监督索引号53011400172001000

昆明南站地区综合管理办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责昆明南站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。

1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。

2.组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系。

3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。

5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年各项目预期目标完成情况良好，重点工作如下：

1.搭建党建平台，助力企业促发展，精准服务见实效。在服务企业中践行“三个精准”，力争在一流营商环境建设上当好排头兵，积极助力企业纾困解难、发展壮大。定期宣传做好精准化宣传，建立企业走访长效机制，开展“定期访”“常年访”。每月主动上门联系相关驻站企业1次，重点企业1次以上。“面对面”“一对一”向企业宣传呈贡区促进企业发展各项政策举措，促消费增长措施，优化营商环境措施，领导干部挂钩联系企业机制以及全区着力推动经济运行整体好转的发力点、切入点，提振企业不懈发展的信心和动力。

2.携手铁路先锋号，传承信仰映初心，多举并措保运营。联合驻呈10余所高校，开展了“携手铁路先锋号，传承信仰映初心，多举并措保营”开展志愿服务活动。寒署假设立接待新生服务点20余个，服务26所驻昆高校5万余名新生。保障了重点旅客和学生及家长顺利完成入校离校、离校，打通了学校、车站“最后一公里”，为重点旅客、高校学生出行提供了便利服务平台。

3.开展秩序整治，紧盯建设人民满意站区出发点，建设良好的营商环境。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神主线，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持问题导向、目标导向、效果导向，联合站区执法单位，成立4个秩序整治组，加强站区交通秩序整治，社会治安秩序整治，市容环境秩序整治，旅游市场秩序整治，保障昆明南站重要交通枢纽高效运转，营造安全、文明、便捷的出行环境，建设让人民满意的站区。

4.加大应急值守，做好站区应急维稳处突安全保障工作，保障旅客平安出行。制定昆明南站地区应急处突方案，安排应急维稳处突值班值守表，坚持24小时值班制度，重要节日保证1半以上干部职工在位。根据自然灾害，重点旅客，列车晚点、旅客滞留情况，及时协调公安、交警、运政等多个部门，每天派出20余人，坚守在东、西广场、联大街、祥园街、秀岭路、启程路、鼎程停车场等10个重要点位，每天从上午6：30持续工作至深夜24：00（遇列车晚点则坚守到最后一班列车抵达旅客疏散出站）做好晚点旅客疏散、分流工作，保障旅客便捷出行。

以管理的精细化，实现管理的标准化、规范化、常态化，营造更加和谐、高效的南站环境，不断提高出行旅客的满意感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督察科,所属单位1个：昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明南站地区综合管理办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明南站地区综合管理办公室。

纳入昆明南站地区综合管理办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明南站地区综合管理办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室2023年度收入合计509.30万元。其中：财政拨款收入509.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少123.80万元，下降19.55%。其中：财政拨款收入减少123.80万元，下降19.55%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2022年项目经费中有大部分用作疫情防控工作，2023年减少该部分支出。

二、支出决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室2023年度支出合计519.93万元。其中：基本支出449.05万元，占总支出的86.37%；项目支出70.88万元，占总支出的13.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少113.17万元，下降17.88%。其中：基本支出增加47.49万元，增长11.83%；项目支出减少160.65万元，下降69.39%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：一是2023年10月份我单位辅助性岗位人员增加20人，与辅助性岗位人员相关经费均有所增长，基本支出增加；二是2022年项目经费中有大部分用作疫情防控工作，2023年减少该部分支出，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出449.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出279.30万元，占基本支出的62.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169.75万元，占基本支出的37.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.职工食堂补助项目支出25.40万元，用于职工食堂日常支出，确保昆明南站地区综合管理办公室党政机关（事业单位）职工食堂后勤保障工作正常开展，解决干部职工就餐问题。

2.疫情防控项目支出15.81万元，用于支付2022年疫情防控期间购买第三方辅助服务完成健康码、行程卡查验等工作。

3.变压器增设及站区公安、医疗及城管等公共单位电费项目支出10.00万元。为提高站区公共服务各保障单位办公效率和满足各单位实际用电需求，有效维护站区社会治安管理秩序，保障联勤指挥中心正常供电，确保南站城管中队、东西广场洗手设施正常用电。

4.应急保障、综合整治及创文创卫项目支出19.17万元，用于昆明南站西广场地砖破损更换以及基础设施维修维护，旅客大规模晚点滞留突发情况处置、应急值班值守、后勤应急物资保障，创文创卫广告的新更新更换，卫生城市复审和巩固国家卫生城市成果等工作。

5.党员教育经费支出0.50万元，用于我单位党员日常书籍、报刊杂志征订及活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出515.88万元,占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少117.21万元，下降18.51%,主要原因是：2022年项目经费中有大部分用作疫情防控工作，2023年减少该部分支出，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于干部职工业务管理所需学习培训。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于由单位承担部分的基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出21.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于由单位承担部分的基本医疗保险、公务员医疗补助和重特病医疗统筹缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出444.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。用于项目支出、人员经费和一般公用经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。用于由单位承担部分的住房公积金支出和住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明南站地区综合管理办公室2023年机关运行经费支出169.75万元，比上年增加25.29万元，增长17.51%，主要原因是辅助性岗位人员10月份新增20人，与辅助性岗位人员相关的工资、管理费、社保均有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费7.58万元、水费1.31万元、电费0.45万元、邮电费0.21万元、差旅费1.00万元、维修（护）1.32万元、租赁费1.57万元、劳务费136.05万元、工会经费5.06万元、福利费9.76万元、其他交通费用4.73万元、办公用设备0.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明南站地区综合管理办公室资产总额179.10万元，其中，流动资产25.69万元，固定资产128.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元（净值），其他资产25.26万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.51万元，其中固定资产减少60.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400172001111

2023年度部门决算公开表样20241024015636107