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索引号: 015129595-202411-952589 主题分类: 2023年
发布机构: 昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2024-11-06 18:56
名 称: 昆明市呈贡区总工会(本级)2023年公开报告单位版20241024020833646
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昆明市呈贡区总工会(本级)2023年公开报告单位版20241024020833646

发布时间:2024-11-06 18:56 浏览次数:26
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昆明市呈贡区总工会(本级)

2023年度基层单位决算


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释











第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

区总工会在区委,区政府的领导下,紧紧围绕四项基本职能开展工作。

1、维护职能,维护是在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的合法权益,做到“两个维护相一致、相统一。

2、建设职能,以区委、区政府经济建设为中心,团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作,爱岗敬业,发动和组织职工为完成各项生产(工作)任务而努力奋斗;组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛,并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动,努力提高劳动生产率和企业经济效益,发展社会生产力。

3、参与职能,负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工,依照《中华人民共和国工会法》和有关法律法规,参加本单位本部门的民主管理民主监督,保障职工的合法权益,调动职工的主人翁积极性,促进企事业单位的经济发展,为我区经济建设献计出力。

4、教育职能,组织开展各种形式的活动,对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育,并进行技能技术培训,提高职工的业务水平,不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质,使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.主责主业方面

1)坚持思想政治引领一是开展工会系统党的二十大精神宣讲进基层2区总工会党组书记、主席高艳萍深入机关单位和基层工会,对党的二十大精神要义做了全面系统的阐述,引导基层工会深刻领会党的二十大对工会工作提出的新任务、新要求,推动学习成效体现到工会工作高质量发展上二是与呈贡区融媒体中心联合策划推出中国梦·劳动美——“新区建设二十载 最美奋斗者话呈贡”专题宣传片5部,组织开展“随手拍——寻找最美劳动者”摄影作品征集展播,目前展播5期,向奋斗在基层一线的劳动者致敬,为永不褪色的劳动精神点赞。三是积极开展对外宣传工作,截至目前运用官方微信微博发布信息819余条,对外宣讲报道164次,其中国家级媒体报道19次、省级及以上媒体报道28次,市级媒体报道120余次。

2)弘扬劳模工匠精神。一是组织开展庆祝“五一”国际劳动节系列活动,召开劳模座谈会和劳模宣讲会,成立劳模工匠宣讲团,组织劳模工匠宣讲团进基层宣讲2场次,发挥劳模工匠的示范、引领和带动作用,营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽良好氛围,引导职工在本职岗位上展才能、比作为、争贡献。二是选树省级产改示范企业产业工人冯星星荣获2023年云南省五一劳动奖章。组织13名劳模和优秀工作者参加省市总工会疗休养,组织一线职工、优秀技术工人、新就业形态劳动者等100人参加区级疗休养。

3)守牢意识形态阵地。是落实网络意识形态和网络安全工作,每季度开展意识形态阵地梳理及风险隐患排查,开展网络中国节等系列网络文化活动,做好网评、信息举报等工作,完成信息举报280余条,网评300余条。二是与区委宣传部、文明办联合举办云南省第十四届“红土地之歌”演讲大赛呈贡区初赛,94组选手围绕“强国复兴、奋斗有我”这一主题,讲出全区干部群众奋斗新时代、奋进新征程的最强音。开展“劳动之美 美在呈贡”主题摄影摄像大赛,征集作品40余份,充分展现了广大劳动者奋进新征程的昂扬姿态。三是积极开展新时代文明实践活动,截至目前开展活动38场次,累计积分267分。

4)产业工人队伍建设改革扎实推进。紧扣“思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大”五个方面的目标任务,聚焦重点产业,试点先行,在斗南国际花卉产业园区选树昆明花拍公司、昆明花易宝科技有限公司,重点围绕花卉分拣、物流、品控等新就业形态产业工人开展产改工作,在云南省数字经济开发区选树云南云上云大数据产业发展有限公司、云南浪潮科技有限公司,重点围绕数字经济产业“双创”、产教融合、产业工人素质技能提升与晋升等方面推进产改工作。在试点基础上,创新工作模式,分别在花卉、数字经济两个园区成立产改“联链”服务站,突出产改联链带动,构建“连片推进、联动发展、链式服务”的工作机制,深化全区产改工作,属云南省首家,经验被市总推广,被省总专报刊登。创新举措先后受到工人日报头版、工人日报公众微信号、中国网、云南网、春城日报、云南经济日报等主流媒体宣传报道。

