昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年预算公开
监督索引号53011400336100600000
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昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年
预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.主要负责
（1）基本医疗服务
中心主要负责使用社区适宜医疗技术和中医药技术，对辖区内常见病、多发病的诊治。
（2）基本公共卫生服务
中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管12项基本公共卫生服务。
2.主要承担
（1）中心授呈贡区卫生健康局委托承担呈贡区吴家营街道辖区内卫生室业务指导。
（2）中心承担吴家营街道辖区内急救医疗保障工作。
（3）中心承担昆明市呈贡区居民医保、城镇职工医保报销工作。
（4）中心承担吴家营街道辖区内家庭医生签约及服务工作 。
（5）中心承担门诊分级诊疗工作、转诊工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：公共卫生部，医疗服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续做好疫情防控工作，加强医务人员医疗救治、消毒隔离等培训。
2.持续推进等级医院评审及创建社区医院工作。以“等级医院”评审为契机，完善制度建设，规范管理，积极统筹推进等级医院和社区医院创建，提高医务人员服务能力、服务质量。重点推进高血压、糖尿病专科、中医康复专科建设。
3.推进基层心脑血管救治站拓面提质、基层标准化慢性病区建设、基层康复科室建设。
4.基础设施、设备建设。根据实际，统筹推进，采购便携式B超机、牙椅、笔记本电脑、办公打印机、电脑。
5.积极完成各项基本公共卫生及家庭医生签约率指标。
6.积极完成各项临时性、指令性工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入20966592.67元，其中：一般公共预算5638096.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6642180元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余8686315.71元。
与上年对比增加7396053.27元，主要原因分析为上年结转结余增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14324412.67元，其中:本年收入5638096.96元，上年结转收入8686315.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5638096.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加9975573.27元，主要原因分析为一是办理从业人员健康体检人员增加，经费增加；二是人员增加，各项保障经费增加；三是上年结转结余增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20966592.67元。财政拨款安排支出14324412.67元，其中：基本支出5091656.96元，与上年对比增加764167.56，主要原因分析为人员各项基本保障支出增加；项目支出9232755.71元，与上年对比增加9211405.71元，主要原因分析为一是区级项目资金增加；二是上年结转结余增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：
2050803，主要用于培训支出5400元。
2080502，主要用于事业单位离退休人员生活补助与公用经费147000元。
2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出362160元。
2080801，主要用于退休去世职工遗属补助支出4536元。
2100301，主要用于除培训支出、事业单位离退休、机关事业反基本养老保险缴费、住房公积金、事业单位医疗以外的卫生健康支出4242332.96元。
2100399，主要用于其他基层医疗卫生机构支出611465.05元。
2100408，主要用于基本公共卫生服务支出7844594.21元。
2100409，主要用于重大公共卫生服务支出216874.45元。
2100499，主要用于其他公共卫生支出13382元。
2101102，主要用于事业单位医疗缴费支出178740元。
2101103，主要用于退休人员及在职职工公务员医疗补助支出160000元。
2101199 ，主要用于在职职工及退休职工重特病支出和在职职工工伤保险支出21349元。
2210201，主要用于住房公积金支出279195元。
2210203，主要用于在职职工购房补贴支出237384元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额142180元，其中：政府采购货物预算142180元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25420元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为25420元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25420元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金9232755.71元，其中重点项目11个，金额合计9232755.71元。2025年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：
（一）从业人员健康体检（健康证办理）资金
项目资金安排：533000元
绩效目标设置：1.完成呈贡区预防性健康体检工作，防止传染病传播；2.完成呈贡区从业人员全面体检工作，确保应检尽检，保证各行业从业人员身体健康。3.完成中心各项基本公共卫生及基本医疗工作；4.执行卫生城市相关工作政策、按时按质按量完成卫生城市相关工作。
（二）严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金
项目资金安排：13440元
绩效目标设置：促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案（事）件发生。
（三）2024年基本药物制度中央补助资金
项目资金安排：558371.55元
绩效目标设置：持续推进实施国家基本药物制度执行，严格按照零差率销售西药、中成药，满足人民日益增长的卫生健康。
（四）2024年基本药物制度中央补助结算资金
项目资金安排：53093.5元
绩效目标设置：持续推进实施国家基本药物制度执行，严格按照零差率销售西药、中成药，满足人民日益增长的卫生健康。
（五）2024年卫生健康事业发展省对下补助资金
项目资金安排：1882元
绩效目标设置：持续推进4-6岁儿童视力检查，保护儿童身体健康。
（六）2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金
项目资金安排：10000元
绩效目标设置：完成艾滋病宣传、咨询、检测工作，确保艾滋病综合防治工作的顺利开展，预防、控制艾滋病的发生和流行，保障人体健康和公共卫生安全。
（七）2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金
项目资金安排：361520.7元
绩效目标设置：完成辖区内0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、居民健康档案管理、65岁以上老年人健康管理、肺结核患者健康管理、慢性病患者健康管理（含高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育11项国家基本公共卫生服务项目率指标，促进国家基本公共卫生服务均等化发展，提高国家基本公共卫生服务水平，提升服务质量。
（八）2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金
项目资金安排：1500元
绩效目标设置：完成丙肝防治相关工作，确保丙肝工作的顺利开展。
（九）2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金
项目资金安排：316315元
绩效目标设置：完成辖区内0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，居民健康档案管理，65岁以上老年人健康管理，肺结核患者健康管理，慢性病患者健康管理（含高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理），严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，健康教育11项国家基本公共卫生服务项目率指标，促进国家基本公共卫生服务均等化发展，提高国家基本公共卫生服务水平，提升服务质量。
（十）2024年重大传染病防控中央补助资金
项目资金安排：216874.45元
绩效目标设置：完成结核病防治、麻风病防治、人体生物监测、VCT咨询检测、性病防治、艾滋病防控、丙肝防控、对50岁以上人群开展艾滋病检测工作。
（十一）2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金
项目资金安排：7166758.51元
绩效目标设置：完成辖区内0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，居民健康档案管理，65岁以上老年人健康管理，肺结核患者健康管理，慢性病患者健康管理（含高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理），严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，健康教育11项国家基本公共卫生服务项目率指标，促进国家基本公共卫生服务均等化发展，提高国家基本公共卫生服务水平，提升服务质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心资产总额7857224.55元，其中，流动资产4319070.77元，固定资产3346181.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产191972.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少334163.97元，其中固定资产增加29013.84元。处置房屋建筑物1100平方米，账面原值133888.86元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心
2025年3月14日
监督索引号53011400336100600111
附件2：2025年部门预算公开样表20250317012622193
