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昆明市呈贡区自然资源局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

3.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作

5.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

7.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

9.严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

10.负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

11.宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

12.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14.负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

15.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

16.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

17.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

18.负责监督管理荒漠化防治工作。

19.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

20.负责监督管理各类自然保护地。

21.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

22.贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

23.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

24.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、贯彻落实防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

25监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

26.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

27.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成国土空间规划编制。

在历经“三上三下”，呈贡区“三区三线”划定最终成果于2022年10月获得自然资源部批准。呈贡实管区永久基本农田5464.35亩、生态保护红线12280.35亩（不含滇池）、城镇开发边界线99944.7亩。呈贡区国土空间总体规划已于2023年8月通过省规委会审议。

2.严格履行耕地保护责任。2022年度呈贡区国土变更调查实际耕地面积扣除“三区三线”未纳入耕地保护6种情况后的现状耕地为15299亩，高于市级下达的14384亩规划任务指标。2022年度呈贡区国土变更调查永久基本农田范围内现状耕地面积为5398亩，高于省市最终核定的4500亩控制指标。六是2023年足额足量落实了“呈贡区2023年度第三批次”、“昆明市2018年度城市建设用地呈贡区第二批次”两个农用地征转报件共计71.7975亩耕地数量指标、49340.55公斤粮食产能指标；滇池绿道占用呈贡区的3.65亩耕地已落实转入地块，并纳入度假区耕地“进出平衡”方案即将上报审查。

3.批而未供土地处置情况。2023年上级下达呈贡区2009年—2022年批而未供土地处置任务3330.48亩。截至2023年12月1日，处置完成批而未供土地2173.34亩，处置完成率65.26%。按照年初计划和项目成熟情况，截止目前还未完成1295亩，分别是：新都公司235亩、区城更局47.34亩、消防救援大队22.23亩、公安呈贡分局26.88亩、区教体局37.99亩、市智投公司12.82亩、市滇投24.19亩、区住建局77.59亩、大梨园车辆段280.43亩、省体训基地周边137.07亩、省交职院31.63亩、省国安双中心45.50亩、数字经济开发区190.65亩工业用地租赁。

4.闲置土地处置情况。2023年上级下达呈贡区闲置土地处置任务1132.42亩。截止2023年12月4日，已完成处置31宗1133.34亩，处置完成率100.08%。正在开展云南颐岭置业公司KCC2011-37号地块、优必选公司KCC2017-13号地块等163.87亩，预计年底前可完成处置1297.21亩，处置完成率达114.55%。

5.超期未开发土地处置情况。2023年上级下达呈贡区超期2年未开发土地处置清单面积共2671亩，其中企业原因闲置1368亩，按照55%的处置率，需在2023年12月底前完成752亩的处置任务，目前已完成282.281亩，还有469.19亩的任务未完成。主要是理工大学3宗186亩、戚永华1宗50亩、紫光芯云1宗132亩、东方顺欣A8地块14亩、康美小镇7宗127.17亩、昆明数码港1宗93亩、蓝典科技1宗29.99亩、昆铁房地产2宗60.34亩、云南博晖1宗31.78亩、上海均和1宗114.49亩、铁投启迪1宗152.58亩、市农投1宗30.16亩、招商蛇口1宗36亩等。企业和政府原因闲置1303亩，主要是云南广视传媒2宗34.07亩、云南启迪1宗81.75亩、区城投1宗55.59亩、新都公司1宗376.92亩、神州天宇4宗90.54亩、武警市支队机关1宗54.23亩、金来科技1宗44.7亩。按照“以用为先”两个一批”的原则处置，对已办理施工许可证，近期能开工的督促开工一批；对未办理规划、建设手续，用地单位无开工计划的在闲置土地调查认定后强制收回一批。正在施工的是理工大学、电力科技、昆铁房地产用地、招商蛇口、戚永华，其余地块暂未开工。

