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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2、负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。

3、负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。

4、负责会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策、企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

5、负责贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。

6、负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

7、承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强有力开展当好排头兵”高质量发展大竞赛活动

对照市级、区级方案区人社局成立了2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动领导小组，并召开专题会研究涉及区人社局指标，做到目标清晰，责任清晰，评分办法清晰。二季度负责的公共管理、社会保障和社会组织工资总额增长2.9%。负责的城镇居民人均可支配收入二季度增长为3.2%，租赁和商务服务业营业收入增速（人力资源服务）业二季度预计增长40%。城镇新增就业人数完成11026人，三季度排名预计保持二季度全市第4的排名。争取国家资金5301万元，已超额完成任务。已完成1户人力资源企业入库，完成新签约项目2个，新签约固投类招商引资项目入库数1个，引进省外产业到位资金1600万元。

2.强化稳就业举措，推动就业稳中提质

一加强稳就业工作调控。落实落细就业优先政策，落实人社助企纾困政策，强化稳岗扩就业政策支持。充分发挥就业工作领导小组办公室作用，强化部门统筹协调和工作落实。城镇登记失业率保持在3.66以内。城镇新增就业人数11026人，其中城镇失业人员再就业人数2826人，就业困难人员就业人数1616人，始终保持“零就业家庭”动态清零，全区开发公益性岗位累计300个，拨付公益性岗位补贴488人次177.39万元，社会保险补贴313人57.64万元。拨付就业困难人员灵活就业社保259人133.48万元。

二促进重点群体就业增收。一是依托“高校毕业生就业创业促进计划”“云岭大学生就业护航行动”“春风行动”“百日行动”等就业系列行动的开展，抓实抓细就业重点人群就业服务工作，共举办了招聘会7场，参会企业550余家，累计提供岗位6500余个。为高校毕业生每人免费提供1次职业指导、3次岗位推荐、1次职业培训或就业见习机会，参加8次高校招聘会宣传政策，分发2700余份宣传资料，组织40余家企业参加高校校园招聘会，提供400余个岗位。二是抓实农村劳动力转移就业，农村劳动力就业规模不断扩大，全区累计实现农村劳动力转移就业51917人，其中省外转移就业1558人，新增农村劳动力转移就业人数2710人，新增转移就业收入1992.4万元。呈贡区脱贫人口劳动力转移就业348人。

三放大创业带动就业的倍增效应。一是加大融资力度，提高贷款扶持创业效果，提高中小微企业融资能力，成功办理创业小额担保贷款人数85人，资金1534万元，“贷免扶补”担保贷款人数53人，资金975万元；二是依托呈贡新区创业园，鼓励创业带动就业，呈贡新区创业园2023年接待咨询补贴政策1000余人，带动就业2436人，入驻项目累计生产经营总额1694.93万元，累计实现税收5.08万元，在孵企业45家。

四提升技能培训质效。稳步推进技能培训工作，在全区范围内，征求培训意愿，制定培训目录，不断加大农村劳动力重点人群培训的宣传力度，在各社区进行招生筹备工作。2023年在云南开放大学组织了SYB创业与网络创业培训共8班次，共计培训240人，培训劳动力转移人员344人。

五完善失业保险保障体系建设。一是充分发挥失业保险促发展稳就业保生活的功能，按月及时支付失业待遇。足额支付失业待遇7341人次，金额1255.83万元，为5232人代参医疗保险金205.93万元，兑付4306人的失业补助金214.5万元，兑付1100人临时价格补贴1.79万元，发放832人职业技能提升补贴146.15万元。二是积极实施失业保险降费率、稳岗返还、为参保企业职工提供失业保险技能提升补贴一系列惠企利民政策，减少企业用工成本，2023年，减轻用人单位失业保险缴费负担2627.95万元，兑付462人一次性扩岗补助69.3万元。

3.夯实社保发展基础，扎牢民生保障安全网

一推进三项社会保险扩面提质增效。发挥社保服务“康乃馨”品牌效应，重点引导被征地农民、机关事业单位编外人员、新就业形态劳动者等群体参保，持续优化参保结构。呈贡区城镇职工参保人数7.97万人，工伤保险参保人数为人7.91万人，城乡居民养老保险累计完成参保8.7万人，城镇职工失业保险参保人数4.7万人。

二确保待遇按时足额发放。严格收支管理，规范基金征缴，按时足额发放各项社会保险待遇。累计发放机关养老保险1835人，累计发放养老金10274.12万元；职业年金发放602人，累计发放金额215.42万元；企业职工养老保险3865人，累计发放金额10769.55万元。受理办结工伤保险待遇761人次，支付工伤保险待遇1125.57万元。符合领取城乡养老保险待遇2.3万人，发放养老金1328.06万元。足额支付失业待遇7341人次，金额1255.83万元。

