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附件1

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.医疗部服务部

2.公共卫生部

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

3.提供计划生育服务。

4.完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。

超编原因说明：我部门原配有无编制、无财政预算拨款非标准救护车1辆，2022年底因医疗及防疫工作需要，按规定新购有编制、有财政预算拨款标准救护车1辆，所以我部门目前实有车辆2辆，有编制车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26627043.59元，其中：一般公共预算5062757.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0 元。

与上年对比增加3407490.27元，同比增加14.68%，主要原因分析：1、2025年事业收入比2024年少预算1359000.00元；2、2025年一般公共预算比2024年多预算1209566.36元；3、上年结转比2024年多3556923.91元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8627043.59元，其中:本年收入5062757.68元，上年结转收入3564285.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5062757.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4766490.27元，同比增长123.46%，主要原因分析：1、从业人员健康体检（健康证办理）资金654420.00元纳入2025年财政年初预算；2、严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金9600.00纳入2025年财政年初预算；3、2025年增加6名非编专业技术人员经费预算，减少一名在编人员经费预算；4、上年结转资金3564285.91纳入2025年财政年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26627043.59元。财政拨款安排支出8627043.59元，其中：基本支出4398737.68元，与上年对比增加575546.36元，主要原因分析：1、较上年增加了184560.00元住房补贴；2、较上年增加了100000.00元职业年金；3、2025年增加了6名非编专业技术人员经费预算，减少了一名在编人员经费预算。项目支出4228305.91万元，与上年对比增加4190943.91元，主要原因分析：1、从业人员健康体检（健康证办理）资金654420.00元纳入2025年财政年初预算；2、严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金9600.00元纳入2025年财政年初预算；3、上年结转的项目资金3564285.91元纳入2025年财政年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出：

205（类）-08（款）-03（项）预算支出4500.00元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出301800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）-05（款）-06（项）预算支出100000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出3308308.68元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出148950.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出96000.00元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出14775.00元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

210（类）-99（款）-99（项）预算支出4228305.91元，主要用于支付开展公共卫生、基本药物、从业人员健康体检等工作相关支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出239844.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

221（类）-02（款）-03（项）预算支出184560.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

2、项目支出：

221（类）-99（款）-99（项）预算支出4228305.91元，主要用于从业人员体检、基本公共卫生等和预算项目相关的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2025年用于中心正常运转的日常支出4398737.68元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出。

30101基本工资550260.00元，主要用于在职在编人员基本工资支出；

30102津贴补贴184560.00元，主要用于在职在编人员津贴补贴支出；

30103奖金630000.00元，主要用于在职在编人员奖金支出；

30107绩效工资966684.00元，主要用于在职在编人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险经费301800.00元，主要用于在机关事业单位基本养老保险支出；

30109职业年金缴费100000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

30110职工基本医疗保险费148950.00元，主要用于在职职工养老保险支出；

30111公务员医疗补助经费96000.00元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

30112其他社会保障缴费28275.00元，主要用于工伤保险等支出；

30113住房公积金239844.00元，主要用于住房公积金经费支出；

30199其他工资福利支出944300.80元，主要用于辅助岗位及合同制专业技术岗位人员工资社保费支出；

30201办公费44455.00元，主要用于业务办公经费支出；

30205水费5505.00元，主要用于单位正常业务水费支出；

20206电费8505.00元，主要用于单位正常业务电费支出；

30207邮电费7500.00元，主要用于单位正常业务电话费支出；

30209物业管理费9000.00元，主要用于单位物业管理相关经费支出；

30211差旅费9000.00元，主要用于单位差旅费支出；

30213维修（护）费15000.00元，主要用于单位维修费支出；

30216培训费4500.00元，主要用于单位业务培训支出；

30228工会经费31778.88元，主要用于工会经费支出；

30229福利费47400.00元，主要用于中心在编人员福利支出；

30231公务用车运行维护费25420.00元，主要用于单位救护车保险、燃油、维保等相关经费支出。

2.项目支出情况

30227项目支出4228305.91元，主要为：2024年结转的项目资金3564285.91元，主要用于和结转项目有关的各项支出（如：基本公共卫生经费兑现、人员支出、办公经费、耗材、试剂等）；纳入2025年年初预算的从业人员健康体检经费654420.00元，主要用于单位自养劳务派遣体检人员经费、办公经费、耗材、试剂、委托检验等）；严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金9600.00元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额253000.00元，其中：政府采购货物预算253000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25420.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为25420.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25420.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年重点项目14个，预算资金4228305.91元.

(一）严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金9600.00元。预算绩效目标：按照严重精神障碍患者管理工作规范做好各项管理工作，各项管理指标达到国家要求，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

（二）从业人员健康体检（健康证办理）资金654420.00元。预算绩效目标：据相关法律法规，为相关从业人员进行预防性健康检查，并严格实行“实名登记制度”和“健康准入制度”。

（三）2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金2720.00元。预算绩效目标：用于开展城乡适龄妇女“两癌”筛查提质拓面项目、消除麻风病、丙肝抗体阳性者核酸检测、重点人群扩大检测、丙型肝炎病例回访调查等工作。

（四）2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金11975.00元。预算绩效目标：1.实施 2个标准化慢性病诊疗专科；2.持续提升基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

（五）2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金3097217.05元。预算绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

（六）2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金34390.75元。预算绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。将 0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。2.按市级工作方案完成 2024年碘缺乏病、克山病监测及检测任务；完成克山病慢型病例随访管理工作；完成碘缺乏病实验室外质控考核；完成实验室能力建设。3.职业健康指标监测；职业性尘肺病患者随访调查与康复管理；重点人群职业健康素养监测与干预；常规个人剂量监测和职业健康检查筛查；职业与事故过量受照人员健康数据收集与医学随访；职业病危害因素实验室检测；职业卫生检测能力盲样比对；用人单位职业病防治基本情况调查结果及职业病危害因素实验室检测数据网络报告；医疗卫生机构医用辐射防护监测。4.按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》，为 65岁及以上老年人提供医养结合服务，为 65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，提高老年人生活质量和健康。

（七）2024年基本药物制度省级结算补助资金37088.00元。预算绩效目标：1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（八）2024年基本药物制度中央补助结算资金2688.00元。预算绩效目标：1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（九）2024年基本药物制度中央补助资金210849.88元。预算绩效目标：1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（十）2024年基本药物制度中央直达资金省级配套补助资金3120.52元。预算绩效目标：1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（十一）2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金10000.00元。预算绩效目标：昆明市全国艾滋病综合防治示范区的各项机构，以遏制艾滋病性传播为主攻方向，加强组织领导和目标导向，全面完成示范区年度指标任务。

（十二）2024年卫生健康事业发展省对下4至6岁儿童视力检查补助资金2066.00。预算绩效目标：4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥ 90%。

（十三）2024年重大传染病防控中央补助资金55170.71元。预算绩效目标：加强重大传染病及健康危害因素检测及防控；降低结核病、性病、丙肝、麻风病、艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。第五轮全国艾滋病综合防控示范区建设达标。

（十四）医务人员临时性工作补助中央资金97000.00元。预算绩效目标：根据《昆明市财政局关于下达医务人员临时性工作补助中央资金（2022年4月至2022年 12月）的通知》（昆财社〔2024〕134号）要求，下达2022年4月至2022年 12月新冠病毒感染医务人员中央临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平。主要原因分析：昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额7663934.51元，其中，流动资产5713068.48元，固定资产1950866.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3480284.99元，其中固定资产减少1007114.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400336100700111

附件2：2025年部门预算公开样表（乌龙）20250318103204046