5)劳动和技能竞赛蓬勃开展。紧紧围绕呈贡区“2558发展战略重大项目、重点工程、重点产业组织开展劳动竞赛广泛深入推进“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛一是聚焦花卉产业,创云花品牌工程。举行“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”昆明市2023年花卉产业主题劳动竞赛暨呈贡区“绿美新‘呈’·‘贡’享花都”花卉产业主题劳动竞赛启动仪式。启动仪式上,12支呈贡区花卉产业企业职工队伍参加劳动竞赛争锋赛,140名职工代表和40余名各县(市)工会负责人到场参加并观摩学习了市级劳动竞赛重点产业链和呈贡区劳动竞赛成果展示,为各花卉产业企业和职工搭建了相互交流学习比拼的平台。二是聚焦数字经济,创效益品牌工程。联合云南省数字经济开发区开展“三比三创,数字化赋能建功,信息学争先进位”云计算机房安全大比武劳动竞赛,在助推“现代科教创新城”中展现呈贡“数智”。三是聚焦重大项目,创优质高效工程。联合中铁广州工程局呈贡区文体活动中心项目部开展“宜居呈贡、三比三创、岗位立功”劳动竞赛,项目部全体职工50余人参加安全生产知识问答竞赛、室内地板砖铺设竞赛和墙面抹灰质量比武等各项劳动比拼,进一步彰显劳动者互助合作关系,营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围,展示广大建设者的时代风采。四是聚焦总部经济,创匠心品牌工程。联合中交区域云南管理总部开展“六比六创·三型一流杯”劳动竞赛,充分激发广大职工建功立业的主人翁精神和创新活力,建设一支高技能、高素质职工队伍。

6)职工技能培训持续推进。深化“72行大练兵·360行出状元”竞赛活动,按照“集中统一培训”的原则和“整体规划,分段实施,全员参与,重点培养”的工作思路,牢固树立“以赛促训,以训促学,以学赋能”理念,免费开展“普惠制”职工技能培训工作,切实提高职工素质能力,为企业锻造一支有技术、能创新、敢担当的高素质职工队伍。一是组织开展了“技能成就新梦想,建功立业新时代”系列技能培训,以进企业、进社区、进机关、进学校的形式向辖区广大职工、农民工提供面点制作、礼仪服务、收纳整理等10场技能培训活动,累计参培550人次。二是举办了2场次初级电工职业技能培训,培训时间共计15天,累计参培102人次,培训考试合格后取得人社技能等级证书,为谱写“八个呈贡”篇章提供有力的人才保障。三是岗位练兵,提升技能本领。开展“与花有约,绿美春城”女职工插花花艺大赛,市、区各机关单位300余名女职工报名参加。联合呈贡区农村信用合作联社开展职工业务技能竞赛,共计57名选手参赛。联合呈贡区教体局开展“学习党的二十大精神 做新时代四有好老师”职工演讲技能竞赛,呈贡区各校区近200名教师代表参加。在纪检监察系统开展“携手同行 共育未来”职工思想引领暨技能竞赛活动,约150人参加。

7)慰问帮扶温暖人心。一是元旦春节期间,开展2023年元旦春节送温暖活动,走访慰问元旦春节期间坚守一线职工、参与疫情防控社区工作者、加入工会组织的新就业形态劳动者等1914人,共计支出慰问经费95.7万元。二是开展“工会温暖进万家”送清凉、中秋国庆送温暖等慰问活动,先后为部分重点项目工地一线参建职工(农民工)、部分已建会新就业形态劳动者(货车司机)、护林员和应急救援队和基层医务工作者、公安干警及部分行业一线职工和困难职工等1000名职工送去工会“娘家人”的关怀和慰问三是进一步加强对特殊困难群众的关爱帮扶工作,到禄劝县转龙镇烂泥塘村开展走访慰问、结对帮扶活动,在中秋国庆期间慰问困难职工,到困难职工家中,详细了解困难职工家庭、子女入学等基本情况。