6.串联式开展土地供应。根据《昆明市2023年度土地储备供应计划》（昆储委办〔2023〕6号），市级下达呈贡区2023年土地供应任务为1264.25亩，供应价款为30亿元。一是提前谋划制定方案。按照能供应供、能供尽供的原则，把相对成熟的47个地块3079亩土地纳入供地计划，精准制定“一个供应地块、一名区级牵头领导、一家区级牵头单位、一套解决策略”的“一地一策”供应方案，预计全年全部地块可实现土地供应4004.4358亩，完成土地价款23.6517亿元。二是部门联动形成合力。我局始终贯彻串联工作法，同步开展多项工作，极大缩短了项目落地时间。如白龙潭入滇河道项目，在省级还未批准用地指标，自然资源部还未对指标进行备案的情况下，我局就先行开展了成本认定、勘测定界、编制了储备方案、供地方案并通过土规委会审议，因此自然资源部9月14日完成备案，9月15号我局就发布公示（公示期15天），9月30 日就完成了供地，工作做到了无缝衔接。又如九州通二期项目，制定供地计划，倒排时间，明确每个环节的时间节点和责任单位，在区储备、区财政、园区管委会的共同努力下，9月底发布了挂牌出让公告，10月25日即可摘牌实现土地出让。截止2023年11月，共完成土地供应32宗3050.7658亩15.5534亿元，供应价款完成率为51.84%。三是大力推进洛龙村城中村更新改造项目、警务营区、呈贡消防救援特勤一中队、呈贡吴家营消防一中队、省老干活动中心、花拍中心、省国安双中心、交通技术职业学院、昆明新南站东广场建设项目、雨花加油站、斗南花卉（花花世界）剩余用地、花都路、原中心粮库项目北侧地块、云南中医药大学、昆明中医药二期用地等项目土地供应。

7.2021-2022年度耕地流出整改情况。2023年4月24日，云南省自然资源厅下发呈贡区耕地流出问题图斑257个面积925亩。经扣除合法流出地块、分割图斑后，呈贡区最终整改任务为220个图斑572.83亩。在各街道办事处、区交运、区城投的共同努力下，截止2023年9月30日，呈贡区2021-2022年耕地流出整改任务220个图斑572.83亩已全部完成整改（其中就地恢复132个363.9亩，进出平衡/补足同等数量质量的耕地88个208.93亩），整改完成比例100%。在2023年10月9日召开的全市耕地流出问题整改恢复工作会议上通报，呈贡区整改完成率全市排名第三，圆满完成省级“9月底原则应基本完成所有整改恢复任务”的要求。

8.2023年耕地流出（第一批）整改完成情况。2023年6月，省级下发呈贡区2023年第一批耕地流出问题图斑 116个面积386.90亩，经分割图斑后有168个图斑，扣除合法11个16.45亩及未流出42个86.13亩。2023年第一批耕地流出问题需整改图斑共115个285.11亩（永久基本农田流出87.02亩，一般耕地流出198.09亩），图斑摸排工作已结束。截止2023年11月30日，呈贡区已完成整改19个图斑45.47亩，完成率全市排第五。其中斗南街道完成4宗7.14亩；洛龙街道完成2宗2.99亩；乌龙街道完成6宗11.53亩；吴家营完成3宗13.56亩；雨花街道完成4宗10.25亩，其余239.64亩未完成整改。

9.耕地流出整改“回头看”工作开展情况。2023年10月12日，省级反馈“回头看”疑似问题图斑共6个19.59亩，其中龙城街道2个，反馈问题为部分疑似硬化地表和部分区域疑似未整改；洛龙街道2个，反馈问题为疑似林地郁闭度过高和疑似堆放砂石料未全部整改到位；乌龙街道2个，反馈问题为疑似部分林地未整改和疑似农村道路未整改。经2023年10月13日下午区领导小组办公室和市级专班进行实地核查，省级反馈的6个疑似问题图斑均与举证一致，不存在整改不实的问题。

10.完成历史遗留矿山（红云采石场、大横山采石场）生态修复治理项目。

白龙潭红云采石场和洛龙街道大横山（原路桥公司）采石场位于呈贡区洛龙街道，属2008年政策性关闭，损毁面积约75亩，项目实施主体为呈贡区洛龙街道办事处白龙潭社区居委会，施工单位为云南同步建设工程有限公司，生态修复项目实施方案编制单位为西南有色昆明勘测（院）股份有限公司，生态修复资金主要来源为昆明市林业和草原局的省级森林生态补助资金115万元，两个生态修复项目分别于2023年2月4日、2023年7月1日完成生态修复治理工程。

