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昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。

2.会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。

3.组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。

4.对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。

5.负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。

6.负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。

7.负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。

8.承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共机构节能工作。一是完成数据核查报送。审核统计报送2022年全区61家公共机构能耗统计数据，完成每月塑料污染治理工作的进展情况和公共机构2022年度民用建筑能耗的统计上报。二是组织节约型机关创建。按照年初安排完成工会、团委、妇联、农业农村局4家单位节约型机关创建工作,截止2023年底呈贡区49家党政机关100%完成节约型机关创建。三是开展垃圾分类工作。完成每月垃圾分类工作开展情况报送，全国垃圾分类宣传周通过电子屏、宣传栏、宣传单等方式大力宣传公共机构宣传垃圾分类相关知识。四是组织开展2023年公共机构节能、节水宣传周宣传活动。组织开展昆明市呈贡区实验学校、昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2家节水型单位的创建,已取得水量平衡测试合格证,节水型单位申报材料已上报区节水办。五是组织开展区机关食堂反食品浪费工作评估。

2.后勤保障服务工作。一是公务接待及食堂管理工作。完成公务接待共71批次1508人，代办用餐70批次1986人。规范全区党政机关（事业单位）职工食堂管理，严格控制财政资金支出，制定印发《呈贡区党政机关（事业单位）职工食堂管理办法（试行）》，强化日常监督检查，加强资金监管，确保专款专用。负责区综合办公楼和惠景园D7栋、区纪委区监委、区农业农村局4个职工食堂51家单位2345名干部职工日常就餐保障。启用智慧化人脸识别就餐系统，为4个职工食堂2345余名职工提供就餐服务、强化日常食品卫生安全监督检查，平均每日提供早餐576人次，中餐1125人次。做好全区性重要会议的就餐保障服务工作，适时做好区委、区人大、区政府和区政协重要会议的后勤保障服务。二是会务保障及领导干部工作宿舍管理工作。按规定租赁干部周转房10套，做好日常管理服务工作。区综合办公楼、惠景园D7栋为全区各单位提供会议保障服务共263批次11747余人次，修缮领导干部工作宿舍设施设备4次。三是区综合办公楼、惠景园D7栋办公楼管理工作。常态化做好35家单位全保卫、病媒生物防治、日常安全检查和设施设备的维护管养等工作。区综合楼一楼LED电子屏每日滚动播放爱国卫生运动、安全生产、创卫等宣传内容；组织35家单位开展2次消防安全知识培训及演练工作，开展卫生大扫除活动18次，电梯、车辆道闸等维修37次，安全检查10次。四是惠景园D7栋办公场所及区域规范化设计管理工作。制定《惠景园行政办公区域周边配套和环境品质完善提升工作方案》，全面解决停车场、共享单车、移动公厕、垃圾桶、快递柜缺乏功能分区和规划杂乱的问题，12月31日前完成完善提升整体工作。

3.部分党政机关办公用房调剂配置工作。一是进一步合理配置党政机关（事业单位）办公用房，2023年4月启动了调剂配置7家单位（区市场监管局、区城管局、区纪委区监委、区委组织部、区委统战部、区委政研室、市公安局呈贡分局）办公用房工作，按照厉行节约，满足必要办公条件的原则，对7家单位同步开展办公用房维修改造工作，预计12月30日完成全部维修改造及搬迁工作。二是完成5家单位（区农业农村局、区委老干部局、区总工会、区妇联、团区委）整体迁驻惠景园D7栋办公和10家单位（区司法局、区发改局、区住建局、区教体局、区民政局、区红十字会、区人社局、区科工信局、区农业农村局、区农业农村局）1500余平方米档案室、仓库规划工作。截止目前，已完成规划设计工作，待春都公司改造完成，预计12月30日完成迁驻工作。