8)文体活动稳定人心。坚持贴近实际、贴近基层、贴近职工,开展具有时代特色、创意新颖的各项活动一是举办职工健步走活动2场次,440余名职工参与开办2023年职工文体活动班,设有中国画、古筝、健身操等课程,全区140余名职工参加。二是开展职工家庭教育心理健康讲座、“送心理健康服务进基层”心理健康讲座3,近170余名职工参与,进一步关注和重视职工心理健康开展手工精油皂制作、中医健康养生等新时代职工大讲堂系列活动3期,全区160余名干部职工参加三是参与组织职工联谊活动3场次,来自全区党政机关和企事业单位共260名单身青年职工参加,10余对嘉宾牵手成功。开展形式多样、丰富多彩的“我们的节日”系列活动5场次,进一步弘扬我国优秀传统节日文化。

9)普法维权凝聚人心。一是以构建和谐劳动关系为主线,以扩面提质增效为重点,制定《呈贡区2023年集体协商提质增效实施工作方案》,及时召开集体协商工作推进会,细化2023年度集体协商工作重点,有计划有步骤扎实推进全区集体协商工作。今年,以全区花卉行业为试点,召开了花卉行业集体协商工作,以昆明国际花卉拍卖交易有限公司、花易宝等重点龙头企业牵头,签订花卉行业工资专项集体合同。二是推进法院+工会诉调对接工作,联合法院成立“法院+工会”劳动争议诉调对接工作室,进一步深化劳动人事争议纠纷多元化解机制建设,切实维护劳动者和用人单位合法权益,截至目前,已接收劳动争议纠纷调解案件57件,完成调解案件37件。三是持续深化群众性安全生产和职业健康活动,以“安康杯”竞赛活动为抓手,结合全区安全生产月,发动全区广大基层工会积极参与,全区共441个班组3061名职工报名参赛,推动全区安全生产形势持续稳中向好。

10)普惠服务拓展延伸。线上线下融合开展服务职工项目,开展职工家庭教育心理健康讲座、数字工惠卡普惠活动和免费宽带等,为职工加实惠强服务。组织300余名就业形态劳动者群体女性劳动者“两癌”筛查。联合云师大游泳馆、昆明理工大学游泳馆开展职工游泳票普惠活动。持续扩大职工普惠服务覆盖面。春节、五一、中秋、国庆期间,开展职工普惠活动5场次,近万名职工现场享受实惠,拉动消费150万余元。

11)“四送”服务常做常新。不断健全机制,创新方式,使“四送”品牌成为展现工会娘家人的靓丽名片。坚持向基层一线职工送温暖。走访慰问坚守一线职工、一线医护人员、困难职工、重点项目工地一线参建职工(农民工)、货车司机、护林员、应急救援人员、公共服务及苦脏累险行业企业、新就业形态劳动者等2873人,慰问资金113万余元;开展“金秋助学”活动,帮助困难职工(农民工)子女迈入高校大门;同时,主动积极参与人社部门组织实施的春风行动等就业服务活动,为现场求职者提供就业指导、创业服务、普惠政策、法律咨询等方面的服务。

12)阵地建设稳步推进。一是打造职工之家示范点建设,在斗南花卉产业园区打造“乡镇职工之家示范点”,为斗南产业工人提供“职工点菜”服务;全力推进阵地建设,新建工惠母婴空间5个,申请上级资金补助4万元,正推进建设户外劳动者服务站(工会驿站)20个。目前,打造职工阵地43个,其中:获评全总最美工会户外劳动者服务站点3个(斗南花卉园区、昆明南站、龙城社区),省级乡镇职工之家示范点1个(春融社区),云南省爱心妈妈屋5个,市级工惠母婴空间12个,以及其他省级、市级职工书屋、职工服务站等。二是紧扣“思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大”五个方面的目标任务,聚焦重点产业,试点先行,在斗南国际花卉产业园区选树昆明花拍公司、昆明花易宝科技有限公司,在云南省数字经济开发区选树云南云上云大数据产业发展有限公司、云南浪潮科技有限公司,重点围绕花卉产业和数字经济产业推进产改工作。在试点基础上,创新工作模式,分别在花卉、数字经济两个园区成立云南省首家产改“联链”服务站,突出产改联链带动,构建“连片推进、联动发展、链式服务”的工作机制,深化全区产改工作。

