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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照区委的决策部署，协调各部门做好区人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3.全面负责机关内务管理、对内对外的联络、协调和接待工作。

4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6.深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织协调和服务保障工作。

7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会为一级预算单位，所属单位0个，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.筹备呈贡区第四届人大代表补选工作。

2.筹备召开呈贡区第四届人民代表大会第四次会议。

3.坚持高点站位，牢牢把握人大工作正确方向。全面强化理论武装，坚持目标导向和问题导向相统一，推动学思用贯通、知信行统一。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固好运用好主题教育成果，指导推动新时代人大工作高质量发展。坚持完善人民代表大会制度，毫不动摇把党的全面领导落实到人大工作全过程各方面。持续深入贯彻落实好中央、省委、市委、区委人大工作会议精神，以奋进姿态肩负起加强和改进新时代人大工作的职责使命。坚持谋大事、抓重点、求实效，切实将区委重大决策部署通过法定程序转化为全区上下的共同意志和自觉行动。

4.坚持精准监督，推动区委决策落实落地。精准确定监督题目，合理安排监督议题，推动“一府一委两院”持续改进工作。继续围绕环保、教育、医疗、就业、养老等民生实事开展法律监督和工作监督；加强对监察、审判、检察机关的监督，强化人大信访工作，促进社会公平正义；做好规范性文件备案审查工作，更好地发挥备案审查的监督功能，维护法制统一。持续加强和改进监督工作，健全完善全过程监督闭环制度机制，精准确定监督方式方法，着力强化监督的广度、深度、刚度、温度。认真执行关于讨论决定重大事项的规定，规范决定程序，完善议事规则，及时就经济社会发展的重大事项作出决议决定，推动区委的决策部署有效落实。坚持党管干部和人大依法选举任免相结合，加强对选举和任命人员的监督，促进国家机关工作人员依法履职。

5.坚持精准履职，更好发挥人大代表作用。深入践行全过程人民民主，健全常委会和各专工委与代表常态化联络机制，扩大代表对常委会工作的全方位参与。丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，全力保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。健全精准交办、重点督办、跟踪促办等闭环办理机制，实现代表议案建议全链条督办。加强代表履职能力建设，完善代表履职服务保障，优化闭会期间代表活动，充分发挥代表专业代表工作站作用，为全区经济社会高质量发展广聚人心、多献良策。

6.坚持精准服务，扎实推进常委会自身建设。坚持以政治建设为统领，以更高标准、更实举措抓好“四个机关”建设行动计划落实。坚持在依法履职中求“真”，在实践探索中求“新”，在工作推进中求“精”，在清正廉洁上求“严”，以自身建设新成效推动人大工作新发展。持续强化意识形态工作，充分发挥人大宣传阵地作用，多维度讲好人大故事，不断增强制度自信。加强工作上下联动，强化街道人大工作，提升呈贡人大工作整体合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,564,572.32元，其中：一般公共预算12,564,572.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少495,845.44元，主要原因分析减少3名在职人员，公积金、社保、工会经费、福利费、日常公用经费等。减少2名去世退休人员生活补助及同城待遇生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,564,572.32元，其中：本年收入12,548,222.32元，上年结转收入16,350.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,548,222.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少495,845.44元，主要原因分析减少3名在职人员，公积金、社保、工会经费、福利费、日常公用经费等。减少2名去世退休人员生活补助及同城待遇生活补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,564,572.32元。财政拨款安排支出12,564,572.32元，其中：基本支出9,668,222.32元，与上年对比减少274,060.44元，主要原因分项减少3名在职人员，公积金、社保、工会经费、福利费、日常公用经费等。减少2名去世退休人员生活补助及同城待遇生活补助；项目支出2,896,350.00元，与上年对比减少221,785.00元，主要原因分析代表工作站维护经费由各街道做预算，代表工作活动经费减少；减少公务用车购置费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行预算6,657,237.32元，主要用于在职31名职工基本工资福利支出及保障日常办公所需经费；6名辅助类人员工资、福利费、社会保险费、工会经费等。

2010104人大会议预算761,660.00元，主要用于开展每年的人代会会议及人大常委会会议经费支出。

2010108人大代表工作预算1,155,950.00元，主要用于人大代表视察经费、人大代表活动经费、市级人大代表小组活动经费、人大代表考察费、代表工作站、联络室工作经费、区人大代表履职、常委会委员履职等方面的支出。

2010199其他人大事务预算562,640.00元，主要用于老干活动经费、办公设备运行维护费、区人大制度建设及宣传教育工作经费等方面的支出。

2050803培训支出预算425,400.00元，主要用于职工教育学习培训经费及人大代表培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算722,400.00元，主要用于28名离退休人员生活补助经费。

2080505机关事业单位基本养老保险经费预算672,700.00元，主要用于28名在职工养老保险缴费方面的支出。

2080506机关事业单位职业年金预算200,000.00元，主要用于2名职工退休职业年金记实的支出。

2101101行政单位医疗预算332,320.00元，主要用于31名职工缴纳基本医疗保险的支出。

2101103公务员医疗补助预算395,300.00元，主要用于31名职工缴纳公务员医疗保险的支出。

2101199其他行政事业医疗支出预算38,067.00元，主要用于31名职工缴纳失业、工伤、大病医疗保险的支出。

2210201住房公积金预算640,898.00元，主要用于31名在职职工全年公积金缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额254,000.00元，其中：政府采购货物预算19,000.00元、政府采购服务预算235,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,332.00元，较上年减少142,375.00元，下降72.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无，与上年保持一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无，与上年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为54,332.00元，较上年减少142,375.00元，下降72.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少142,375.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费54,332.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是无购置公务用车需求，购置公务用车费用预算减少14.24万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点预算绩效项目2个，分别是：

(一）区人大会议经费：1.召开呈贡区第四届人民代表大会第四次会议经费（621,140.00元），会期4天，一类会议，含住宿、伙食、会场租赁服务、会务资料费；2.区第四届人大常委会会议经费（140,520.00元）。区二类会议，每个月召开一次，会期一天，一年召开6次会议。合计761,660.00元。

（二）代表工作活动经费：1.区人大代表活动费85,000.00元；2.组织代表视察、考察费50,000.00元；3.组织市人大代表呈贡小组活动费50,000.00万元；4.四个托管街道代表工作站联络室经费190,000.00元；5.代表履职服务系统及建议办理系统服务55,000.00元。合计530,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排877,981.32元，与上年对比减少27,830.44元，主要原因分析减少3人，公用经费定额减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额598,223.32元，其中，流动资产358,704.80元，固定资产239,518.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少111,744.21元，其中固定资产减少68,266.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400110100111

附件2：2025年部门预算公开表（区人大）20250320105355079