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云南省数字经济开发区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

（2）制定并实施开发区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南省数字经济开发区的区域开发、产业发展、市场主体培育、投资服务、企业服务等工作。

（3）负责编制开发区建设总体规划、土地利用规划、分片规划、专项规划、详细规划、土地集约利用评价等并组织实施。

（4）负责开发区内经济事务管理，经济运行监测和分析。

（5）组织实施开发区的招商引资、产业聚集等工作，优化开发区营商环境。

（6）组织开发区预算编制执行、资产管理等工作。

（7）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，管委会坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动为抓手，全力推动产业发展、招商引资和项目建设，建设发展步伐稳步迈进。2023年，完成固定资产投资27.39亿元，同比增长0.35%；完成工业投资9.42亿元；完成营业收入379.17亿元，同比增长15.45%，其中数字经济核心产业营业收入增长15%；完成工业增加值增速9.1%；完成工业总产值76.45亿元，同比增长13.16%；完成税收11.99亿元，同比增长3%；完成一般公共预算收入4.98亿元。

（一）聚焦优化提升“后半篇”文章。昆明呈贡信息产业园区正式更名为云南省数字经济开发区，选优配强领导班子和内设机构及下属事业单位负责人，重新任命更名后的领导职务。编制印发了《云南省数字经济开发区党工委 云南省数字经济开发区管委会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《云南省数字经济开发区党工委会议事规则》《云南省数字经济开发区管委会主任办公会议事规则》等一系列规章制度，进一步明确开发区党工委和管委会职责分工，优化完善议事规则，健全决策机制。同时，结合开发区工作实际，调整管委会内设机构名称，增设党群工作部，下设云南省数字经济开发区产业综合服务中心，搭建干事创业平台，确保工作重心下移、人员力量下沉。进一步细化明确部门职能职责，形成权责清晰、工作顺畅、运转高效的工作体系。

（二）聚焦产业发展“目标性”导向。认真贯彻落实产业强省战略和开发区振兴三年行动工作部署，结合开发区“一主两辅”的产业导向，编制印发了《云南省数字经济开发区数字经济产业发展三年行动方案（2023-2025年）》《云南省数字经济开发区振兴三年行动（2022-2025年）》等一系列行动方案，进一步明确开发区数字经济主导产业发展方向，推动开发区加快产业发展步伐。积极贯彻落实区委、区政府工作要求，组织编制印发《云南省数字经济开发区生物医药产业发展规划（2023-2030年）》，进一步整合空间、优化产业布局，以规划引领生物医药产业快速健康发展。成功申报云南省2023年重点培育数字经济园区，获得2023年省级新型基础设施建设专项资金1600万元，用于实施云南省数字经济开发区新型基础设施项目建设。

（三）聚焦招商引资的“朋友圈”扩大。引入企业123家，外资市场主体9家，新增科技型中小企业9家，专精特新中小企业4家，创新型中小企业（专精特新“成长”企业）16家，云南省股权交易中心挂牌企业4家。引入用地项目4个，“昆明人工智能计算中心”在开发区挂牌成立，开发区成为全省第一家拥有人工智能大型科学装置和公共算力基础设施的园区，填补了云南缺乏大型、公共、高性能算力群的空白。积极组织入驻企业参加第六届数字中国建设峰会，滇渝数字经济交流暨招商引资推介会、呈贡区“双向奔‘沪’·‘贡’享未来”招商推介会等活动，组织了2次重点项目签约仪式，进一步扩大了开发区的“朋友圈”。

（四）聚焦项目建设的“加速度”推进。大力推行“三法三化”，合理调整项目报批报建前后置顺序，优化办理流程，开展联动审批协同服务，缩短项目前期审批时限。通过提前开展压覆矿产等区域评估，进行“承诺制”审批，简化审批程序。健全完善上门协调综合服务机制，针对入园企业（项目）存在问题，召集区级相关职能部门，上门服务，解决企业实际困难，助力项目招商进度。积极为在建项目网龙网络同云南动感生活科技有限公司合作牵线搭桥，盘活土地闲置资源，招商入驻12个项目稳步有序推进。

（五）聚焦营商环境“软实力”提升。争取市级出台了人工智能产业发展若干政策措施，促进人工智能产业生态聚合发展。制定《云南省数字经济开发区楼宇招商租金扶持的若干政策措施（试行）》，持续激发企业创新活力，增强创新创业动力。结合开发区产业发展导向，圆满完成云上小镇1-11栋建（构）筑物及配套设施划转工作，全面盘活资源，进一步降低产业场地使用成本，更好发挥创新创业孵化器的驱动作用，助推云上小镇全面提质升级。落实领导干部挂钩联系企业制度，及时会商办理企业反馈的问题困难，发挥领导干部在服务企业中的带头示范作用。开展技能培训等活动35场，参加活动企业达713家，覆盖人数1783人次。累计走访企业140余家，提供工商税务等服务375批次。增设公交专线，投放共享交通工具，形成“通勤专线+公交专线+共享交通工具”的通行网络，全方位保障园区企业基本出行需求。