13)基层组织建设不断夯实。坚持党组织和工会组织同步设置,党工共建强组织,架好“连心桥”。按照“组织联建、活动联办、队伍联育、资源享”工作原则,采取“帮扶、维权、服务”三位一体工作模式,汇聚社会资源,梳理形成新就业形态劳动者“需求清单”、“资源清单”、“服务清单”,以“三张清单”为依据,为职工提供精准高效的工会服务。

14)新就业形态劳动者入会工作取得突破。积极探索新业态劳动者的建会入会模式,指导成立呈贡区龙翔片区新就业形态劳动者工会联合会,吸纳片区云南云之彼端文化传播有限公司、友聚供应链管理(云南)有限公司等6家新业态企业,60余名新业态职工加入,新业态建会入会工作取得一定成效。截至目前,全区新建新就业形态工会成立10家,吸纳会员4530人;新就业形态企业累计建会404家,吸纳会员入会19813人。以“关爱有温度 赋能‘新’力量”为主题,为新就业形态劳动者开展“送心理健康服务进基层”活动。

15)工会干部素质不断提升。开展为期三天的2023年呈贡区工会干部素质提升培训班,各街道、区直机关工会联合会、区总直属基层工会主席、专兼职工会干部约100余人参加,培训采取专家授课和现场观摩教学相结合的方式进行。

组织举办2023年度基层工会经审工作培训。各基层工会财务、经审相关人员120余人参加培训。进一步加深基层工会对工会经费使用范围、使用标准的认识,确保工会经费规范管理、合理使用。通过多元化、精细化培训,精准施策、靶向施教,不断为广大工会干部加油充电,推动工会干部实现政治能力和业务能力“双提升”。

  1. 党的建设方面

1)不断强化理论武装。一是严格抓好党员理论学习制度落实,坚持把传达学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和重要指示精神作为党员大会和理论学习中心组会议“第一议题”,并依托党建平台、学习强国、云岭先锋APP等智慧平台,定期组织党员收看远程教育课件,开设党课,其中支部12名党员参加“万名党员进党校”脱产集中培训三天,参训学时数达到标准数,完成率达到100。二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。制定《呈贡区“凝聚新力 建功新时代 奋进新征程”学习贯彻党的二十大精神系列活动方案》,线上线下开展党的二十大精神知识竞赛活动2场次,近600余名干部职工参与。开展学习党的二十大精神征文活动,策划组织工会系统党的二十大精神宣讲进基层2,引导基层工会深刻领会党的二十大精神。

2)持续加强党的建设。 一是全面落实领导班子集体责任,严格履行“一岗双责”制度,年初制定《呈贡区总工会党支部2023年党建工作计划》,明确“六强化六提升党建工作思路,细化工作内容、工作方式、工作方法和工作措施,使基层党建工作抓有重点、做有目标、干有方向、考有依据。二是及时印发党支部班子成员抓基层党建工作责任清单,明确党支部工作责任和支部班子成员分工,督促支部书记切实履行抓党建工作第一责任人职责,将党建工作与工会业务工作同部署、同研究、同落实、同推进。三是上半年专门召开专题会议研究党建工作3次,领导班子上半年上党课3坚持党管意识形态工作不动摇,把意识形态工作融入日常工作紧密结合,通过不定期与职工干部开展谈心谈话、了解掌握职工干部思想动态,加强微信、微博、公众号等正面宣传和舆论引导等方式,牢牢掌控网络意识形态主导权,以此增强全体干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

