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附件1

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），园区党工委、街道党工委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央和国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定全区相关规范性文件，贯彻落实关于纪检监察方面的法规制度等。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、园区、街道、区属部门纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会共设置15个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，呈贡区纪委监委将持续深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，全面落实市纪委监委和区委的工作部署，深入推进正风肃纪反腐，把敢于斗争、善于斗争贯穿履职尽责各方面、全过程，努力开创呈贡纪检监察工作新局面。

（一）忠诚践行“两个维护”，持之以恒强化政治监督。充分发挥政治机关、监督专责机关作用，围绕“国之大者”强化政治监督。推动落实“加快构建数字纪检监察体系，深入推进大数据、信息化建设，以科技赋能正风肃纪反腐各项工作”；推广运用云南纪检监察综合办公平台。持续开展政治巡察，扎实开展市委提级巡察整改，监督推进省委巡视整改。

（二）坚持严的基调，持之以恒强化纪律建设。切实担负起协助区委抓党风、抓纪律的重要职责，把严的要求贯彻党纪学习教育、监督执纪全过程。增强纪律自觉、强化纪律约束、彰显纪律“温度”，深化运用“四种形态”，落实“三个区分开来”，建立操作性强的容错容缺制度机制，进一步树立讲担当、促作为的鲜明导向。

（三）推进系统施治，持续铲除腐败滋生的土壤条件。立足清廉云南建设和群众身边腐败问题集中整治发现问题，结合案件查办情况，深化类案分析，深入总结呈贡区反腐败特点规律，聚焦违纪违法问题易发多发行业（领域）开展系统施治。深化反腐败协调机制建设，强化区反腐败协调领导小组成员单位协作配合，针对群众反映强烈的问题，进一步强化权力监督制约，持续纠“四风”树新风，强化案件查办，以彻底自我革命精神打好反腐败斗争攻坚战持久战。深刻把握“惩、治、防”辩证统一关系，综合运用警示教育大会、建立行贿人信息库，把不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育优势融为一体，不断取得更多治理成效，为呈贡经济社会发展提供风清气正政治生态。

（四）深化自身建设，持之以恒锻造纪检监察铁军。做好加强基层纪检监察监督工作，控制空编率，建立纪检监察机关工作联动及片区协作机制，打造监督执纪执法共同体。巩固拓展主题教育和教育整顿成果，深入开展深学习实调研抓落实专题教育活动，持续深化作风革命效能革命，着力锻造堪当新时代新征程重任的高素质“呈纪铁军”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制92人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,868,501.84元，其中：一般公共预算32,138,501.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入730,000.00元。

与上年对比，总收入减少11,268,236.97元，主要原因分析：一是基本支出增加831,284.08元，因人员增加，工资福利支出及公用经费增加831,284.08元。二是项目支出减少12,099,521.05元。其中结转上年转移支付收入730,000.00元，按人员核算的业务装备费增加40,800.00元、办案经费增加53,700.00元、党员教育经费增加4,000.00元；巡察工作经费并入办案经费，物业服务管理经费并入业务装备费，以上两项不再单独预算，共减少858,800.00元；减少昆明市警示教育基地场地使用补助资金3,525,000.00元；昆明市警示教育基地建设经费因项目完工不再预算，结转结余减少6,587,846.05元；减少配备公务用车购置经费142,375.00元；减少办案专区经费1,814,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,868,501.84元，其中:本年收入32,138,501.84元，上年结转收入730,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,138,501.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少11,268,236.97元，主要原因分析：一是基本支出增加831,284.08元，因人员增加，工资福利支出及公用经费增加831,284.08元。二是项目支出减少12,099,521.05元。其中结转上年转移支付收入730,000.00元，按人员核算的业务装备费增加40,800.00元、办案经费增加53,700.00元、党员教育经费增加4,000.00元；巡察工作经费并入办案经费，物业服务管理经费并入业务装备费，以上两项不再单独预算，共减少858,800.00元；减少昆明市警示教育基地场地使用补助资金3,525,000.00元；昆明市警示教育基地建设经费因项目完工不再预算，结转结余减少6,587,846.05元；减少配备公务用车购置经费142,375.00元；减少办案专区经费1,814,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,868,501.84元。财政拨款安排支出32,868,501.84元，其中：基本支出26,968,501.84元，与上年对比增加831,284.08元，因人员增加，工资福利支出及公用经费增加；项目支出5,900,000.00元，与上年对比减少12,099,521.05元。其中结转上年转移支付收入730,000.00元，按人员核算的业务装备费增加40,800.00元、办案经费增加53,700.00元、党员教育经费增加4,000.00元；巡察工作经费并入办案经费，物业服务管理经费并入业务装备费，以上两项不再单独预算，共减少858,800.00元；减少昆明市警示教育基地场地使用补助资金3,525,000.00元；昆明市警示教育基地建设经费因项目完工不再预算，结转结余减少6,587,846.05元；减少配备公务用车购置经费142,375.00元；减少办案专区经费1,814,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2011101-纪检监察事务-行政运行：19,891,452.80元，主要反映行政单位的基本支出，如工资津贴、奖金、社保、辅助性岗位人员工资及各项保障机构正常运转所产生的支出；

