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昆明市呈贡区总工会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做到“两个维护”相一致、相统一。

2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。

3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《中华人民共和国工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理和民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。

4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、业务科。

所属单位1个，分别是昆明市呈贡区总工会服务中心

（三）重点工作概述

1.在特色亮点工作上再发力。紧盯花卉特色产业优势，争取花卉劳动竞赛打造成省级竞赛，谋划全市插花技能竞赛，助力花卉产业发展。

2.加强工会干部队伍建设。认真开展主题教育，持续提升思想政治素质，改进作风，提升履职能力，不断适应发展需要。

3.深入贯彻新思想，始终坚持工会工作的正确政治方向。一是深化理论学习。把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述作为首要政治任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是强化思想引领。开展“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新时代”主题宣传教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是落实意识形态工作责任制。走好网上群众路线，做好正面宣传，坚守舆论阵地，切实增强传播力、引导力、影响力。

4.践行时代主题，广泛凝聚建功立业的强大合力。一是深入持续开展劳动和技能竞赛。开展好“安康杯”竞赛。广泛开展岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作、发明创造、名师带徒等职工技术创新活动。二是持续开展职工素质提升活动。为200名职工（产业工人）提供培训，引导企业开展技能培训。建立完善技术工人培养、评价、使用激励机制，选树“云岭工匠”和技术能手。三是弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。健全劳模评选、宣传和激励机制，完善劳模档案。举办劳模大讲堂、进社区、进机关。扎实推进劳模（工匠、职工）创新工作室和技师工作站建设。

5.聚焦主责主业，切实履行维权服务的基本职责。一是健全源头参与机制。推动完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制和协调劳动关系三方四家机制。二是健全法律监督和援助机制。制定工会法律援助办法，认真实施“八五”普法规划，开展困难职工法律服务行动。三是健全职工民主管理机制。深入推动集体协商提质增效行动，激发职工主体意识，畅通工会参与社会管理的渠道。

6.深化改革创新，不断增强工会工作的动力和活力。一是坚持不懈推进工会改革发展。坚持党的领导、坚持问题导向、坚持创新发展。二是持续深化推进产业工人队伍建设。认真落实我区新时期产业工人队伍建设改革方案。三是持续把工会组织建设引向深入。加强街道、工业园区工会建设，加大组建工会和发展会员工作力度，推进基层工会组织和工会会员实名制管理，规范基层工会选举和会员代表大会制度，深化会员评价工作。四是着力提升工会智慧化水平。实施“互联网＋工会”行动，紧跟上级工会建设网上工作平台，走好网上群众路线。

7.从严管党治会，促进工会工作的创新发展。一是强化工会党的建设。全面加强工会党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设，不断提升工会党的建设质量。二是强化纪律作风建设。严格落实中央八项规定精神，扎实推进党风廉政建设工作，大兴学习、调查研究、干事创业之风。三是强化干部队伍建设。优化工会干部队伍结构，实行专职兼职干部相结合，加大工会干部培训力度。四是统筹推进其他工作。加强工会女工、经审、资产监督管理、信息、统计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,309,255.00元，其中：一般公共预算3,309,255.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少205,139.08元，主要原因为节约开支，公用经费减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,309,255.00元，其中：本年收入3,309,255.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,309,255.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少205,139.08元，主要原因为节约开支，公用经费减少，项目经费减少。

4. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,309,255.00元。财政拨款安排支出3,309,255.00元，其中：基本支出3,309,255.00元，与上年对比205,139.08元，主要原因为节约开支，公用经费减少，项目经费减少；项目支出0元，与上年对比减少50,000.00元，主要原因分析为2025年无工会职工权益活动经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行预算1,413,535.12元，主要用于区总工会在职职工、辅助性岗位人员工资支出及日常办公所需经费等。

2012950行政运行预算931,670.88元，主要用于服务中心在职7名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。

2050803培训支出预算3,600.00元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算103,200.00元，主要用于区总工会退休人员生活补助及工筹待遇补助经费。

2080502事业单位离退休经费预算105,000.00元，主要用于服务中心5名退休人员生活补助及同等待遇补助经费。

2080505养老保险经费预算250,920.00元，主要用于在职工养老保险缴费方面的支出。

2101101行政单位医疗支出64,320.00元，主要用于区总工会职工基本医疗保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗支出59,580.00元，主要用于服务中心7名职工基本医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗支出137,400.00元，主要用于区总工会职工公务员医疗保险缴费的支出。

2101199行政事业单位医疗支出15,129.00元，主要用于区总工会职工失业、工伤、大病等保险缴费的支出。

2210201住房公积金预算217,100.00元，主要用于区总工会及服务中心在职职工全年公积金缴费经费支出。

2210203购房补贴预算7,800.00元，主要用于区总工会及服务中心在职职工全年购房补贴支出。

基本支出3,309,255.00元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他工资福利支出、生活补助等；

5. 对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25,500.00元，其中：政府采购货物预算25,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,420.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区总工会2025年公务用车购置及运行维护费为25,420.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费25,420.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区总工会2025年机关运行经费安排268,726.00元，与上年对比减少61,294.08元，主要原因为2025年无项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区总工会资产总额300,991.62元，其中，流动资产163,116.22元，固定资产167,875.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少128,006.47元，其中固定资产减少66,124.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400171100111