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昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队

2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对照昆明市人民政府公布的城市管理相对集中行使行政处罚权范围和昆明市呈贡区综合行政执法局公示的部门权责清单中的行政处罚、行政强制事项，依法实施全区城市管理综合行政执法工作。

2.负责对各街道（昆明南站地区综合管理办公室）城市管理综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。指导街道办事处和职能部门实施赋权执法事项。

3.负责全区权限范围内城市管理、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面综合行政执法工作，负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。

4.负责全区市容环境管理类涉及城市管理执法事项的指导工作，负责组织开展全区市容秩序专项整治、综合整治工作。负责对各街道违法违规建筑治理工作进行督促、指导、考核。负责辖区内违反城市规划管理、建设管理和房产管理法律法规中涉及城市管理执法事项案件的指导和查处工作。按权限负责辖区内违反城市绿化、市政管理等涉及城市管理事务的行政处罚和指导工作，行使南站地区区域内城市管理综合行政执法职能。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队共设置3个内设机构，包括：大队办公室、市容秩序管理科、违法违规建筑治理科；下设直属中队 1 个；派驻执法中队 8 个：龙城街道执法中队、斗南街道执法中队、吴家营街道执法中队、乌龙街道执法中队、洛龙街道执法中队、雨花街道执法中队、斗南花卉市场执法中队、昆明南站地区执法中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强市容市貌整治。一是加强对辖区内占道经营情况进行全面摸底，采取日常管理、集中整治、错时执法等方式遏制占道经营现象，同时配合街道在条件允许的区域开展引摊入市工作。二是督促各街道执法中队加大对门前三包、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%。三是加强非机动车辆乱停乱放整治，通过对违规当事人采取口头劝导教育，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序。

2.不折不扣做好城市管护工作。加强市容市貌综合整治，持续管控渣土运输，强化大气污染防治，做好违建、环境卫生整治，做好渣土运输审批、绿色图章审批及规范建设工程规划批后管理。做好法制审核和普法工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆26辆，超编26辆，车辆超编的主要原因是：超编车辆为编外执法执勤车、编外执法电动车、编外特种专业技术车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4662332.60元，其中：一般公共预算4662332.60元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加576032.00元，主要原因分析：人员转入本单位，人员经费增加基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4662332.60元，其中:本年收入 4662332.60元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4662332.60元（本级财力 4662332.60元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加576032.00元，主要原因分析：人员转入本单位，人员经费增加基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4662332.60元。财政拨款安排支出 4662332.60元，其中，基本支出4662332.60元，与上年对比增加642432.00元，主要原因分析：人员转入本单位，人员经费增加基本支出预算增加；项目支出0.00元，与上年对比减少66400.00元，主要原因分析:2025年度执法一大队无实施项目，无项目预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050803培训支出5700.00元，主要用于单位职工外出培训费用；

2.2080501行政单位离退休180600.00元，主要用于行政单位离退休费用；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出412300.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2101101行政单位医疗203680.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

5.2101103公务员医疗补助174200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出18078.00元，主要用于单位医疗补助缴费；

7.2120104城管执法3330406.60元，主要用于单位城管执法类项目支出；

8.2210201住房公积金334008.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

9.2210203购房补贴3360.00元，主要用于单位职工住房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20000.00元。其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队无“因公出国（境）费”三公预算，无相关工作安排，“因公出国（境）费”较上年度无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队无“公务接待费”三公预算，“公务接待费”较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队公务用车编制0辆，实有公务有车0辆，较上年度无变化，因此“公务用车购置及运行维护费”三公预算较上年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年无项目实施计划，无项目经费预算，因此无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年机关运行经费安排422426.60元，与上年对比增加238126.00元，主要原因分析2025年单位人员增加，人员配套办公经费增加预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队资产总额819260.82元，其中，流动资产83434.63元，固定资产净值735826.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11317439.18元，其中固定资产净值减少11311373.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值2362000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400133300100111

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算公开表20250313025944694