监督索引号53011400143401000

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）

2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。

2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。

6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。

7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。

8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。

9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。

10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续优化营商环境，深入推进优化提升营商环境三年攻坚行动，持续擦亮“整得呈”营商环境品牌。组织召开呈贡区优化提升营商环境三年攻坚行动2023年工作推进会暨领导小组2023年第一次会议，有效统筹部署全年优化营商环境促进市场主体倍增工作，印发《呈贡区“当好营商环境建设排头兵”（进位争先）大竞赛评分细则》。制定《呈贡区贯彻落实优化提升营商环境三年攻坚行动2023全面提升年工作要点》，细化各项指标工作举措，力促优势指标创新突破。

2.持续开展“当好营商环境建设排头兵”大竞赛暨争创一流营商环境“大对标”（全面提升年）行动，制定行动方案。组织区级相关部门参加昆明市2023年“营商环境机关大讲堂”活动共19期，深化营商环境工作与全市各县区间的交流学习。积极开展“三个听取”“三进服务”活动，深化政企沟通交流。深入贯彻落实《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于深入开展“三个听取”行动健全完善政企联系机制的通知》，发布《呈贡区开展“三个听取”企业接待日活动公告》，以制约企业发展的突出问题为导向，不断健全完善政企联系机制，推进政企沟通协商常态化、制度化、规范化建设。高质量做好营商环境投诉处理，提升市场主体满意度。                  

3.推动政务服务提质增效，持续创新工作举措，不断提升政务服务工作质效。积极推进“一件事一次办”改革，作为市级试点做好市级19项“一件事一次办”测试和省级“7+9一件事一次办”测试，并组织召开专题成效分析会；承接市级“一件事一次办”联合调研。积极推进2023年呈贡区“十件惠民实事”，深入推进政务服务“就近办、便利办”工作，印发《呈贡区推进政务服务“就近办便利办”工作实施方案》，将80项涉企涉民高频事项“下沉”到街道、社区办理，于7月底在吴家营街道启动试点工作，9月初完成全区推广应用。

4.认真履行政审批职能职责，依法依规开展行政许可事项的相对集中审批工作。梳理更新20项相对集中行政审批办理指南、法律法规、政策文件，结合一年试行工作实际，修订完善《呈贡区进一步推进建设项目“拿地快开工”工作方案》印发实施。制定《昆明市呈贡区2023年新开工项目行政审批服务到位率考核办法》，围绕《呈贡区突破崛起三年行动方案（2023-2025年）高质量发展重点项目清单》，认真组织开展新开工项目审批服务到位率考核工作，做好审批服务要素保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中：昆明市呈贡区政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、审批改革科、政务服务科、信息技术科、行政审批服务科。所属二级预算单位昆明市呈贡区政务服务中心共设置4个内设机构，包括：综合科、交易监管科、窗口建设科、服务促进科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区政务服务管理局机关。

2.昆明市呈贡区政务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区政务服务管理局机关。

2.昆明市呈贡区政务服务中心。

纳入昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2023年度收入合计1030.36万元。其中：财政拨款收入1030.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少336.22万元，下降24.6%。其中：财政拨款收入减少336.22万元，下降24.6%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是辅岗人员减少，由67名减少至48名，辅岗人员劳务费、管理费支出相应减少。项目支出预算减少，全区从紧预算项目资金。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2023年度支出合计1030.36万元。其中：基本支出934.59万元，占总支出的90.71％；项目支出95.77万元，占总支出的9.29％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少312.02万元，下降23.24%。其中：基本支出减少12.06万元，下降1.27%；项目支出减少299.96万元，下降75.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是辅岗人员减少，由67名减少至48名，辅岗人员劳务费、管理费支出相应减少。项目支出预算减少，全区从紧列支项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出548.21万元，占基本支出的58.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386.38万元，占基本支出的41.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况

1.政务中心窗口服务经费支出39.51万元。主要用于政务中心大厅运行维护、办公用品及办公耗材等采购，保障政务中心日常工作的正常运转，为办事群众提供优良的服务以及用于生产建设项目水土保持方案技术评审、固定资产投资项目节能报告技术评审、建设项目洪水影响评价报告技术评审费用支付，保障投资项目“早开工”、“早落地”“早见效”。

2.“一网通办”及信息化建设经费支出41.36万元。主要用于呈贡区政务服务中心信息化建设、运维，3个24小时政务服务自助专区网络、耗材，为加快打通信息壁垒，实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化政务服务工作平台提供支持和保障。

3.综合项目经费支出0.90万元。主要用于行政诉讼服务费0.60万元，行政复议服务费0.30万元；“事业政府综合目标奖”14.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出1030.36万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少312.02万元，下降23.24%,主要原因是辅岗人员减少，由67名减少至48名，辅岗人员劳务费、管理费支出相应减少。项目支出预算减少，全区从紧列支项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出868.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出772.69万元，为完成特定的行政工作任务经费支出95.77万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出74.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于行政单位离退休支出20.56万元，事业单位离退休支出2.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.84万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元。

9.卫生健康（类）支出38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出38.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出48.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金缴存47.45万元，购房补贴1.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.24万元，完成年初预算的30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30%，完成年初预算的30%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：主要用于玉溪市红塔区政务服务管理局、宜良县政务服务管理局考察学习接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.8万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.24万元，完成年初预算的30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少和压缩公务接待费用的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年净增0.24万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算净增0.24万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度未做三公经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市红塔区政务服务管理局、宜良县政务服务管理局考察学习接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2023年机关运行经费支出377.31万元，比上年减少57.95万元，下降13.31%,主要原因为辅岗人员减少，由67名减少至48名，辅岗人员劳务费、管理费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费17.74万元、水费0.20万元、电费3.44万元、邮电费1.32万元、差旅费2.31万元、维修(护)费1.54万元、劳务费305.48万元、工会经费10.10万元、福利费20.08万元、公务接待费0.24万元、其他交通费用14.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）资产总额4121.05万元，其中，流动资产59.83万元，固定资产337.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3130.40万元，无形资产593.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）16711.76万元，其中固定资产减少100.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400143401111

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）20241026050757775