4.公务用车管理工作。一是车辆报废更新工作。完成斗南街道1辆公务用车的更新购置工作，完成24辆公务用车的报废审批工作（已批复报废4辆、报废手续审核中5辆），全区15辆公务用车统一报废审批持续推进中，预计购买比亚迪新能源车型，源头落实节能环保。二是车辆保障工作。完成区级调研、检查、参观学习车辆保障146批次。回复区级部门公务用车事项5家（次），平台审批及适时调用11家单位18辆跨部门行政执法、应急保障处突用车。三是全区公务用车规范指导工作。征集并下发区行政、事业单位公务用车“三定点”服务企业名单，组织学习区政府采购云平台“框架协议”公务用车三定点采购流程。大力推广使用新能源汽车保障基层公务出行，印发《呈贡区公务用车领域推广使用新能源汽车工作方案》。四是完成公务用车管理其他工作。完成区2022年度44家党政机关公务用车统计报告和用车保障服务平台22辆车的车船使用税缴纳、车辆年检、维护保养。开展呈贡区公务用车管理自检自查，完成2022年公务用车管理信息平台运维服务费用缴纳及规范签订2023年合同，办理并发放市级行政中心车辆通行证。

5.政府集中采购工作。一是基本情况。接到区政府集中采购委托项目30件，已实施采购计划30个（其中：组织评审专家150人次，开评标41次），预算采购金额2562.77万元，实际实施采购金额2423.72万元，节约财政资金139.05万元；完成“政采云”审批入驻商户106家，云南省网上超市入驻协议审核30家，产品信息审核1546个。发布本单位政府采购意向公告7个，完成政府集中采购项目6个（其中2个项目正在实施中）。二是信创设备采购配置工作。完成价值3300万元的全区信创设备采购工作，已向全区各部门配发价值2617.2万元的信创设备3609台。三是根据市财政《昆明市政府采购负面清单》要求，联合区财政制定联发了《呈贡区政府集中采购项目技术参数设置论证调查研判制度（试行）》（呈管发〔2023〕2号），更好的完善采购人采购项目的技术参数、采购流程，减少质疑和投诉。

6.国有资产管理工作。按照《昆明市呈贡区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》（呈财〔2022〕17号）有关规定，完成10项国有资产划转审核工作。同时全力推进党政机关（事业单位）办公用房、经营性用房和住宅用房等国有资产调剂配置、处置管理工作。按照《呈贡区党政机关（事业单位）办公用房、经营性用房和住宅用房等国有资产调剂配置、处置管理工作方案》，完成了13家党政机关（事业单位）190余处约4万平方米办公用房、经营性用房和住宅用房等国有资产核实测绘工作。为盘活可利用资产，提高国有资产使用效率，拟定《昆明市呈贡区党政机关（事业单位）办公用房、经营性用房和住宅用房等国有资产第一批次处置清理方案》，有序推进国有资产处置清理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、公共机构节能办公室、公务用车保障服务管理科、政府集中采购办公室、后勤管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区机关事务管理局

纳入昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制26辆，在编实有车辆22辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度收入合计3608.65万元。其中：财政拨款收入3332.99万元，占总收入的92.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入101.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.82%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入174.06万元，占总收入的4.82%。与上年相比，收入合计增加1572.70万元，增长77.25%。其中：财政拨款收入增加1297.04万元，增长63.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加101.60万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加174.06万元，增长100.00%。主要原因是2023年度呈贡区部分党政机关（事业单位）迁驻惠景园D7栋，由此产生的机关后勤服务经费及租赁费等经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度支出合计3683.99万元。其中：基本支出154.38万元，占总支出的4.19%；项目支出3529.61万元，占总支出的95.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1618.04万元，增长78.32%。其中：基本支出增加46.34万元，增长42.89%；项目支出增加1571.70万元，增长80.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度呈贡区部分党政机关（事业单位）迁驻惠景园D7栋，由此产生的机关后勤服务经费及租赁费等大额支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.61万元，占基本支出的56.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.77万元，占基本支出的43.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3529.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.呈财行〔2023〕6号（自有资金）迁驻惠景园D7栋党政机关后勤服务经费2023年支出46.92万元；

