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昆明市呈贡区劳动保障监察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据劳动保障等相关法律法规的要求，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2、负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

5、协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

6、妥善处理集体上访、企业职工罢工等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、压实监管责任。高度重视保障农民工工资支付，先后印发了《昆明市呈贡区 2023 年根治拖欠农民工工资工作实施方案》、《呈贡区2023年根治拖欠农民工工资工作要点》等重要文件，采取有效措施，狠抓落实，对辖区内拖欠农民工工资行为快协调、快解决，确保社会和谐稳定。

2、开展专项行动全面排查化解欠薪风险隐患。2023年4月至9月，按照省、市安排，我区开展了“安薪行动”，对94个在库房地产及市政项目进行了全面排查，其中政府项目61个、国企项目2个，对拖欠农民工工资问题进行集中整治。经排查，1个政府项目存在拖欠农民工工资问题，为云南艺术学院二期工程体育馆及4号教学楼、7号教学楼建设项目，因劳务班组撤场结算纠纷导致工资拖欠，涉及拖欠36名工人工资50万元，截止2023年8月28日，所有拖欠的工资已全部支付到位。制度落实方面，工资专户和分账管理制度、农民工工资保证金制度，目前在建的63个项目均已落实。呈贡区与国家、省、市同步于2023年11月15日至2024年春节前开展根治欠薪冬季专项行动，开展联合接访活动2次，集中排查化解欠薪风险隐患，检查用人单位39家。于12月5日和27日，先后2次牵头组织区根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位召开根治欠薪冬季专项行动推进会，安排部署根治欠薪工作。

3、加强日常监管执法。一是畅通维权渠道。畅通各类线上线下举报投诉渠道，推行接诉即办，提升欠薪线索受理和办理效率。针对被欠薪人员的投诉、举报，做好受理、询问调查、取证和回访等相关工作。二是强化劳动监察执法。综合运用行政处理、行政处罚等手段，分类精准查处欠薪案件，确保存量动态清零、增量及时消化。积极做好欠薪线索办理工作，2023年累计受理并办结12333平台转办欠薪线索1245条，国务院欠薪举报投诉平台线索1651条，12345市长热线交办件2108件，信访转办件174件，市劳动监察支队转办件21件。

4、协调联动严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪。加强部门协调联动，对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件及时移送、立案侦查、提起公诉和审判执行，依法坚决打击拒不支付劳动报酬犯罪，形成有效震慑。2023年以来，向公安机关移送拒不支付劳动报酬案件1件，向人民法院移送强制执行拖欠农民工工资案件31件。

5、强化普法宣传提升公共法律服务水平。一是深入开展“普法强基补短板”宣传活动，全媒体、多形式宣传《条例》和保障农民工工资支付相关法律、法规及政策规定，共到项目工地开展宣传17次。二是建立了“呈贡区劳动人事争议维权法律服务工作站”，为广大维权的劳动者提供便民、高效的法律咨询服务。2023年以来，共接待来访群众共计2800人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区劳动保障监察大队作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区劳动保障监察大队没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区劳动保障监察大队没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区劳动保障监察大队没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市呈贡区劳动保障监察大队没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2023年度收入合计330.42万元。其中：财政拨款收入330.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5.53万元，下降1.65%。其中：财政拨款收入减少5.53万元，下降1.65%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是2023年度机关事业单位职业年金缴费支出减少6.5万，项目支出增加0.97万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2023年度支出合计330.42万元。其中：基本支出326.89万元，占总支出的98.93%；项目支出3.53万元，占总支出的1.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5.53万元，下降1.65%。其中：基本支出减少6.50万元，下降1.95%；项目支出增加0.97万元，增长37.89%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是2023年度机关事业单位职业年金缴费支出减少6.5万，项目支出增加0.97万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区劳动保障监察大队单位机构正常运转的日常支出326.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.96万元，占基本支出的89.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.93万元，占基本支出的10.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区劳动保障监察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

呈财预〔2023〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费1.49万元；

呈财预〔2023〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费0.48万元；

呈财预〔2023〕2号劳动监察保障经费1.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出330.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.53万元，下降1.65%,主要原因是：2023年度机关事业单位职业年金经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于行政运行249.87万元； 劳动保障监察3.53万元；行政单位离退休2.58万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出27.64万元。

9.卫生健康（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于行政单位医疗11.45万元；公务员医疗补助6.7万元；其他行政事业单位医疗支出1.1万元.

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于住房公积金支出26.31万元；购房补贴支出0.76万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年相比无变化，均未发生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2023年机关运行经费支出33.93万元，比上年增加5.61万元，增长19.81%，主要原因是本年采购办公用纸等办公费增加导致机关运行经费较上年增长。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、工会经费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区劳动保障监察大队资产总额26.91万元，其中，流动资产23.47万元，固定资产3.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25404.3万元，其中固定资产减少1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400331600101111

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