三维护社保基金安全。严格执行社保基金管理问题专项整治双周调度，落实社会保险基金监督管理四项规定，充分发挥社保基金监督系统（一期）、昆明市财务一体化平台对社保基金进行监督的效能作用，随时利用监督软件进行网上监督和综合分析社会保险基金的运行情况。整理机关养老保险、企业职工养老保险、失业保险疑点数据766条，后期将用抽查的方式逐步消号。

4.落实人才强区战略，强化现代化建设人才支撑

一鼓励企业开发岗位吸纳劳动力，引导高校毕业生留昆留呈就业，积极对接财政，拨付落户、购房、租房等四类补贴共共214人，共计67.2万元。

二积极开展省级、市级各项人才评选活动推荐工作，组织推荐并现场考察“云南省留学人员回国在滇创业支持计划”申报单位5家；“兴滇英才支持计划”获得者15人，“春城计划”专项获得者4人，申报昆明市人才服务卡19人。2023年引进人才58人

三开展呈贡区2022年度第三期优秀人才、专家工作站（室）履职考核10人（家），发放补助经费9万元。开展呈贡区2022年度第三期优秀人才、专家工作站（室）履职考核10人（家），发放补助经费9万元。

四加强专业技术人才队伍建设。积极开展2023年呈贡区专业技术职称申报工作。截止目前，已完成全区专业技术职称申报资料审核728人，开展企业新型学徒培养200人。已完成创业培训240人次，农村劳动力培训134人次，推动人才队伍专业化、技能化、高质量发展。

五以“云南省公共人才服务管理信息系统”为平台，构建档案基础数据库，整合档案服务基础业务。共完善流动人员人事档案信息化建设基础数据6560人，完成率为100%。

5.深化制度机制改革，提升人事管理水平

按照相关政策，做好事业人员岗位设置、聘用和转隶工作，以及机关事业单位工人技术等级评定工作。完成了全区机关工勤和事业单位人员2022年度考核、2023年度呈贡区技师申报、全区范围内清理整治“吃空饷”问题摸排等工作。完成2023年公务员公开招聘笔试、2023年事业单位公开招聘笔试工作。配合好区委组织部完成“英才呈就”党政青年人才引培计划引进人才工作，完成事业单位1人的调动手续，2人正在办理手续。共审批办理机关事业单位退休23人，办理企业单位及自谋职业人员退休113人，办理提前退休3人。按照岗位设置的程序，已完成5家单位的岗位设置。审批机关事业单位职工2022年死亡善后待遇15人。继续推进2022年呈贡区高质量发展贡献奖先进集体和先进个人的推荐、评选工作，完成呈贡区2023年评比达标表彰项目申报工作。完成全区160个机关事业单位870批次事业人员、机关工人工资津贴变动审核。

6.突出治欠保支重点，构建和谐劳动关系

一保障农民工工资发放。加强举报投诉线索查处力度、及时调处纠纷，加强办案人员法律知识和业务技能培训、优化调整办案程序、规范执法文书内容及送达程序，提升案件办理质效。密切关注舆情动态，发现欠薪线索后立即调查处理，及时发布信息，防止事态扩大化，确保欠薪问题及时解决，实现欠薪线索“动态清零”。累计受理并办结12333平台转办欠薪线索980条，国务院欠薪举报投诉平台线索1264条，12345市长热线交办件1670件，信访件127件。通过协调、立案查处、使用农民工工资保证金等方式为25203名农民工追发工资约2.8556亿元，发出调查询问书403件，责令限期改正指令书242件。行政处理决定书47份，行政处罚决定书13份，向公安机关移送拒不支付劳动报酬案件1件，向人民法院移送强制执行案件22件。

二促进劳动关系和谐。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，加强协调劳动关系三方机制建设。对劳动合同实行动态管理，严格劳动合同的解除或终止程序，促使企业及时调整和变更劳动合同，帮助指导企业完善合同条款，提高劳动合同的履行率，避免和减少劳动争议的发生。2023年呈贡区辖区内共有4368家企业在云南省劳动用工管理系统进行了合同备案。劳动合同共办理119万人，其中新签订固定期限劳动合同8万人。续订劳动合同2.5万人，办理解除（终止）劳动关系5.3万人，变更劳动合同1822人。