2.呈财行〔2023〕6号（自有资金）迁驻惠景园D7栋党政机关后勤综合服务经费2023年支出123.74万元；

3.呈财预〔2023〕1号呈贡区公务接待业务经费2023年支出8.00万元；

4.呈财预〔2023〕11号呈贡区政务服务中心等多个办公场所2018至2022年租金评估经费2023年支出4.58万元；

5.呈财预〔2023〕1号政府采购专项资金2023年支出1.44万元；

6.呈财预〔2023〕11号（自有资金）食堂补助经费2023年支出60.77万元；

7.呈财预〔2023〕21号呈贡区党政机关（事业单位）办公用房管理信息系统建设测绘工作经费2023年支出48.60万元；

8.呈财预〔2023〕1号呈贡区信创设备采购经费2023年支出75万元；

9.呈财预〔2023〕1号呈贡区公务用车保障服务平台管理经费2023年支出10.93万元；

10.呈财行〔2023〕6号追加公务用车保障服务平台管理经费2023年支出7.49万元；

11.呈财预〔2023〕1号呈贡区公共机构节能管理经费2023年支出8.27万元；

12.呈财行〔2023〕6号追加政府集中采购专项经费2023年支出9.73万元；

13.呈财预〔2023〕21号惠景园D7栋党政机关办公用房租金评估经费2023年支出2.99万元；

14.呈财行〔2023〕6号2022年疫情防控经费2023年支出79.02万元；

15.呈财行〔2023〕6号部分党政机关调剂配置办公用房搬迁工作经费2023年支出22.30万元；

16.呈财行〔2023〕6号呈贡区行政综合楼（惠景园D7栋）水电经费2023年支出69.22万元；

17.呈财预〔2023〕1号食堂补助经费2023年支出1002.66万元；

18.呈财预〔2023〕1号机关后勤保障管理经费2023年支出119.31万元；

19.呈财预〔2023〕1号惠景园D7栋办公搬迁工作经费2023年支出42.96万元；

20.呈财预〔2023〕21号区党政机关（事业单位）办公用房、经营性用房和住宅用房等国有资产调剂配置、处置清理工作经费2023年支出59.68万元；

21.呈财预〔2023〕21号昆明市公安局呈贡分局相关业务部门调剂配置办公、业务技术用房维修改造工作经费2023年支出195万元；

22.呈财预〔2023〕92号部分党政机关（事业单位）租赁惠景园D7栋2024年部分租赁经费2023年支出859.44万元；

23.呈财行〔2023〕6号呈贡区部分党政机关（事业单位）调剂配置办公用房维修改造工作经费2023年支出315.85万元；

24.呈财预〔2023〕21号呈贡区纪委区监委办公楼2023年物业管理过渡期服务经费2023年支出3.71万元；

25.呈财预〔2023〕1号呈贡区政府集中采购专项经费2023年支出30万元；

26.呈财行〔2023〕6号惠景园D7栋办公后勤综合服务工作经费2023年支出322万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3452.55万元,占本年支出合计的93.72%。与上年相比增加1386.60万元，增长67.12%,主要原因是2023年度呈贡区部分党政机关（事业单位）迁驻惠景园D7栋，由此产生的机关后勤服务经费及租赁费等大额支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3431.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.40%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工教育培训产生的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于缴纳职工养老保险、发放离退休人员同城待遇补助和生活补助、发放丧葬抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于缴纳职工基本医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.92万元，决算为39.91万元，完成年初预算的47.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55.92万元，决算为31.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.98%，完成年初预算的57.08%；公务接待费支出年初预算为28.00万元，决算为7.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.02%，完成年初预算的28.54%，具体是国内接待费支出决算7.99万元（其中：外事接待费支出决算0.65万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.92万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的47.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55.92万元，决算为31.92万元，完成年初预算的57.08%；公务接待费支出年初预算为28.00万元，决算为7.99万元，完成年初预算的28.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约原则，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.34万元，增长50.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7.28万元，增长29.55%；公务接待费支出决算增加6.06万元，增长313.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情逐步放开后，公务接待和公车出行的次数增加，导致“三公”经费的增加。公务用车运行维护费支出决算增加7.28万元，增长29.55%；主要原因是疫情逐步放开后，公车出行的次数增加，从而公务用车运行维护费增加。公务接待费支出决算增加6.06万元，增长313.99%。主要原因是疫情逐步放开后，公务接待的次数增加，从而公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于主要用于保障机关各种活动、培训、考察、调研、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待4批次），接待人次1128人（其中：外事接待人次83人）。主要用于到呈贡考察、调研等人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革由原来的参公单位变更为事业单位，所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区机关事务管理局资产总额3622.73万元，其中，流动资产3407.92万元，固定资产211.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3.54万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.99万元，其中固定资产减少22.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.70万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.2万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额449.71万元，其中：政府采购货物支出1.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出448.27万元。授予中小企业合同金额437.38万元，其中：授予小微企业合同金额437.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（四）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400143001111

昆明市呈贡区机关事务管理局2023年度部门决算公开表