监督索引号53011400171201000

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务，以及区委、团市委的工作部署和要求，确定全区共青团工作的指导方针和工作任务。

2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织青少年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。

3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领全区团员、青年投身社会主义现代化国家的建设，发挥党的助手和后备军作用。

4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

5.负责经常性发展团员的工作，表扬先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

6.协助区政府和教育部门开展中、小学学生的教育管理工作。负责研究、指导中学、中职学校共青团工作；指导、协调学校团的基层组织、团干部和团员队伍建设等；协助教育部门开展中、小学生思想引导工作；指导学校学生会的工作。

7.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，承担青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

8.负责推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动。

9.受区委委托，充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，承担少先队呈贡区工作委员会办公室职能，负责区少工委日常事务；研究、指导全区少先队组织建设，少先队工作者和少先队辅导员队伍建设；发挥少先队的共青团后备军作用。

10.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

11.负责对关心下一代工作进行调查、研究，维护青少年的合法权益，服务保障“五老”人员参与关心下一代工作等呈贡区关心下一代工作委员会办公室工作。

12.完成团市委、区委、区政府交办的其他任务。

13.教育引导青少年儿童健康成长。积极鼓励促进孩子们多参加、爱参加各项公益儿童活动使孩子们在活动中身心得到锻炼，能力得到提高，有融入社会，展示个性，关心国家，关爱他人的责任感和时代概念，在身心、身体、文化知识等方面都能得到健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高擎理想信念旗帜，积极引导青年听党话跟党走。以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的理论青年化阐释。一是举好思想引领之旗。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，分思想旗帜、坚强核心等4个专题，面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育团支部专题学习，学习覆盖率100%，组织校地青年共同开展“坚定信仰追求·激扬青春梦想”青年读书分享会活动；持续开展“青年大学习”、“红领巾爱学习”、“红领巾爱学习里的故事”线上主题学习，强化青少年思想政治引领；选送4个宣讲作品参加区级“党的创新理论我来讲”大赛，作品《归途》获文艺类一等奖，团区委获优秀组织奖，举办2023年大学生文明旅游志愿者城市推介擂台赛手语分赛道暨呈贡区第二届手语大赛，评选出16个优秀节目和一批大学生“心伙伴”宣讲员，强化党的创新理论青年化阐释；举办“学习二十大·争做好队员”昆明市呈贡区2023年少先队员入队示范仪式，推广标准化规范化的入队仪式；健全党团队一体化育人链条。二是扣紧作风“廉洁之扣”。强化机关廉政教育，开展廉政“微课堂”、古诗词中的“廉”主题活动50余次，相关做法被云南日报刊登。持续推动共青团系统“清廉昆明”建设，组织呈贡区“望道初心 青涵正气”“链式”主题党团日活动，市县两级10余家机关单位、100余名党团员干部参加活动。创新廉政教育形式，联合高校编排以呈贡区真实案例改编的廉政心理剧《“心”路》，向全区200余名纪检干部、青年干部展演。三是走好榜样引领之路。评选2023年呈贡区“五四红旗团（工）委”7个，呈贡区“五四红旗团（总）支部”25个，呈贡区“优秀共青团干部”35个，呈贡区“优秀共青团员”49个，以青年典型示范激发奋进力量。开展2021-2022年度区级青年文明号申报工作，对38个申报单位进行交叉验收，以先进典型动员青年建功岗位。

2.紧扣全区发展脉搏，奋力助推青年挑大梁当主角。坚持围绕中心服务大局，引导全区广大团员青年争当生力军和突击队。一是持续推动校地融合发展。强化区级统筹，推出团干部兼职“助呈计划”，建立校地青年发展联络员会议制度，9名高校优秀青年教师到团区委挂职、100余名学生骨干到街道、社区兼职，100余个高校团委下属团组织与辖区街道、社区挂钩联系，多所高校与辖区街道签署合作共建框架协议达成长期合作。二是创新校城一体发展模式。整合校地企资源，按照“建立一个青年发展型商业街区联盟、建设一批城市青年地标、开展一批‘魅力呈贡青春季’系列活动、落地一批校地企共建项目、选树一批青年发展型商业街区典型”的思路，申报并获批市级青年发展型街区4个，免费为创业青年提供200个商圈核心区域青创市集摊位，全面提升服务青年水平。三是搭建校地青年风采展示平台。在斗南花卉文创公园承办开展“花海音乐节”“斗南七夕奇妙游”，活动参与人数达4万余人次。开展“魅力呈贡青春季”系列活动，举办3V3篮球赛、K-POP大赛、电竞大赛等活动18次，活动参与达6万余人次，丰富校地青年文化生活。充分用好青少年活动中心场地，引入对口专业高校学子社会实践服务辖区居民，开展辖区青少年舞蹈培训课程3期、红领巾伴读活动2期，为90余名返家乡大学生提供实习实践岗位。与高校联动创新开展“团子说法”联播快讯、普法脱口秀、公益普法巴士进高校等活动6次，累计向1600余名青年普法；线上举办“普法强基补短板 释理说法我最棒”首届主题抖音短视频大赛，相关工作经验获市级推广两次。

