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昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和工作部署;

2．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针、政策；联系各民主党派、工商联、台联及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助民主党派及有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设;

3．贯彻落实党的民族、宗教政策；联系少数民族和宗教界代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；安排宗教界代表人士;

4．调查研究全区党外知识分子情况，反映意见，协调关系，积极参与有关政策研究工作；负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府、司法机关领导工作；负责党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；负责区人大代表、区人大常委会委员中非中国共产党党员人选的提名推荐；负责区政协委员、常委中非中国共产党党员人选的提名及其建议名单的综合上报;

5．开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；做好归侨侨眷、台胞台属工作;

6．调查、研究和反映全区非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的建设工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作;

7．协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助区委组织部做好统一战线有关部门区管干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，联系、指导区工商联开展工作;

8．承办区委和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.巩固政治共识，构建党的领导“中心线”

一是强化政治引领。贯彻落实党中央和省、市委关于统一战线的决策部署，加强习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想的学习贯彻和宣传解读，进一步坚持和巩固党的领导地位。二是健全工作机制。充分发挥统一战线领导小组成员单位党组织的主体作用和街道基层党组织战斗堡垒作用，构建完善三级统战工作网络和干部队伍,领导小组成员单位年内完成65件统战工作实事。三是做到“四纳入四带头”。把统一战线工作纳入区委重要议事日程、区委理论中心组学习内容、区委巡察和区委年度目标任务考核工作计划；全区各级党政领导班子带头学习宣传统一战线政策法规，带头参加统一战线重要活动，带头广交深交党外朋友，带头走访调研宗教团体和宗教活动场所，不断巩固与党外代表人士的政治联盟。

2.深化共商共治，构建协商共进“合作线”

一是建立民主党派“活动日”制度。支持民主党派各基层委开展理论研讨、政策解读等学习教育活动21次；组织座谈会4次、体验活动10场、主题培训2次,广泛覆盖了统战代表人士。二是加强多党合作和广泛协商，开展政党协商5次；2023民主党派和党外人士提出人大代表建议案47件、政协提案123件；搭建“社情民意直通车”，开展“短、实、快”建言献策工作；协助民主党派到区商投局等单位调研，形成调研报告7篇。三是注重党外代表人士培养。与区委组织部筹备联合制定《呈贡区党外干部工作联席会议制度》《党外代表人士挂职锻炼工作实施方案（试行）》，共同研究党外干部培养使用。四是支持民主党派对长江生态环境保护及滇池治理工作开展民主监督，宣传滇池保护、展示民主监督成果。

3.促进团结稳定，构建和谐和顺“引导线”

一是持续开展民族团结进步示范创建工作。推荐昆明森林消防支队等5家创建省级民族团结进步示范单位，七步场社区、斗南社区创建省级“十县百乡千村万户”示范社区，工作按进度推进中。二是开展“民族团结进步宣传教育活动月”活动。结合党的二十大精神宣讲开展宣讲39次。联合各部门开展宣传活动，发放宣传材料12000余份。三是实施“三项计划”。通过社区签署创建联盟协议推动协同发展，落实各族群众互嵌式发展计划。组织26名师生代表参加“团结进步同心营”，组织龙门学子参观大学和社区，落实各民族青少年交流计划。依托斗南花卉市场以及环滇池周边湿地公园实施旅游促进各民族交往交流交融计划。

4.助力非公经济，构建健康发展“服务线”

一是加强民营经济人士思想政治建设。积极组织非公经济代表人士参与民企大课堂、法律三进、民营企业家集中培训等活动，深入开展民营经济领域“守法诚信经营，坚定发展信心”等系列主题教育活动。二是大力实施“梧桐树工程”，主动搭建招商引资桥梁。走访民营企业、驻呈商会40余家，召开座谈会6次。拜访省浙江商会、省湖南商会等8家商协会，开展招商推介和宣传走访。建成20余家民营企业信息直报点，开展问卷调查3次，今年2月被云南省工商联授予“2022年度民营企业调查点工作先进县（市、区）工商联”。三是深入开展“大调研、解难题、抓落实”活动。开展“聚焦促进园区产业链式集群发展、壮大园区经济”专题调研，开展“与企业面对面”走访访谈，常态化落实领导干部挂钩联系重点企业制度，强化政企沟通，开展民营企业进政府职能部门机关活动。四是成立呈贡区青年企业家商会，现有会员企业51家，打造共赢型、服务型的青年企业家群体平台。

