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昆明市呈贡区住房保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

2.负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。

3.负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。

4.配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。

5.受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。

6.负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。

7.负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

8.完成上级交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多措并举，全力推进保障性安居工程建设。一是牵头完成昆明市下达呈贡区保障性安居工程任务。完成下达的新开工保障性租赁住房项目任务数为3780套，完成下达保障性租赁住房基本建成任务1532套。二是积极争取重要及省级补助资金，2023年争取中央及省级关于保障性租赁住房补助资金7517.67万元，其中中央补助资金6317.67万元，省级补助资金1200万元，实际支出7183.40万元。相关资金已全部按时限和程序拨付到项目建设单位。三是全力推进保障性租赁住房建设，协调将乌龙保障性住房改扩建项目、招商·翰林大观项目、兴冶广场项目2436套保障性租赁住房纳入2024年国家保障性租赁住房建设计划。

2.加强公共租赁住房管理，完成住房补贴发放。一是开展2023年公租房租户入住资格复核工作，协调推进不符合资格人员的清退工作，共清退13户；二是办理完成因工作调动、准备购房等住户退租手续7户，并退还相应租金及履约保证金，完成三批次82户公租房续租租金催缴及合同续签工作；四是2023年按照市级要求分季度组织开展公租房分配工作，完成三批次7户住户的审核资料、签订合同、缴纳租金及保证金、分配入住等工作；五是发放城镇保障性租赁住房租赁补贴24人次，发放资金0.288万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区住房保障局作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区住房保障局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局2023年度收入合计152.25万元。其中：财政拨款收入152.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7.49万元，增长5.17%，主要原因是基本支出增加3.89万元，项目支出增加3.60万元。其中：财政拨款收入增加7.49万元，增长5.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局2023年度支出合计152.25万元。其中：基本支出136.49万元，占总支出的89.65%；项目支出15.76万元，占总支出的10.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.49万元，增长5.17%。其中：基本支出增加3.89万元，增长2.93%，主要原因是工资、社保、住房公积金支出增加；项目支出增加3.60万元，增长29.61%，主要原因是公共租赁住房管理培训宣传建档工作经费支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局单位机构正常运转的日常支出136.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.03万元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.46万元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公共租赁住房专项管理培训宣传建档工作经费支出14.96万元。用于安排呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区物业管理服务，形成专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行管理。

2.高新区（马金铺）片区社会事务专项经费支出0.80万元。按照市委关于高新区（马金铺片区）社会职能剥离的文件精神，用于该片区的社会事务管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出152.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.49万元，增长5.17%,主要原因是基本支出增加3.89万元，项目支出增加3.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，主要为职工缴纳养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及重特病保险等费用的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出119.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于昆明市呈贡区住房保障局管理人员工资、商品服务等支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元的主要原因是未发生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房保障局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区住房保障局资产总额1995.37万元，其中，流动资产1236.60万元，固定资产0.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产757.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.45万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400401111

附件： 昆明市呈贡区住房保障局2023年度部门决算表20241107015938194