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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、章程；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2.落实呈贡区网格化服务体系建设和拓展强化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7.承办市中心和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心设置内设机构3个，包括：办公室、智慧科、监督指挥科。

所属单位0个，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进党的建设相关工作

按照区委部署要求，把全面从严治党的要求贯彻到管党治党的全过程，坚持以全面从严为主基调，以加强和规范党内政治生活、加强党内监督为重要抓手，把责任层层压实。明确党组在党建、党风廉政建设和意识形态工作中的领导责任，通过专题会议、警示教育、宣传活动及实践活动等，将党建工作与业务工作深度融合，提升党组织的凝聚力和战斗力，为城市网格化管理高质量发展提供坚强的政治和思想支撑。

2.强化网格队伍建设，高效处置网格案件。

‌加强网格监督员队伍建设及加大网格化管理相关人员的培训力度，提高网格化管理人员的整体素质和工作效能，推动网格化管理工作的深入开展。对呈贡区6个街道、54个社区范围内各类网格问题进行监督巡查，形成横向到边、纵向到底、齐抓共管的全覆盖网格监督管理模式。同时完善立案结案标准，明确网格化管理职能职责，每月通过城市网格化管理工作推进会议，及时梳理各项案件处置情况，盯紧城市管理重点，加强案件处置跟踪提醒，促进网格案件高效处置，提升城市管理水平。

3.优化完善网格体系，持续推进网格化服务管理

在全区现有五级网格体系基础上，统一整合党建、综治、城管等各类网格，根据实际管理情况，定期科学地调整网格划分，重点解决网格边界不清，不合理的问题，确保全覆盖，无盲区，深化五级网格+微网格全域化、精细化，推动“多网”合一，构建网格精细化治理架构体系。

4.做细做深“接诉即办”、“吹哨报到”工作

加强“接诉即办”业务培训、指导，做好审核把关，指导街道加强日常巡查管理，防微杜渐，严控占道经营规模，落实处置。以点带面，通过一个诉求解决一个问题，通过一个案例带动一片治理，通过联合执法、引摊入市、规范点位经营等办法，积极探索占道经营问题长效管理办法。运用“吹哨报到”工作机制，高效统筹、整合资源、协同职能部门解决问题基层困难问题、形成“上下联动、多方参与”的基层治理格局，指导各街道、部门做到“闻哨而动”、快速响应、精准施策，合力破解城市治理难题。同时，充实“哨源”库，拓展哨源收集渠道，拓宽工作思路，积极吸纳更多民生热点、媒体曝光、市民投诉的“哨源”。

二、预算单位基本情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6801132.28元，其中：一般公共预算6801132.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少287555.76元，主要原因基本支出减少87555.76元，由于2025年辅助性岗位人员离职变动，辅助性岗位人员预算人数比2024年预算人数少1人，故对应辅助性岗位人员工资社保公积金等经费及日常公用经费定额减少，专项办公室撤消，专项办公室经费减少，同时项目方面，城市网格化管理信息采集经费和城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费共减少200000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6801132.28元，其中:本年收入6801132.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6801132.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少287555.76元，主要原因基本支出减少87555.76元，由于2025年辅助性岗位人员离职变动，辅助性岗位人员预算人数比2024年预算人数少1人，故对应辅助性岗位人员工资社保公积金等经费及日常公用经费定额减少，专项办公室撤消，专项办公室经费减少，同时项目方面，城市网格化管理信息采集经费和城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费共减少200000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6801132.28元。财政拨款安排支出6801132.28元，其中：基本支出4801132.28元，与上年对比减少87555.76元，由于2025年辅助性岗位人员离职变动，辅助性岗位人员预算人数比2024年预算人数少1人，故对应辅助性岗位人员工资社保公积金等经费及日常公用经费定额减少，专项办公室撤消，专项办公室经费减少；项目支出2000000元，与上年对减少200000元，城市网格化管理信息采集经费和城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费同时减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出预算2400元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080505养老保险经费预算160960元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。

2101102 事业单位医疗预算79440元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助预算51200元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出7880元，主要用于在职职工失业、工伤、大病等医疗保险缴费支出。

2120199其他城市社区管理事务支出预算4363967.28元，主要用于在职职工人员工资等及日常公用经费以及辅助性岗位人员工资、社保、公积金等开支。

2120399其他城乡社区公共设施预算90080元，主要用于网格化管理宣传教育工作经费、综合监督指挥大厅运行费、呈贡区网格案件综合处置经费先行处置费等支出。

2129999其他城乡社区公共设施预算1909920元，主要用于城市网格化管理信息采集经费的支出。

2210201住房公积金预算130245元，主要用于在职职工住房公积金方面的支出。

2210203购房补贴预算5040元，主要用于在职职工全年住房补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4801132.28元，项目支出2000000元）。

基本支出4801132.28元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、津贴补贴、劳务费、福利费、其他商品与服务支出等。

项目支出2000000元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、劳务费、专用材料费、培训费、其他交通费用等。

五、对下专项转移支付情况

呈贡区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1915020元，其中：政府采购货物预算5100元、政府采购服务预算1909920元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年无出因公出国（境）安排，与上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年下降0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费预算为0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目1个，城市网格化管理信息采集经费1909920元，主要目标情况：组建专职监督巡查队伍按照城市网格化管理要求，全年365天对呈贡区6个街道(分别为龙城街道、斗南街道、乌龙街道、洛龙街道、吴家营街道、雨花街道)辖区按照事、部件信息采集标准准确客观反映网格内的城市管理问题，做到监督巡查覆盖到位、采集数据真实有效、数据受理高效精准采集及现场核查、数据分析台账整理、轻微问题自处置等工作；根据工作需要开展专项普查，配合开展阶段性、突击检查任务等；对纳入网格化管理监管范围的全国文明城市复审、卫生城市复审等内容加强巡查工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公区服务支出：指政府提供一般公区服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为公益一类事业单位，不属于行政机关，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额1458738.23元，其中，流动资产23641.94元，固定资产净值1435096.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少821293.28元，其中固定资产净值减少794658.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400171600111

附件：市网格中心呈贡分中心2025年部门预算公开表20250320093228947