5.凝聚党外力量，构建争取人心“联合线”

一是新阶人士统战工作创新发展。成立新的社会阶层人士工作站11个、联系点20个。成立呈贡区新的社会阶层人士联谊会，申报云南省新的社会阶层人士网络直播基地1个。完成30家呈贡市级新阶人士统战工作实践创新基地、工作站、联系点复核复审工作。全年组织新阶代表人士开展各类主题教育活动、实践活动共计20余次，举办“电商直播孵化系列公开课”3次，累计培训100余人。二是积极发挥台侨联作用。深化两岸交往交流，打造山海花语系列工作品牌，不断巩固呈贡在两岸花卉产业和人才工作方面友好共融的良好基础。三是做好暖心工作，传统节日走访慰问台属、归侨侨眷代表人士，为困难侨眷争取上级帮扶名额，举办“昆台妇女创业分享会”活动。

6.推动校地融合，搭建发展振兴“共建线”

一是形成百花齐放的合作态势。本年度呈贡区各级各部门与高校开展合作项目200余项，合作内容涵盖产业发展、人才培养、民族团结示范创建等诸多领域。二是校地统战工作取得新进展。持续落实《校地统战部门定期联系制度》《校地民族宗教工作信息交流暨形势研判分析联席制度》，在严防非法传教向高校渗透、防电诈等事项强化合作，化解风险矛盾纠纷。三是搭建校地党外知识分子交流平台。在云上小镇打造省委、市委、区委统战部三级共建党外知识分子工作站，统战部主要领导牵头开展“校地合作探索新形势下党外知识分子统战工作路径”调研，团结整合校地党外知识分子人才资源，发挥优势力量助推呈贡建设发展。

7.推进帮扶工作，牵稳龙门村建设“幸福线”

一是规划设计重标准。进行高起点、高标准、专业规划化设计，凸显呈贡帮扶特色。二是帮扶措施重内容。组织驻呈高校、统战代表人士等与龙门村委会签定六个意向合作协议；开展人居环境提升、主题广场建设等20余个帮扶项目；实施教育帮扶计划，输送先进教育理念，提供公费学位对口帮扶。三是立足长远重产业。通过注册成立村集体所属驻呈企业、建盖冷库、畅通营销渠道，为村民长期增收致富奠定坚实基础。四是广泛动员重参与。深入开展建设现代化边境幸福村宣传动员，号召群众以主人翁的精神积极参与龙门村建设。

8.强化担当作为，绷紧队伍建设“实干线”

一是强信念。执行“班子碰头会”第一议题学习和“统战小课堂”政治学习制度，深入学习贯彻党的二十大、中央和省市统战工作会议等精神，深刻领悟习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚定政治立场。二是强素质。持续强化统一战线基本理论和业务能力学习，提高统战干部理论素养和业务水平，践行“三法三化”，在理论实践中不断锤炼干部职工的业务素质。三是强作风。持续开展“四强四优四模范”活动，与开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，“大调研、解难题、抓落实”工作、“当好排头兵”大竞赛活动结合起来，切实加强统战干部作风建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心单位作为二级预算单位纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年度收入合计101.45万元。其中：财政拨款收入101.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.92万元，下降3.72%。其中：财政拨款收入减少3.92万元，下降3.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是目标考核奖减少，人员出入出现中间空档，人员工资与公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年度支出合计101.45万元。其中：基本支出101.45万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.92万元，下降3.72%。其中：基本支出减少3.92万元，下降3.72%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是目标考核奖减少，人员出入出现中间空档，人员工资与公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心正常运转的日常支出101.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.99万元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.46万元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出101.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.92万元，下降3.72%，主要原因是目标考核奖减少，人员出入出现中间空档，人员工资与公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于事业运行，机构正常运转经费的开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于职工教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于职工住房公积金及住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年未开展相关接待工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因本单位为事业单位，所以机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心资产总额4.48万元，其中，流动资产3.66万元，固定资产0.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.21万元，其中固定资产减少0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121300101111

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2023年部门决算公开表格20241025033349956