三做好调解仲裁工作。一是持续推进劳动人事争议仲裁质效提升，不断加强仲裁办案监督，确保劳资纠纷人民调解、裁审衔接、劳动人事争议信访仲裁案件办理等工作的有序开展。2023年共处理劳动人事争议仲裁申请965件，不予受理22件，其中案前调解277件，书面受理仲裁和调解688件。通过案前调解处理177件，仲裁裁决结案198件，仲裁调解结案203件，涉及各项劳动者的经济待遇748万余元，调解成功率达65.74%，规定时间内结案率达100%。二是在呈贡区内六个街道、两家企业建立了劳动争议调解组织、配备专兼职调解员，充分发挥基层调解组织发挥化解劳动争议纠纷的基础性作用。其中，通过多元调处的办案平台已处理劳动争议案件277件。

四规范收入分配秩序。以企业薪酬调查为契机，努力提升薪酬指引服务，指导企业健全技能人才培养、使用、评价、激励机制，推动企业建立多职级的技能人才发展通道，建立以体现技能价值为导向的技能人才薪酬分配制度。已完成112家企业薪酬调查工作。

五做好工伤认定工作。以政策为依据，以服务为宗旨，耐心讲解工伤认定相关政策及办理流程。2023年，收取工伤认定申请231件，其中受理工伤认定申请210件，已认定163件，不予受理2件，不予认定7件，中止2件，终止1件，50件正在审核认定过程中。

7.推动服务升级转型，打造群众满意的人社服务

一加强标准化建设。呈贡区结合人社领域基本公共服务标准化试点验收和云南省人社公共服务一体化试点工作不断优化经办模式，形成19个咨询+受理+即办窗口,1个反馈窗口，30个后台办理岗，即“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式，严格对照省级制定的人社领域基本公共服务169+1项标准制定发布呈贡区人社局办事指南95项。日均能办理300件以上业务，评价率99%以上，好评率达100%。截止目前，人社一体化运行受理事项覆盖130项，共计窗口线下受理办理6688件，线上受理办理6010件。

二加强人社行风建设。结合“人社练兵比武”行动不断提升窗口人员政策水平和业务经办能力。按照“干什么学什么、缺什么补什么、弱什么强什么”的原则，对人社领域国家法律法规，窗口高频业务经办流程，政务礼仪规范等内容对干部职工进行23次培训，考试合格率100%。对街道社区经办人员开展业务培训，提高街道社区服务经办能力。持续推进社邮、邮银合作，实现社保服务“就近办”目标。继续推行告知承诺制，今年累计办理告知承诺共计1288件，群众满意度不断提升。

三加强人社领域普法宣传。通过以案释法等多种形式，深入社区、在建工地、企业等场所，宣传讲解劳动保障相关法律法规，开展“普法强基补短板，法律宣传进工地”活动14场次。建立了“呈贡区劳动人事争议维权法律服务工作站”，接待来访群众548人咨询各种劳动争议相关法律问题。

四加强落实社保“康乃馨”服务行动。围绕“促进扩面增效、顺应百姓期盼、提供暖心服务、政策讲解”呈贡区人社局有效推进“康乃馨”行动，共进社区、家庭服务宣传394次，服务6810人次。

8.强化党建引领，服务新区社会民生

一是聚焦全面从严治党，层层压紧压实工作责任。每季度召开专题会，分析研究党建、党风廉政建设工作。2023年科级领导干部参加组织生活人均达17次，支部书记讲党课6场次，召开民主生活会2次。认真贯彻落实民主集中制，规范权力运行。2023年共召开局务会18次，党组会36次。

二是多措并举，筑牢安全防线。局党组把党风廉政建设工作和社会保险基金监管工作有机结合起来，细化日常监督管理机制和抓实内部监督检查，从源头上防范化解风险。2023年运用“第一种形态”开展谈话134人次。

三是纠树并举，驰而不息推进以案促改。2023年，共开展廉政警示教育7次，党组书记和分管领导讲廉政党课4场次，内容涉及家风教育、基金安全教育等。树立风险理念，排查岗位廉政风险点94人，找出225个风险点，提出282条防范措施，基本实现岗位全覆盖、风险全查全、措施全到位的预期目标，让可能存在的廉政风险“见见太阳”，促进岗位廉政“风险点”向“安全点”转化。发挥模范作用，大力开展机关党员志愿服务活动。2023年全局共有41名干部职工主动下沉社区开展“双服务双报到双报告”活动，累计服务时长298.01小时。提升领导干部和党员教育培训质量。科级领导干部100%参加呈贡区领导干部学习贯彻党的二十大精神轮训班，普通党员进党校集中培训不少于3天。

9.强抓落实，加强意识形态工作

研究制定《中共昆明市呈贡区人力资源和社会保障局党组2023年意识形态工作计划》，加强对意识形态领域重大问题和重大任务的研究分析指导，全年开展月度意识形态领域分析研判会12次，季度意识形态领域分析研判会4次，开展理论中心组学习10次，常态化参加“学习党的二十大精神网上知识答题活动”。对低俗、虚假、刻意抹黑等网络舆论进行专项举报80余次，营造了良好的社会舆论环境。