3.凝聚青春发展力量，多维展现青年新面貌新作为。密切联系和关心青少年，围绕青年发展重点需求，帮助青少年解决急难愁盼问题，2023年4月，呈贡区在昆明市青年发展型城市建设试点中期评估座谈会上作交流发言。一是服务青年就业措施多元化。实施“青呈优才”计划促高校青年就业，招聘会“引”岗位，先后举办、协办高校毕业生专场招聘会5场，开通“就业职通车”并发车5趟，邀请200余家企业为高校毕业生提供1500余个岗位。领导干部“带”岗位，函邀全区60余个单位、400余名领导干部收集联系企业用人需求，推荐优质企业入驻校园招聘会。走进企业“访”岗位，组织高校毕业生走进云南晨鸣电器有限公司、中交资管云南总部等实地参访企业，实现岗位双选“面对面”。贴近青年“释”岗位，举办“梦在远方，路在脚下”呈贡区外出务工青年经验分享座谈会、3场就业分享会，覆盖青年1430余名，为30余名青年提供模拟求职笔试测试。二是青年志愿服务开展专业化。围绕续写“八个呈贡”篇章，校地企合作组建“青春印‘巷’”老旧小区志愿服务队、“小青团”文明旅游讲解员、“‘青’清滇池 ‘河’我一起”大学生河湖长等志愿服务队伍，全面提升志愿服务覆盖面及精细化水平。组建18支大学生河湖长队伍、聘任54名大学生骨干河湖长，开展巡河活动47次，相关工作在市级层面作经验分享交流。在云南民族大学试点“食品安全青春观察员”，建立完善工作流程及考核机制，向各驻区高校推广。助力云南省社区运动会铁人三项公开赛，精心选拔77名志愿者参与现场志愿服务。三是提升标准青年服务多样化。组织“青呈有约”青年联谊活动7场，推出线上电台交友栏目，服务青年610余人。开展周末公益托管班4期、“团团陪伴 助力‘双减’”心理健康志愿服务进校园活动，联合团属社会组织为寻甸县学生捐赠爱心物资1万元。联动区政协及职能部门走进残疾青年开展特殊青少年普法沙龙和社会融入“院坝协商”等活动，为特殊青少年答疑解惑；联合毛唠梦想之家、犄角即兴团队推出首部以特殊青少年为主题的即兴喜剧《毛怕》，号召社会关注特殊青少年社会融入问题。办理创业担保贷款43户、发放创业贷款775万元，服务青年就业创业。四是青少年权益维护标准化。以未成年人思想道德建设、预防未成年人犯罪、涉案未成年人权益维护等工作为抓手，积极推进社会化维权体系建设，截止10月，开展特色活动27期，服务青少年5000余人，完成涉案未成年人社会调查11次，派遣合适成年人到场维权336人次，服务未成年人287人。

4.深化共青团改革，牢牢把稳组织“基本盘”。深入推进全面从严治团和县域共青团基层组织改革工作，一体推进关工委、青联、少先队改革工作。一是夯实团组织建设。持续推动全区基层团组织规范化建设，全区各级团组织民主教育评议工作全覆盖，完成192个团（总）支部对标定级。规范开展主题团日活动，印发《关于开展2023年基层团组织“命题式”示范主题团日活动的通知》，提供8类活动主题，开展活动3场；结合“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”五四示范主题团日活动暨离队入团示范仪式，推出呈贡区中学团课示范视频《团结在团的旗帜下》，为全区各基层团支部开展组织化学习提供参考。举办青马工程暨团干部培训班3期，召开2022年度西部计划志愿者述职评议会暨2023年“青马工程·雏鹰计划”首场培训，培育基层团员骨干。各街道团工委、以结对比拼形式开展社区团组织书记述职评议“擂台赛”3场。二是坚持全团带队整体联动，发布“红领巾奖章”争章活动34期，1.1万人次少先队员参与。开展呈贡区青少年创客集市活动，拓展青少年校外实践活动平台；面向全区100余名少先队辅导员组织开展全区少先队辅导员培训班；举办“聚焦队会课，实践促成长”少先队辅导员培训教研活动，共计180余人参与；开展暑期夏令营、研学营8期，演讲比赛、青少年书画展等活动4场。三是协同推进关工委、青联改革。举办2023年关工委及“五老”人员、少先队辅导员培训班，召开呈贡区2023年关心下一代工作委员会工作会议暨未成年人司法项目领导小组第一次联席会议，召开青联主席会议，推动“五老”和青联委员发挥作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、团务综合办公室（昆明市呈贡区关心下一代工作委员会办公室）