（六）聚焦规划用地的“施工图”完善。《云南省数字经济开发区总体规划修编（2021-2035）》已获得市政府批复。《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》已完成修编，并获得审查意见。《云南省数字经济开发区（昆明呈贡信息产业开发区）区域气候可行性论证》报告已编制完成。核心半岛部分地块根据大健康产业发展启动控规调整。

（七）聚焦基础设施的“硬环境”优化。万溪核心区二期153号三期、41号道路建设项目完成立项，取得压覆矿查询结果、初步设计批复、选址意见书。万溪核心区二期153号四期道路建设项目完成立项，取得压覆矿查询结果、初步设计批复、选址意见书，完成施工图审查。万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目现已完成立项，取得规划国土意见、规划红线、矿产压覆查询、初步设计批复。151号二期道路完成项目初步设计批复、水保批复、选址意见书等前期行政审批手续办理。万溪核心区自来水给水工程项目完成共建框架协议签订，加压泵站用地性质调整已按呈贡区规划土地委员会审议意见修改完成后报市自然资源局审查。取得一级加压泵站和二级加压泵站、高位蓄水池土规指标和可研批复，完成初步设计的编制报审工作，取得初步设计批复；昆明呈贡信息产业园区昆配3号变110kV输变电工程项目已取得开发区管委会选址意见批复。

（八）聚焦资金支持的“多渠道”保障。设立云南省数字经济开发区产业发展投资基金，一期完成注资1500万。联合云南省股权交易中心举行“2023彩云汇——创融互动，智达云南”企业融资路演活动，对21家企业完成了融资意向调研，6家企业已与投资机构签署融资顾问服务协议。推动26家企业入选“昆易贷”白名单，帮助入选企业获得“贴息+补贴+风险分担”，降低融资成本，有效解决小微企业融资难问题。积极争取重点项目前期工作经费资金支持。组织在呈金融机构与入驻企业召开银企交流座谈会，搭建沟通桥梁，着力破解企业融资难问题，实现投融资需求的精准对接，助力企业发展。

（九）聚焦数字人才的“全方位”培养。依托昆明数字经济发展研究院，采用“平台+生态+服务”的方式，整合多方资源，为全市企业、院校培养新型数字经济人才。与云南大学共建留学人员报国基地，成立云南大学数字经济协同创新联盟，促进教育链、产业链、人才链和创新链的有机融合。围绕人才需求、课程建设等内容，与昆明理工大学等多所高校开展“访企拓岗”活动，探索培养机制和创新模式，召开访企拓岗座谈会39场，开展就业课程指导30场，行业知识讲座29场，JAVA人才推荐会3场，推荐1843名学员到企业实习就业。同云南交通职业技术学院、云南开放大学达成共建实训基地，推进产学研融合发展。

（十）聚焦党建引领的“强引擎”活力。一是扎实开展主题教育。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，坚持以上率下、以点带面。按照“深、实、细、准、效”要求，开展走访调研，形成调研报告，建立调研成果转化运用清单，召开调研成果交流会。二是持续压实主体责任。始终把党建工作放在全局工作的突出位置，坚持与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，不断加强统筹谋划，层层压实党建主体责任。制定《关于落实〈昆明市党建引领开发区高质量发展二十二条具体措施〉的工作方案》《云南省数字经济开发区发展联合体创建提升专项行动工作方案》，健全完善基层党建责任、任务和项目“三个清单”，层层签订责任书，切实推动责任落地、措施落地、任务落地。三是抓实党风廉政建设。印发《2023年党风廉政建设和反腐败工作计划》《2023年度党风廉政建设责任清单》，组织开展日常监督、督查考核，层层传导压力。从严从实加强对党员、干部的管理监督，推动全面从严治党向纵深发展，建立健全《云南省数字经济开发区管理委员会财务管理制度》等7项内部管理制度，形成用制度管人管事的良好格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、规划建设部、经济发展部、投资促进部、财务部。

所属单位1个，具体是：云南省数字经济开发区产业综合服务中心，为公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省数字经济开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省数字经济开发区管理委员会2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 云南省数字经济开发区管理委员会年度部门决算表

（详见附件）

云南省数字经济开发区管理委员会2023年没有国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省数字经济开发区管理委员会2023年度收入合计9191.29万元，年初结转和结余安排8.44万元，2023年度收入总计9199.73万元。其中：财政拨款收入9191.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8025.93万元，下降46.62%。其中：财政拨款收入减少8025.93万元，下降46.62%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是：2023年市级项目预算指标未下达。

