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昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、后勤保障等职责，负责街道纪检监察、人大、政协、妇联、工会、财务、国有资产监管、政府采购、工资、人民武装工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作、组织工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明创建工作。负责共青团、统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资，协税、护税工作，企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、交通运输、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理及物业监管等工作。

7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心、街道专职消防队、街道消防工作站牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。负责相关农业设施的建设管理工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁工作。负责为项目建设提供规划等保障服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力党建引领，提升工作质效。一是加强组织建设。按照网格党建工作安排，合理设置居民小区党支部、楼栋党小组，以支部规范化建设达标创建为契机，进一步提升党组织建设质量，积极争创春城先锋党支部、云岭红旗党支部；加强党群服务中心阵地建设，完成新建社区党群中心建设和春融、彩云、联大3个社区新增党员活动阵地建设，完成七步场党群服务中心阵地提升改造；结合党务工作专项清理和发展党员排查回头看，进一步规范党员档案管理和发展党员工作，进一步完善党员档案目录清单，进一步加强积极分子培养，吸收新社会群体、社区青年后备人才等重点群体。二是加强教育培训。以党员教育“百千万”工程为主要载体，广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，把基层党组织和广大党员的思想行动统一到党的二十大精神上来；严格组织生活制度，加强流动党员和“双报到”党员管理，结合“三双”机制充实党员楼栋长、党员中心户，引导党员自觉参与社区建设；加大组织处置力度，对党性不强，不履行党员义务，长期不参加党组织生活，长期不交纳党费的党员，严肃进行组织处置；深化“青才成长营”项目，继续开展党务小课堂培训和党建擂台赛，组织网格党建、物业党建联建等专题培训，利用外出考察开阔眼界，更新观念，增长才干，提高基层干部能力水平。三是强化党建质效。围绕城市基层党建重点工作，推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，抓好城市基层党建示范品牌创建和街道书记领航项目实施，健全和完善“党建联盟”和“大党委”联席会议制度，强化属地功能，助力社区治理；指导楼栋、院坝党小组规范运行，在社区党支部领导下将工作延伸到每一名社区党员，辐射到每一位居民群众，逐步达到“多网合一”，整合社区工作者、志愿者、党员、网格员等多方力量，形成网格合力，助力城市基层党建；进一步扩大商圈党建影响力，扎实推进抓党建促现代产业发展、促基层治理、促营商环境优化、促乡村振兴等工作，以高质量基层党建工作为街道各项工作提供坚强组织保障。

2.着力经济发展，提升城市形象。一是提高已拆迁土地使用率。重点推进滇池明珠广场学校、古滇路下穿隧道、宝珠街西段、呈祥街（兴呈路至环湖路段）等净地供应项目的开工建设。二是充分发挥区位优势，联合辖区东盟大厦写字楼、实力心城花千坊、七彩云南第壹城、滇池明珠万达广场等各大商管公司，联动招商，推进解决七彩云南第壹城双子星超高层地标性写字楼年底完工交付使用后以商招商问题，将彩云南路沿线打造成为区域总部经济、楼宇经济聚居区。三是打造以七彩云南第壹城为中心的夜间经济示范街区。依托昆明市15个夜间经济集聚区之一的“七彩云南·第壹城”，增强夜间经济氛围营造力度，通过完善业态标准，对分散区域进行整体场景化包装与打造，加强各业态区块联动性，逐步形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的夜间经济发展格局。

3.着力项目建设，增进民生福祉。一是积极研究龙一地块安置房项目A7地块使用方案，制定搬迁方案、分房方案，重点解决乌龙街道上可乐社区过渡期安置搬迁户465户1386人、三岔口社区过渡期安置搬迁户10户42人的安置问题，乌龙社区村庄搬迁未完全安置140户非农户140人安置收尾问题，以及辖区内排查为红牌特大重大安全隐患178栋自建房居民住房问题。二是配合区级部门做好龙一地块安置房项目A8地块、滇池明珠广场小学、宝珠街、呈祥街（兴呈路至环湖路段）项目开工建设启动工作，推进项目红线范围内拆迁工作。三是完善路网体系，启动锦绣大街西段拆迁工作，打通联大街及古滇路下穿，做好土地等要素保障工作，确保“断头路”尽快通车，形成东西向及南北向交通路网体系。

4.着力绿色发展，打造绿色空间。一是结合牛屎沟、第三沟水环境治理项目和沐春湖泛春湖绿化、美化、亮化工程，改善沐春湖、泛春湖水生态环境，净化入滇沟渠水质，促进水环境的良性循环，从源头控制滇池污染源的同时，提升区域城市形象。二是力争联通中央公园水系，解决驼峰街洪涝灾害问题。提升驼峰街片区的防洪排涝及居住环境，改善周边居民的生产生活质量，推动呈贡区的经济社会、生态环境的协调发展。