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区青少年宫。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会

2.昆明市呈贡区青少年宫

纳入中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，无政府性基金财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2023年度收入合计399.96万元。其中：财政拨款收入399.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14.81万元，下降3.57%。其中：财政拨款收入减少14.81万元，下降3.57%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是：我单位2023年度项目资金共青团经费、关工委经费、少工委经费以及青年志愿者经费都减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2023年度支出合计400.83万元。其中：基本支出293.67万元，占总支出的73.27％；项目支出107.16万元，占总支出的26.73％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13.94万元，下降3.36%。其中：基本支出增加18.37万元，增长6.67%；项目支出减少32.31万元，下降23.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我单位2023年度项目资金共青团经费、关工委经费、少工委经费以及青年志愿者经费、基本支出都减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.84万元，占基本支出的78.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.83万元，占基本支出的21.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.16万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

一是举好思想引领之旗。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，分思想旗帜、坚强核心等4个专题，面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育团支部专题学习，学习覆盖率100%，组织校地青年共同开展“坚定信仰追求·激扬青春梦想”青年读书分享会活动；持续开展“青年大学习”、“红领巾爱学习”、“红领巾爱学习里的故事”线上主题学习，强化青少年思想政治引领；选送4个宣讲作品参加区级“党的创新理论我来讲”大赛，作品《归途》获文艺类一等奖，团区委获优秀组织奖，举办2023年大学生文明旅游志愿者城市推介擂台赛手语分赛道暨呈贡区第二届手语大赛，评选出16个优秀节目和一批大学生“心伙伴”宣讲员，强化党的创新理论青年化阐释；举办“学习二十大·争做好队员”昆明市呈贡区2023年少先队员入队示范仪式，推广标准化规范化的入队仪式；健全党团队一体化育人链条。

二是扣紧作风“廉洁之扣”。强化机关廉政教育，开展廉政“微课堂”、古诗词中的“廉”主题活动50余次，相关做法被云南日报刊登。持续推动共青团系统“清廉昆明”建设，组织呈贡区“望道初心 青涵正气”“链式”主题党团日活动，市县两级10余家机关单位、100余名党团员干部参加活动。创新廉政教育形式，联合高校编排以呈贡区真实案例改编的廉政心理剧《“心”路》，向全区200余名纪检干部、青年干部展演。

三是走好榜样引领之路。评选2023年呈贡区“五四红旗团（工）委”7个，呈贡区“五四红旗团（总）支部”25个，呈贡区“优秀共青团干部”35个，呈贡区“优秀共青团员”49个，以青年典型示范激发奋进力量。开展2021-2022年度区级青年文明号申报工作，对38个申报单位进行交叉验收，以先进典型动员青年建功岗位。

四是持续推动校地融合发展。强化区级统筹，推出团干部兼职“助呈计划”，建立校地青年发展联络员会议制度，9名高校优秀青年教师到团区委挂职、100余名学生骨干到街道、社区兼职，100余个高校团委下属团组织与辖区街道、社区挂钩联系，多所高校与辖区街道签署合作共建框架协议达成长期合作。

五是创新校城一体发展模式。整合校地企资源，按照“建立一个青年发展型商业街区联盟、建设一批城市青年地标、开展一批‘魅力呈贡青春季’系列活动、落地一批校地企共建项目、选树一批青年发展型商业街区典型”的思路，申报并获批市级青年发展型街区4个，免费为创业青年提供200个商圈核心区域青创市集摊位，全面提升服务青年水平。

六是搭建校地青年风采展示平台。在斗南花卉文创公园承办开展“花海音乐节”“斗南七夕奇妙游”，活动参与人数达4万余人次。开展“魅力呈贡青春季”系列活动，举办3V3篮球赛、K-POP大赛、电竞大赛等活动18次，活动参与达6万余人次，丰富校地青年文化生活。充分用好青少年活动中心场地，引入对口专业高校学子社会实践服务辖区居民，开展辖区青少年舞蹈培训课程3期、红领巾伴读活动2期，为90余名返家乡大学生提供实习实践岗位。与高校联动创新开展“团子说法”联播快讯、普法脱口秀、公益普法巴士进高校等活动6次，累计向1600余名青年普法；线上举办“普法强基补短板 释理说法我最棒”首届主题抖音短视频大赛，相关工作经验获市级推广两次。