10.全力推进昆明呈贡人力资源产业园扩容升级

经呈贡区第四届人民政府第62次常务会议审议同意印发了《昆明市呈贡区人力资源服务产业园扩容升级三年行动方案》。方案从园区的组织架构、三年目标任务、园区定位、运营场地、运营模式、代建经费、运营经费、服务保障等方面进行了明确。10月12日至24日按程序确定了项目造价、设计、图审公司并签订了合同，招标程序完成后，力争12月开园。目前有17家人力资源相关企业在新园区选定了办公场地共2036平方米，13家企业已完成营业执照的办理。通过省级产业园初评，目前正在公示阶段。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科和社会保障业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2023年度收入合计1171.90万元。其中：财政拨款收入1171.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加104.61万元，增长9.80%。其中：财政拨款收入增加104.61万元，增长9.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。财政拨款收入增加主要原因是新增昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费104万等项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2023年度支出合计1293.68万元。其中：基本支出867.27万元，占总支出的67.04%；项目支出426.41万元，占总支出的32.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加226.39万元，增长21.21%。其中：基本支出减少27.75万元，下降3.10%；项目支出增加254.14万元，增长147.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少主要原因是本年调出5名事业人员导致工资福利支出和日常公用经费减少；项目支出增加主要原因是新增呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金39.1万，昆明呈贡人力资源产业园规划编制经费49万，昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级三年行动经费26.83万，人社局法律顾问服务经费6万，昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费104万等项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）单位机构正常运转的日常支出867.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出510.57万元，占基本支出的58.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356.70万元，占基本支出的41.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

呈财预〔2023〕2号党建工作专项资金0.95万元

昆财社〔2022〕129号离退休干部党组织工作经费0.85万元

呈财社〔2023〕1号“三支一扶”计划市级社会保险费和生活补贴专项资金1.40万元；

呈财社〔2023〕1号2022年度机关工勤和事业人员考核奖励经费80.55万元；

    呈财预〔2023〕2号劳动人事争议仲裁案件办理经费5.0万元；

呈财预〔2023〕2号档案管理经费5.65万元；

呈财社〔2023〕1号2022年昆明市高校毕业生“三支一扶”计划市级社会保险和生活补贴资金0.62万元；

呈财社〔2023〕1号昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级三年行动经费26.83万元；

呈财预〔2023〕23号昆明呈贡人力资源产业园规划编制经费49万元；

呈财预〔2023〕2号政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金2.5万元；

呈财预〔2023〕2号呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费3.66万元；

呈财社〔2023〕1号昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费104万元；

呈财预〔2023〕2号事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费20.73万元；

呈财预〔2023〕23号呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金39.1万元；

呈财预〔2023〕2号“三支一扶”大学生生活补贴、高校毕业生补助经费0.22万元；

呈财社〔2023〕1号2023年高校毕业生“三支一扶”计划第一批市级社会保险费和生活补贴资金1.22万元；

呈财预〔2023〕2号呈贡区工伤认定行政确认专项经费1.91万元；

呈财预〔2023〕23号人社局法律顾问服务经费6.0万元；

呈财社〔2023〕1号公务员考录和事业单位招考笔试考务经费70.85万元；

呈财社〔2023〕1号2023年昆明市高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金4.05万元；

呈财社〔2023〕1号2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金0.96万元；

呈财社〔2023〕1号2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金0.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1293.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加226.39万元，增长21.21%,主要原因是2023年财政存量统筹资金使用121.78万元，新增昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费104万等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训支出0.42万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1215.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.93%。主要用于行政运行563.25万元；事业运行131.83万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出424.25万元；行政单位离退休43.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出43.82万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.23万元；其他社会保障和就业支出0.36万元。

9.卫生健康（类）支出36.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于行政单位医疗6.26万元；事业单位医疗11.70万元；公务员医疗补助15.75万元；其他行政事业单位医疗支出；2.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于住房公积金支出40.35万元；购房补贴支出1.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为1.18万元，完成年初预算的46.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.46%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的46.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.18万元，完成年初预算的46.46%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因遵循中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长7.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.08万元，增长7.27%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公务用车老旧，为保障公车正常使用，维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费支出356.70万元，比上年增加32.80万元，增长10.13%，主要原因是本年支出物业管理费、租赁费等导致机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、工会经费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）资产总额202.18万元，其中，流动资产47.62万元，固定资产154.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159.08万元，其中固定资产减少36.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400331600601111

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局20241025043323876