5.着力文旅融合，深挖红色资源。一是进一步深挖卧龙浦历史文化脉络，遵循“生态保护与文农旅共赢共生”的理念，打造滇池治理的“乡愁记忆”样板，全力推动古村落生态高颜值和发展高质量同频共生。二是继续打造爱国主义教育基地品牌，卧龙浦古渔村项目列为华侨城集团之红色文旅路线一，集合了罗彩故居、卧龙乡村记忆馆、滇风美术馆、萱草书屋等多个主题场所。项目将以红色爱国主义教育基地为发力点，持续深挖红色资源，将项目内的罗彩故居与项目周边的七星山罗彩烈士墓、乌龙社区人文历史展厅相融合，积极打造一条红色旅游路线，为游客提供更多选择。

6.全面谋划部署，做好各项常规工作。一是全力推进综治维稳、平安建设各项工作。依托网格化管理进一步加强群防群治体系建设，做好重大活动、重要会议和敏感节点安保信访维稳工作。二是持续抓好城市管理，全力推进综合执法和应急处置工作，确保安全生产形势平稳可控。三是持续抓好生态环境治理各项工作。四是继续抓好社会建设工作。依托街道社会组织培育枢纽平台，借助各平台发挥社会组织参与社区治理的功能，培养社会工作人才和公益力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6.涉农事务综合服务中心；

7.项目建设综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

    1.昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处

    纳入昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员47人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度收入合计5495.95万元。其中：财政拨款收入5490.95万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少3649.24万元，下降39.90%。其中：财政拨款收入减少3653.00万元，下降39.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.75万元，增长300%。主要原因是2023年度比上年度减少拆迁补助资金、“五进网格”精细化管理经费、乌龙片区公租房小区管理补助经费、党建工作经费等项目收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度支出合计5605.80万元。其中：基本支出3027.36万元，占总支出的54％；项目支出2578.44万元，占总支出的46％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3842.02万元，下降40.67%。其中：基本支出增加485.61万元，增长19.11%；项目支出减少4327.63万元，下降62.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度比上年度减少拆迁补助资金、“五进网格”精细化管理经费、乌龙片区公租房小区管理补助经费、党建工作经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3027.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2486.71万元，占基本支出的82.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540.65万元，占基本支出的17.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2578.44万元。其中：基本建设类项目支出480.53万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4674.62万元,占本年支出合计的83.39%。与上年相比减少4771.94万元，下降50.52%,主要原因是2023年度比上年度减少拆迁补助资金、“五进网格”精细化管理经费、乌龙片区公租房小区管理补助经费、党建工作经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2588.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.37%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出、乡镇财政公共服务能力专项资金、基层党建管理经费、文明养犬专项工作经费、国有企业退休人员社会化管理省级补助资金等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出84.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于新时代文明实践最美阅读空间建设直播间建设资金、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；

8.社会保障和就业（类）支出197.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴纳支出、退休人员生活补助、春雨助学补助经费、残疾人托养经费、社区康复站管理运行工作经费、市级农家书屋管理员补助资金；

9.卫生健康（类）支出94.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出，国家卫生城市复审迎检达标工作经费，2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助经费；

10.节能环保（类）支出480.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于牛屎沟、第三沟入滇水环境综合整治项目市级补助资金；

11.城乡社区（类）支出509.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于社区专职工作者及辅岗生活补贴、第五次全国经济普查省级专项经费、呈贡区三轮摩托车（电动车）专项治理经费、街道工作经费、呈贡区第五次经济普查“两员”劳务、邮电资金、国家卫生城市复审达标工作经费、常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、基层党建管理经费、呈贡区建设项目专项资金；

12.农林水（类）支出598.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于主要用于社区工作人员规范管理岗位工作补贴、环湖路临湖一侧农业产业结构调整土地流转经费、滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整市级补助资金、办理政协提案专项资金、7条入滇沟渠及七步场大小塘子保洁及绿化管护经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出122.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于机关在职在编人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.15万元，决算为4.16万元，完成年初预算的40.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为4.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的51.04%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.15万元，支出决算为4.16元，完成年初预算的40.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为4.16元，完成年初预算的51.04%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉着厉行节约的原则，公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元，增长8.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.34万元，增长8.90%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况均无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障街道开展拆迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于协调街道工作发生的接待支出。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年机关运行经费支出540.65万元，比上年增加197.78万元，增长57.68%,主要原因是在职人员变动及辅岗人员、专职社区工作者经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处资产总额1444.45万元，其中，流动资产705.63万元，固定资产243.94万元（净值），对外投资及有价证券14.35万元，在建工程480.53万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100.92万元，其中固定资产增加161.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18.83万元，其中：政府采购货物支出11.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400377201111

附件2：昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年度部门决算公开表20241025023034313