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附件1

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。

2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。

3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，带领全区团员青年投身改革开放和现代化建设，发挥党的助手和后备军作用。

4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

5.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

6.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

7.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。

8.充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，教育培训少先队辅导员，发挥少先队的共青团后备军作用。

9.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：共青团昆明市呈贡区委内设机构办公室、团务综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织开展青少年、青年团员的培训，指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用。

2.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

3.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

4.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

5.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。

6.承担政府委托的有关青年工作事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2462738.99元，其中：一般公共预算2243261.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入219477.35元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加143425.51元，主要原因分析因今年提前下达大学生西部计划全国项目中央项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2462738.99元，其中:本年收入2243261.64元，上年结转收入219477.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2243261.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加143425.51元，主要原因分析因今年提前下达大学生西部计划全国项目中央项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2462738.99元。财政拨款安排支出2462738.99元，其中：基本支出1443261.64元，与上年对比减少196951.84元，主要原因分析在2025年度预算编制时，我单位按照实际在职在编人数进行核算，故少预算1名人员相关经费；项目支出1019477.35元，与上年对比增加340377.35元，主要原因分析今年提前下达大学生西部计划全国项目中央项目资金以及结转上年团市委拨付的地方项目志愿者经费；因大学生西部计划志愿者扩容，增加5人，故相关经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位基本支出及项目资金支出。

“2012901”支出1210232.64元，主要反映行政运行的支出；“2012999”支出1019477.35元，主要反映其他群众团体事务支出；

“2050803”支出1200元，主要反映进修及培训的支出；

“2080505”支出86800元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费列支；

“2101101”支出42880元，主要反映行政单位医疗保险缴费列支；

“2101103”支出26800元，主要反映公务员医疗补助列支；

“2101199”支出3044元，主要反映其他行政事业单位医疗支出列支；

“2210201”支出65345元，主要反映住房公积金列支；

“2210203”支出6960元，主要反映购房补贴列支。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

增减变化原因与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西部计划志愿者工作经费

年度工作目标：做好2025年西部计划日常工作，发放补贴、购买保险等。本项目资金来源为财政拨款，年初预算612000元，提前下达中央财政资金200100元，该项目经费将严格按照团区委的财务制度和预算支出范围使用，保证做到无滞留、闲置、挪用等现象。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，西部计划志愿者共24名，每年8月份前完成招募工作，志愿者在岗率达到100%，按照文件规定，每名志愿者不低于3万元/年的生活补贴发放标准。确保志愿者在岗工作成效有所提升，所在服务单位满意度为100%。

（二）共青团工作经费

年度工作目标：开展2025年共青团工作、青少年活动。本项目资金来源为财政拨款，年初预算188000元，该项目经费将严格按照团区委的财务制度和预算支出范围使用，保证做到无滞留、闲置、挪用等现象。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，开展共青团工作、青少年活动，按时完成团代会换届等相关工作，按工作计划依次开展相关活动、培训、帮扶、比赛等，均不低于1次；全区所有共青团员及青少年，每年内按年度持续开展共青团活动、青少年活动，共青团员及青少年人均配备标准不低于2元/人。努力实现社会效益指标：共青团工作影响力、青少年健康成长知识及工作推广显著提升，参与相关活动的共青团员及青少年满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2025年机关运行经费安排332264.64元，与上年对比减少22431.84元，主要原因分析因我单位在2024年8月调出一名人员，在2024年12月调入一名，在编制2025年预算时按照实际人数编制，故导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门资产总额796466.11元，其中，流动资产655559.03元，固定资产140907.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少67858.88元，其中固定资产减少47080.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400171200200111

附件2：中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年部门预算公开样表（本级）20250319101028764

附件3：重点领域财政项目文本公开（西部计划志愿者经费）