11.牵头做好呈贡区林长制工作；完成林草生态建设任务3419亩。

林长制方面：一是紧盯生态资源保护、森林草原生态修复等6项主要任务，压紧压实各级党政领导干部保护发展森林草原资源的目标责任，完善区、街道、社区三级林长制工作体系。二是印发了呈贡区《2023年林长制工作要点》《2023年度“林长制考核”考评细则》等文件，建立了“林长+森林警长”“林长+检察长”工作制度，严厉打击破坏森林资源违法行为。三是2023年三级林长累计巡林6768次，发送巡林提醒函3次，问题整改提醒函2次，解决重难点问题4个，推动森林草原资源管护责任落实到位。2023年市对区林长制考核已于11月14日报送考核材料，如期完成下达的各项考核任务指标，考核结果为“优秀”等次。

林草生态建设方面：及时认真组织实施2023年度林草生态建设，项目于2023年9月开工建设，2023年12月28日通过市级第一核查组验收。截至2023年12月31日，实施完成呈贡区2023年林草生态建设6000亩，占林草生态建设任务3419亩的175%。项目布局在吴家营街道、马金铺街道等相关街道，其中：滇池流域林业生态修复工程完成1000亩；种植华山松、滇青冈、麻栎、旱冬瓜、滇油杉等乡土造林树种；完成市级封山育林5000亩，现已进入封山育林日常管护工作。

12.从严执法监管，维护自然资源管理秩序，打击违法用地、非法采矿、林业和草原违法行为，完成2023年度卫片执法图斑核查工作。

一是2023年以来，共对辖区土地、矿产资源开展动态巡查检查300次，900人次，下达《责令改正违法行为通知书》49份；下达《责令停止违法行为通知书》47份；下达《接受调查通知书》45份；立案查处违法用地9宗，面积46.39亩（其中：耕地0.447亩），收缴罚款383996.47元，查处的涉及占用农用地的7宗案件已推送区税务局依法缴纳耕地占用税；二是立案查处私挖盗采磷矿案件2宗，均已移送公安部门立案处理，涉案人员共计15人；三是抓好2023年度卫片执法图斑整改，呈贡区2023年土地卫片违法图斑最终整改任务数共16个159.14亩（其中：耕地面积56.31亩），经扣减未供即用合法占耕面积36.03亩后，我区违法占耕面积20.28亩，截止2023年12月31日已完成整改7个图斑98.5亩（其中：耕地面积8.83亩），并通过了省市连线验收。剩余9宗60.54亩（其中：耕地面积11.45亩）正在整改，违法占耕比2.28%。四是打击非法使用林地等破坏森林资源的行为。2023年，全区共发生林业行政案件3起，其中：违反野生植物保护管理法规案件1起；违法使用林地案件1起；非法收购、加工、运输木材案件1起。3起林业行政案件已全部办理完结，结案率100%，行政处罚3人。国家下发呈贡区（含托管街道）2023年森林督查图斑共164个，面积为125.921公顷。经调查核实，案件数17个，面积为5.3016公顷，17个案件均查处整改到位，查处整改到位率100%。

13.完成土地所有权确权登记成果更新汇交工作，完成2023季度监测、2023年度变更调查工作，做好辖内土地权属争议调处工作。

一是通过权籍调查、测绘、权籍信息确认、权籍公示和三级确认、权籍审核审批、共完成刘家营、段家营、赵家山三个村616宗农村宅基地权籍调查数据库建设。已完成权籍库入库、户信息关联、楼盘搭建等工作，2023年10月26日召开专题会议，明确户信息要件补充、补件工作，计划于2024年底前完成453户登记发证工作。二是2023年1月15日国家共上传2022年度国土变更调查数据图斑1735个。于1月28日全面完成图斑的外业举证，内业审核及区级自检，上报市复查工作。2023年8月3日，经国家复核，统一下发2022年国土变更调查专项数据。2023年12月7日国家共上传2023年度国土变更调查数据图斑526个。截止2023年12月31日，已完成呈贡区526个图斑的外业举证，内业审核及区级自检，上报市复查工作。三是2023年省厅下发呈贡区常规监测图斑788个4827.61亩，均按时、按质、按量完成外业举证，内业审核及区级自检，上报市复查工作。四是完成不动产登记51235件，发放《不动产权证书》28486本，《不动产登记证明》7880本。

14.编制完成2023年度呈贡区地质灾害防治方案及突发性地质灾害应急预案，开展汛期地质灾害应急处置工作；完成郎家营石头山工程竣工验收，赵家山地质灾害应急治理工程初验。