二、支出决算情况说明

云南省数字经济开发区管理委员会2023年度支出合计9199.73万元。其中：基本支出651.61万元，占总支出的7.08%；项目支出8548.12万元，占总支出的92.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8017.50万元，下降46.57%。其中：基本支出增加46.15万元，增长7.62%；项目支出减少8063.65万元，下降48.54%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因分析：一是2023年底实有在职人数19人，较上年增加1人，基本支出增加，二是2023年市区财政减少了对管委会专项资金安排，相应管委会减少了园区基础设施建设资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省数字经济开发区管理委员会机关单位等机构正常运转的日常支出651.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出415.49万元，占基本支出的63.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236.12万元，占基本支出的36.24％。

（二）项目支出情况

   2023年度用于保障云南省数字经济开发区管理委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出8548.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：项目开支主要用于昆明数码港国际软件园项目产业扶持资金500.00万元、万溪冲核心区运营管理费243.00万元、呈贡区第三批次城镇建设用地项目指标申报等相关费用2307.55万元、数字产业大厦入驻企业房屋租金扶持495.00万元、大数据公司注册资本金200.00万元、云南省数字经济开发区产业发展投资基金1500.00万元、云南省数字经济开发区新型基础设施项目资金1600.00万元、云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目资金260.00万元、均和云谷·昆明呈贡数智港（二期）项目扶持资金

500.00万元、开发区新媒体运营服务及各类规划编制等购买服务资金220.99万元、举办南博会等展会资金91.16万元、中小微企业纾困发展以奖代补及入驻企业奖励及扶持兑现经费项目扶持经费

320.74万元、云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目前期工作经费80.00万元，核心半岛片区康美项目B6地块烂尾楼整治费

16.79万元。各项目均按要求严格支出，项目预算执行情况良好，

2023年园区紧紧围绕省市区各级党委政府的要求，抓住数字经济产业发展机遇，坚持以速度与效率并重，当前发展与长远发展兼顾，实施创新驱动，夯实产业基础。聚焦产业导向，高质量推动产业发展；聚焦要素集聚，高水平推进招商引资；聚焦发展主责，高速度推动项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省数字经济开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出9199.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8063.65万元，下降48.54%，主要原因是2023年市区财政减少了对管委会专项资金安排，相应管委会减少了园区基础设施建设资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1036.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于2010301行政运行599.65万元，

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出431.96万元，

20132组织事务5万元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.01%。主要用于20508培训支出0.54万元；

6.科学技术（类）支出99.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于2060399其他应用研究支出99.95万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出40.69万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.44%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.69万元；

9. 卫生健康（类）支出26.41万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.29%。主要用于21011行政事业单位医疗支出26.41万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出3302.54万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的35.90%。主要用于2129999其他城乡社区支出3302.54万元；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出4655.67万元，占一般公

共预算财政拨款总支出的50.61%。主要用于21505工业和信息产业监管支出3440万元，21508支持中小企业发展和管理支出1215.67万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出37.32万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.41%。主要用于2210201住房公积金37.15万元，2210203购房补贴0.17万元;

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，全年预算数为6.10万元，决算为6.10万元，完成年初预算的240.16%，完成全年预算数的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.33%，完成年初预算的72.83%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为4.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.67%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省数字经济开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，全年预算为6.1万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的240.16%，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.85万元，完成年初预算的72.83%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为4.25万元，决算为4.25万元，完成全年预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年公务接待费从追加预算中安排，同时管委会大力开展招商引资工作，接待来访企业增加，故年中追加公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.16万元，增长107.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.53万元，增长40.15%；公务接待费支出决算增加2.63万元，增长162.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年公务出行增加，公务用车油卡充值，缴纳公车车船税等导致公车运行维护费增加，二是2023年疫情稳定后，管委会大力开展招商引资工作，接待来访企业增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来园区参观考察、洽谈项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省数字经济开发区管理委员会2023年机关运行经费支出236.12万元，比上年增加27.63万元，增长13.25%，主要原因是2023年编外聘用人员劳务费及行政人员增加，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于编外聘用人员劳务费189.69万元、办公用品购买、办公场所物业费、水费、电费、培训费、邮电费、维护费等46.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省数字经济开发区管理委员会资产总额70042.03万元，其中，流动资产1003.19万元，固定资产103.88万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程24732.52万元，无形资产0元（净值），其他资产(公共基础设施)44202.43万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1802.09万元，减少原因是其他应收款调账减少。其中固定资产增加30.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出0.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额3.71万元，其中：授予小微企业合同金额3.71万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

四、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011403200101111

云南省数字经济开发区管理委员会2023年度部门决算报表

云南省数字经济开发区管理委员会2023年度部门决算报表20241025042229252