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昆明市呈贡区政务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区政务服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政务服务大厅线上线下日常运行维护，安保维稳、应急处理相关工作。负责窗口建设管理、窗口工作人员的日常管理、培训、考核。负责全区政务服务、审批服务等优化举措的具体实施。

2.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格做好公共资源交易监管。2023年呈贡区监督完成招标项目工程类50个（不可计算项目35个），项目拦标价（拦标费率价）137163.89万元，中标价（中标费率价）131305.13万元，节约资金5858.76万元，节约率4.27%。

2.持续做好投资审批中介超市运行管理。2023年呈贡区投资审批中介超市新增采购帐户11户；发布采购公告140个；选取项目138个；签约项目130个;结束项目99个。成交金额445.07万元，节约资金165.27万元；资金综合节约率27.19%，资金平均节约率13.89%；平均提速率11.99%，综合提速率15.57%，按时履约率82%。中介超市选取运行未发现有影响营商环境建设“红顶中介”的情况。接市级通知精神，省发展改革委自2023年10月19日起对云南省投资审批中介超市信息系统进行升级改造，期间暂停服务，不再受理任何新的业务。

3.深入开展各类招投标领域专项整治。联合区发展改革局、区科技和工业信息化局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区水务局九家单位联合成立专项整治领导小组，制定《昆明市呈贡区公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作方案》，根据方案梳理2022年公开招标检查项目112个。自查自纠过程中，交运部门发现涉及合同未按规定时间签订的问题1个、财政部门发现涉及政府采购公平性竞争限制投标保证金情况的5项问题，相关问题行业主管部门现均已完成整改。2023年持续与发改部门联合开展呈贡区工程建设招标投标“应进必进”专项整治工作。

4.加强协同监管，组织公共资源交易招投标业务培训落实各方主体责任。切实加强对呈贡区公共资源交易工作的组织领导，统筹研究和协调区公共资源交易工作，于6月21日组织区发展改革局等17家召开公共资源联席会议。9月中旬，组织完成了呈贡区2023年公共资源交易暨招标投标管理业务培训。区属参训单位共44家，参训人员76人。本次培训重点围绕招标人主体责任、招投标法律法规贯彻、招标文件编制注意事项、公平性竞争审查、案例分析等相关内容进行系统授课。

5.按规定程序及时限做好招投标投诉处理工作。呈贡区处理公共资源活动投诉渠道主要有现场投诉、电话投诉、网上投诉、信函投诉，1-10月，共处理投诉案件3件，其中1件为网上投诉（云南省公共资源交易平台），2件为现场投诉（受理并完成处理1件，退件1件），投诉案件均已办结，结案率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、交易监管科、窗口建设科、服务促进科。无所属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区政务服务中心作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昆明市呈贡区政务服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区政务服务中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（2023年5月29日昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队街道中队转隶到昆明市呈贡区政务服务中心1名同志，含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务中心2023年度收入合计229.04万元。其中：财政拨款收入229.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加81.24万元，增长54.97%。其中：财政拨款收入增加81.24万元，增长54.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是新调入5名事业人员，财政核拨的人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务中心2023年度支出合计229.04万元。其中：基本支出214.14万元，占总支出的93.49％；项目支出14.9万元，占总支出的6.5％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加81.24万元，增长54.97%。其中：基本支出增加66.9万元，增长45.44%；项目支出增加14.34万元，增长25.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加主要原因是新调入5名事业人员，财政核拨的人员经费相应增加。项目支出增加主要原因是在人员经费调增调减过程中，“事业政府综合目标奖”功能分类调整有误。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.07万元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.07万元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.9万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：综合项目经费支出0.90万元，主要用于行政诉讼服务费0.60万元，行政复议服务费0.30万元；“事业政府综合目标奖”14.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出229.04万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加81.24万元，增长54.97%,主要原因是新调入5名事业人员，财政核拨的人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出170.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出155.62万元，为完成特定的事业工作任务经费支出14.90万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训支出0.07万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于事业单位离退休支出2.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元。

9.卫生健康（类）支出14.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出14.63万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于住房公积金缴存19.74万元，购房补贴0.80万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”