七是青年志愿服务开展专业化。围绕续写“八个呈贡”篇章，校地企合作组建“青春印‘巷’”老旧小区志愿服务队、“小青团”文明旅游讲解员、“‘青’清滇池 ‘河’我一起”大学生河湖长等志愿服务队伍，全面提升志愿服务覆盖面及精细化水平。组建18支大学生河湖长队伍、聘任54名大学生骨干河湖长，开展巡河活动47次，相关工作在市级层面作经验分享交流。在云南民族大学试点“食品安全青春观察员”，建立完善工作流程及考核机制，向各驻区高校推广。助力云南省社区运动会铁人三项公开赛，精心选拔77名志愿者参与现场志愿服务。

八是提升标准青年服务多样化。组织“青呈有约”青年联谊活动7场，推出线上电台交友栏目，服务青年610余人。开展周末公益托管班4期、“团团陪伴 助力‘双减’”心理健康志愿服务进校园活动，联合团属社会组织为寻甸县学生捐赠爱心物资1万元。联动区政协及职能部门走进残疾青年开展特殊青少年普法沙龙和社会融入“院坝协商”等活动，为特殊青少年答疑解惑；联合毛唠梦想之家、犄角即兴团队推出首部以特殊青少年为主题的即兴喜剧《毛怕》，号召社会关注特殊青少年社会融入问题。办理创业担保贷款43户、发放创业贷款775万元，服务青年就业创业。

九是青少年权益维护标准化。以未成年人思想道德建设、预防未成年人犯罪、涉案未成年人权益维护等工作为抓手，积极推进社会化维权体系建设，截止10月，开展特色活动27期，服务青少年5000余人，完成涉案未成年人社会调查11次，派遣合适成年人到场维权336人次，服务未成年人287人。

十是夯实团组织建设。持续推动全区基层团组织规范化建设，全区各级团组织民主教育评议工作全覆盖，完成192个团（总）支部对标定级。规范开展主题团日活动，印发《关于开展2023年基层团组织“命题式”示范主题团日活动的通知》，提供8类活动主题，开展活动3场；结合“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”五四示范主题团日活动暨离队入团示范仪式，推出呈贡区中学团课示范视频《团结在团的旗帜下》，为全区各基层团支部开展组织化学习提供参考。举办青马工程暨团干部培训班3期，召开2022年度西部计划志愿者述职评议会暨2023年“青马工程·雏鹰计划”首场培训，培育基层团员骨干。各街道团工委、以结对比拼形式开展社区团组织书记述职评议“擂台赛”3场。

十一是坚持全团带队整体联动，发布“红领巾奖章”争章活动34期，1.1万人次少先队员参与。开展呈贡区青少年创客集市活动，拓展青少年校外实践活动平台；面向全区100余名少先队辅导员组织开展全区少先队辅导员培训班；举办“聚焦队会课，实践促成长”少先队辅导员培训教研活动，共计180余人参与；开展暑期夏令营、研学营8期，演讲比赛、青少年书画展等活动4场。

十二是协同推进关工委、青联改革。举办2023年关工委及“五老”人员、少先队辅导员培训班，召开呈贡区2023年关心下一代工作委员会工作会议暨未成年人司法项目领导小组第一次联席会议，召开青联主席会议，推动“五老”和青联委员发挥作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出400.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13.94万元，下降3.36%,主要原因是：我单位2023年度项目资金共青团经费、关工委经费、少工委经费以及青年志愿者经费、基本支出都减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出240.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.10%。主要用于共青团昆明市呈贡区委的各个活动项目开展以及人员经费、公用经费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：团区委干部职工、青少年宫老师培训学习；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出99.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.91%。主要用于单位正常运转及人员工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出21.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位人员养老保险等社保支出；

9.卫生健康（类）支出14.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于单位人员基本医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于办公日常支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位职工公积金及住房补贴的发放；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.06万元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.00%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.06万元，完成年初预算的21.00%。主要原因是：我单位根据工作安排，据实列支公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位根据工作安排，据实列支公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及此项工作。

2.购置车辆0辆。我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《中国火炬》杂志社调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2023年机关运行经费支出58.23万元，比上年增加12.28万元，增长26.72%，主要原因是我单位关工委“五老”委员、未司办专职工作者以及未司办老领导补贴纳入基本支出。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门资产总额105.13万元，其中，流动资产69.33万元，固定资产35.80万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.97万元，其中固定资产减少7.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400171201111

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2023年度部门决算公开表20241025021211641