区自然资源局已按工作要求编制完成《2023年度昆明市呈贡区地质灾害防治方案》及《2023年度昆明市呈贡区突发性地质灾害应急预案》，并经区人民政府同意后于2023年5月26日印发实施。吴家营街道郎家营社区石头山滑坡灾害险情为大型，防治等级为Ⅰ级，于2018年开展工程治理，2019年8月5日完工，2020年1月4日通过初验，2023年9月22日完成竣工验收。吴家营街道郎家营社区赵家山村村庄道路滑坡，由郎家营社区为建设主体于2023年6月16日开展工程治理，2023年8月4日完工，2023年10月20日完成项目初验。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、综合法规科、自然资源调查测绘和确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、规划管理科、行政审批科、矿产资源管理和生态修复科，林草科。

所属单位5个，其中：4个省批参公事业单位，分别为：

1.呈贡区自然资源行政执法大队；

2.区龙城自然资源管理所；

3.区斗南自然资源管理所；

4.区吴家营自然资源管理所。

公益一类事业单位1个，分别为：

1.呈贡区林业综合服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区自然资源局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区自然资源局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员31人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区自然资源局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2023年度收入合计2740.81万元。其中：财政拨款收入2697.63万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入43.18万元，占总收入的1.58%。与上年相比，收入合计减少3971.26万元，下降59.17%。其中：财政拨款收入减少3962.85万元，下降59.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少8.42万元，下降16.32%。主要原因本年度根据单位实际情况，减少12个项目经费预算。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2023年度支出合计3004.24万元。其中：基本支出1830.13万元，占总支出的60.92%；项目支出1174.11万元，占总支出的39.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3758.73万元，下降55.58%。其中：基本支出减少15.87万元，下降0.86%；项目支出减少3742.85万元，下降76.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年度根据单位实际情况，减少12个项目经费预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区自然资源局（本级）单位机构正常运转的日常支出1830.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1474.97万元，占基本支出的80.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355.16万元，占基本支出的19.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区自然资源局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1174.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会保障和就业支出20.68万元，用于退休人员死亡抚恤金；

2. 节能环保支出303.27万元，用于呈贡区滇池流域林业生态修复工作及林业草原生态保护恢复工作；

3. 城乡社区支出18.17万元，用于城乡社区规划与管理及“多规合一”实用性村庄规划编制工作；

4. 农林水支出556.34万元，用于其他农业农村支出、森林资源培育、森林资源保护管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、行业业务管理、其他林业和草原支出等工作；

5. 自然资源海洋气象等支出212.86万元，用于自然资源规划与管理、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记等工作；

6. 灾害防治及应急管理支出62.79万元，用于地质灾害防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2846.34万元,占本年支出合计的94.74%。与上年相比减少3805.54万元，下降57.21%,主要原因：一是本年度根据单位实际情况，减少12个项目经费预算；二是本年度根据单位实际情况减少办公耗材支出；三是本年度我单位调入一名非参公事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2023年培训相关工作；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出257.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于行政事业单位离退休人员生活补助、基本养老保险及职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出100.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出303.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于呈贡区滇池流域林业生态修复工作及林业草原生态保护恢复工作；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出482.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。主要用于其他农业农村支出、森林资源培育、森林资源保护管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、行业业务管理、其他林业和草原支出等工作；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1519.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.40%。主要用于自然资源规划与管理、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记等工作；

19.住房保障（类）支出117.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于2023年职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出62.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于地质灾害防治工作；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.17万元，决算为6.35万元，完成年初预算的62.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.17万元，决算为6.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.44%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.17万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的62.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.17万元，决算为6.35万元，完成年初预算的62.44%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因是加强车辆日常管理，对车辆的维修、保养、加油、保险进行定点管理，通过招标等方式选择质优价廉的供应商，降低成本，同时合理安排车辆使用，提高车辆使用效率，减少不必要的出车次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.56万元，下降19.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.56万元，下降19.72%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是加强车辆日常管理，对车辆的维修、保养、加油、保险进行定点管理，通过招标等方式选择质优价廉的供应商，降低成本，同时合理安排车辆使用，提高车辆使用效率，减少不必要的出车次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于林草及自然资源执法、林草湿地日常巡查等林业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2023年机关运行经费支出355.16万元，比上年减少21.83万元，下降5.79%，主要原因是本年度根据单位实际情况减少办公耗材支出。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区自然资源局（本级）资产总额1523.11万元，其中，流动资产1095.64万元，固定资产410.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.78万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少639.16万元，其中固定资产减少49.22万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额59.25万元，其中：政府采购货物支出7.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出51.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区自然资源局(本级)2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400377300201111

昆明市呈贡区自然资源局（本级） 2023年度部门决算公开表20241025042700911