3)落实党风廉政建设工作。一是理清工作思路,抓好“一岗双责”。召开2023年党风廉政建设工作研究部署会议,将责任体系再健全、责任清单再细化、目标管理再具体,与各分管领导和科室层层签订党风廉政目标责任书6份,逐级传导主体责任。召开2022年党风廉政建设考核整改方案专题研究会议,通报上年党风廉政建设责任制检查考核反馈意见,研究整改方案。二是扎实开展思想教育,筑牢廉政思想防线。每周利用周例会学习清廉云南建设学习教育丛书典型案例《知与警》;组织专题学习《中国共产党昆明市呈贡区第三届纪律检查委员会第3次全体会议公报》、《牢记“三个务必”勇担使命谱新篇,推动党的二十大全面从严治党战略部署在呈贡落实见效》,不断强化理想信念教育,有效提升领导班子成员党性修养。在春节、清明节、五一节等节假日前组织领导班子成员及全体干部开展集体廉政谈话4次,发送廉政提示信息5条,开展微信公众号廉政专题宣传1期。三是开展警示教育,组织全体干部职工参观昆明市警示教育基地,组织观看《年味》、《真的放心吗》《廉洁迎新春》《警钟为你而鸣》等警示教育动画漫画和警示教育片。上半年运用“四种形态”(第一种形态)开展提醒谈话2人次,撰写班子及干部述职述廉报告4份。四是强化作风建设,促进各项工作规范开展。共传达省市区委重要会议精神3次,学习各级纪委相关文件和作风纪律有关规定2次,开展学习宣讲1次。坚持依法决策,规范权力运行。严格执行民主集中制,落实“三重一大”集体决策规范办事程序,凡重大事项一律经班子集体讨论决定。不断开展作风效能建设,组织开展了呈贡区总工会开展争当“实干家”、整治“太平官”、全党大兴调研中形式主义官僚主义问题专项整治、违规吃喝和公款旅游或变相公款旅游排查整治、建立干部廉政档案、信访举报箱管理等专项整治和自检自查工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:服务中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市呈贡区总工会(本级)作为级预算单位纳入财政部门2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况  

昆明市呈贡区总工会(本级)2023年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员6,非参公管理事业人员0

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人(离休0人,退休4人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区总工会(本级)2023年度收入合计180.68万元。其中:财政拨款收入180.68万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%与上年相比,收入合计减少53.32元,下降22.79%。其中:财政拨款收入减少53.32元,下降22.79%;上级补助收入无增长变动;事业收入无增长变动;经营收入无增长变动附属单位上缴收入无增长变动;其他收入无增长变动

主要原因分析为财政资金紧缺,根据工作任务紧急程度2023年未安排我单位项目预算资金,故本年无项目支出。

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二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区总工会(本级)2023年度支出合计180.68万元。其中:基本支出180.68万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少53.32万元,下降22.79%。其中:基本支出增加8.48万元,增长4.92%;项目支出减少61.80万元,下降100.00%;上缴上级支出无增长变动;经营支出无增长变动;对附属单位补助支出无增长变动。

原因是在职人员工资、社保基数调增导致人员经费增加;基本支出公用经费增加17.15%,原因是20237月新增辅岗人员一人,导致劳务费增加。


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(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区总工会(本级)单位机构正常运转的日常支出180.68万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.07万元,占基本支出的83.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.61元,占基本支出的16.94%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区总工会(本级)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出180.68占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少53.32元,下降22.79%主要原因是财政资金紧缺,根据工作任务紧急程度2023年未安排我单位项目预算资金,故本年无项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务(类)支出131.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%主要用于行政运行的人员经费及公用经费

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于培训支出

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出23.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.卫生健康(类)支出13.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出12.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%主要用于住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为2.54万元,决算为1.04元,完成年初预算的40.94%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元,决算为1.04万元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的40.94%公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会(本级)2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为2.54万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的40.94%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年预算为2.54万元,决算为1.04万元,完成年初预算的40.94%公务接待费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为秉持节约开支的原则,压缩公务用车次数,能够合并外出事项就尽量合并派车,减少了汽车的加油、过路及维修等费用

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.50万元,增长92.59%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增长变动;公务用车购置费支出决算较上年无增长变动;公务用车运行维护费支出决算增加0.50万元,增长92.59%;公务接待费支出决算较上年无增长变动2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区总工会(本级)2023年机关运行经费支出30.61万元,比上年增加4.48万元,增长17.15%,主要原因是20237月新增辅岗人员一人,导致劳务费增加。单位机关运行经费主要用于行政运行的人员经费及公用经费

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市呈贡区总工会(本级)资产总额42.87万元,其中,流动资产19.47万元,固定资产23.40万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.97万元,其中固定资产减少1万元,减少原因为冲销202211月多增固定资产1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度单位相关领导按照区财政局下发的文件要求,及时安排财务人员开展相关的财务工作,与财政局相关业务科室核对本单位全年的收入数和支出数,同时进行决算报表填报、审核和编制决算报告。

)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位已按决算及绩效信息公开工作要求开展完成。

(三)对部门决算管理工作的意见和建议。

无对单位决算管理及报表设计的意见建议,无对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或直接保留模板提供专用名词。









监督索引号53011400171100201111


附件1:2023年度部门决算公开表样--本级

   

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