2011104-大案要案查处：730,000.00元，反映查处大要（专）案的支出；

2011150-纪检监察事务-事业运行：895,331.04元，主要反映事业单位的基本支出，如事业人员工资津贴、奖金、社保及各项保障机构正常运转所产生的支出；

2011199-其他纪检监察事务支出：5,170,000.00元，主要反映纪检监察事务方面的支出；

2080501-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：361,200.00元，主要反映行政单位开支的离退休经费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,073,720.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：100,000.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2101101-行政单位医疗：964,800.00元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

2101102-事业单位医疗：59,580.00元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费；

2101103-公务员医疗补助：735,200.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出：81,638.00元，主要反映除行政单位医疗、事业单位医疗以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2210201-住房公积金：1,754,460.00元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2210203-购房补贴：51,120.00元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额534,400.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算504,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年减少112,375.00元，下降46.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国境，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

增减变化原因：与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少112,375.00元，下降48.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少142,375.00元，下降100%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加30000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：一是2025年无公务用车采购计划，公务用车购置经费减少。2025年公务用车保有量较2024年前11个月增加1辆，运行维护费增加。且原有公务用车老旧，车辆维修保养费、维护费逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办案经费，2025年预算资金：1,718,400.00元。

为执纪监督，纠正“四风”，搞好反腐败体制机制创新和制度，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设，开展党性教育、警示教育、廉政宣传、巡察工作等各项工作提供经费保障。

（二）办案专区经费，2025年预算资金：2,046,000.00元。

全力推进全面从严治党和反腐败斗争，不断健全完善反腐败领导体制和工作机制，增强突破大案要案的合力，坚持做到无禁区、全覆盖、零容忍严肃惩处腐败分子，坚决遏制腐败现象蔓延势头。为开展案件查办提供经费保障。

（三）业务装备费，2025年预算资金：1,305,600.00元。

保障执纪监督，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设等工作所需的各类业务装备及环境场所提升提供经费保障。

（四）党员教育经费，2025年预算资金：100,000.00元。

按《中共昆明市呈贡区委办公室关于印发〈关于加强新形势下呈贡区基层党建工作的实施意见〉的通知》（呈办通〔2018〕78号）要求，核算党员教育经费，为党建工作开展提供经费保障。

（五）2024年补助基层纪检监察机关查办案件工作经费，上年结转资金730,000.00元。

按相关文件安排资金，用于保障基层办案支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会2025年机关运行经费安排1,416,611.84元，与上年对比增加40,108.08元，主要原因分析2025年在职在编人员较2024年增加3人，公用经费及工会经费按人员数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会资产总额6,112,326.61元，其中，流动资产34,020.09元，固定资产5,935,634.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产142,672.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加90,347.08元，其中固定资产增加2,290,012.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值404,178.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400122200111

附件2：2025年部门预算公开表（中共昆明市呈贡区纪律检查委员会）