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昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按规定管理区级行政事业单位国有资产，监缴区属国有资本收益。代表区人民政府履行政府出资人职责；牵头贯彻落实上级、区级政策，拟定国有资产管理办法，并组织实施；指导推进国有及国有控股企业改革和重组；向区属国有及国有控股企业派出监事会；组织上缴国有资本收益，牵头国有资本经营预算、决算编制工作；督促指导国有公司党建、党风廉政建设、群团组织、安全生产工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强国有资产管理，深化国有企业改革，提升国有企业运营能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、企业管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位,所属单位0个。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区国有资产监督管理局作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区财政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区国有资产管理局2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年度收入合计3569.26万元。其中：财政拨款收入3569.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9675.35万元，下降73.05%。其中：财政拨款收入减少9675.35万元，下降73.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年度支出合计13109.54万元。其中：基本支出120.23万元，占总支出的0.92%；项目支出12989.31万元，占总支出的99.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少135.09万元，下降1.02%。其中：基本支出减少4.97万元，下降3.97%；项目支出减少130.13万元，下降0.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是各项支出小幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区国有资产监督管理局单位机构正常运转的日常支出120.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.99万元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.24万元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区国有资产监督管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12989.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

 区党委部门与云南网网络信息服务合作经费2.00万元，区城投集团外部董事聘用经费7.20万元，向社会公开招聘区属国有企业高管服务经费1.49万元，区国资局注入区城投集团注册资本金经费65.00万元，国有企业审计、专项检查经费9.3万元，区属国有公司资本金注入经费2000.00万元，区属国有企业资产清查和评估经费65.00万元，呈贡区行政事业单位代理记账经费390.20万元，追加注入区城投集团注册资本金经费900.00万元，向春都公司注入注册资本金经费11000.00万元，向春都公司注入注册资本金经费6100.00万元，市属国有企业退休人员社会化管理工作补助资金0.30万元，2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金6.84万元，国有企业退休人员社会化管理（托管街道）中央补助资金1.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出13037.40万元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加8492.30万元，增长186.85%,主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出13008.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.78%。主要用于财政委托业务支出78.00万元，事业运行2,091.20万元，其他财政事务支出10,839.17万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于培训支出0.18万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.53万元。

9.卫生健康（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于事业单位医疗4.26万元，公务员医疗补助2.37万元，其他行政事业单位医疗支出0.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于住房公积金9.45万元，购房补贴1.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区国有资产监督管理局资产总额198.23万元，其中，流动资产198.23万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.72万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出65.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年度部门决算公开无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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昆明市呈贡区国有资产监督管理局2023年决算报表