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昆明市呈贡区排水管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行国家和省、市城市排水工作的法律法规和方针政策，协助对全区城市排水设施实施监督管理。

（2）负责制定全区城市排水设施管理制度，组织和指导辖区城市排水设施的建设。

（3）负责辖区城市排水设施维修、养护，及更新改造计划的审定、组织实施和验收工作。

（4）负责辖区城市排水设施基础数据的统计、核查和排水信息管理。

（5）协助主管部门开展辖区排水许可的管理和技术审查。协助受理排水咨询、接驳报批工作，配合主管单位做好《排水许可证》的审批、发放、批后监管工作。

（6）协助主管部门开展辖区工程建设需改动、迁移、拆除的城市排水设施的审核。

（7）参与辖区城市排水新、改、扩建项目方案的论证、评审、图纸会审，对辖区城市排水设施建设项目实施情况进行监督，并参加竣工验收。

（8）配合有关部门拟订全区城市排水设施的发展规划。

（9）参与辖区城市防洪等相关工作。

（10）完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年度呈贡区城市排水管网疏通清淤维护。

为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，2023年初财政预算安排224.2320万元对辖区市政雨、污水管网进行清掏维护。2023年度的呈贡区城市排水管网疏通清淤维护工作正在实施中，于3月20日入场施工，计划于12月完成。截止12月31日，完成驼峰街、远洋新干线、梁王路、石龙路、兴呈路、祥园街、谊康北路、彩云南路等十四条路段及管辖的7座泵站集水池和周边排水沟清淤工作，共完成管网清淤56.318公里，其中污水管28.024公里,雨水管28.294公里,清除淤泥298.53立方。工程主要措施包括清挖淤泥、检查井内淤泥装桶、吊运、淤泥装编织袋、淤泥人工装车、淤泥运输、淤泥弃置等。

2.加强7座泵站运行监管，确保正常运行。

区排水管理中心对斗南隧道排水泵站、乌龙隧道排水泵站、火车新南站配套排水泵站、牛屎沟源头污水提升泵站、沐春湖隧道排水泵站、呈运大道隧道排水泵站、梁王路隧道排水泵站7个排水泵站进行定期检查。除沐春湖隧道排水泵站配备3人值守，梁王路隧道排水泵站配备7人值守外、牛屎沟泵站、呈运大道泵站、斗南泵站均配备5人值守，乌龙泵站、火车南站泵站配备4人值守，各泵站正常运转，设备运行良好。同时采用服务外包的模式，托管泵站维保工作，加强城镇排水设施的运行维护，确保正常运行发挥效益。

3.认真做好排水许可证的办理及批后监管工作。

按照区编办规定的职能职责，区排水管理中心严格办事流程和许可审查，严肃办事纪律，同时为企业做好服务。截止2023年12月31日，核发排水咨询意见9件，排水接驳审查意见32件（含接驳、验收、施工临排、其他临排），《城镇污水排入排水管网许可证》32套。另区排水管理中心认真履职、主动作为，开展排水许可批后监管21家排水户水质抽检工作。2023年开展呈贡区排水现场勘查水质监测21次（含入网排水检测10次、洗车业排水检测2次、餐饮排水检测2次、建筑施工排水检测5次、其他排水检测2次）；出动车辆及技术人员进行排水现场勘查40次。

4.扎实开展城市网格化管理工作，做好城市排水设施的管理。

城市网格化管理是城市管理现代化的基础性工作，对城市管理的问题发现、协调处置、监督考核、数据分析与沟通交流具有积极促进推动作用，为昆明市巩固全国文明城市、卫生城市工作提供强有力的支撑。2023年截止12月31日，区排水管理中心共完成网格化案件处置3669件，其中市政公用设施类3369件，施工管理类15件，突发事件类254件，市容环境类19件，其他部件类11件，园林绿化1件，滇池水环境类0件；共完成12345市长热线办理26件；完成“街道吹哨，部门报道”类案件3件。办结率达100%。

5.开展辖区范围内的管网普查和管道检测工作。

根据昆明市住房和城乡建设局关于印发《昆明市住房和城乡建设局开展排水管网排查暨雨污分流工作方案》的通知（昆建通〔2021〕131号）文件要求，和区政府2021年4月7日的批复《昆明市呈贡区人民政府关于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查的批复》（呈政复〔2021〕44号），同意区住建局开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作，并统筹安排财政预算资金1457万元。

管网普查工作目前已完成，该项工作于4月12日在云南省投资审批中介超市抽取招标代理服务单位，4月23日发布政府采购意向，6月17日发布采购公告，7月8日在昆明市公共资源交易中心通过公开招投标选定服务单位，于2021年7月19日入场实施。截止2021年9月30日，呈贡全区管网普查工作已完成，本次共计普查全区134条市政道路配套排水管网共计855.16公里，其中雨水管网465.92公里，污水管网389.24公里，全区110个庭院小区配套排水管网共计636.78公里，其中雨水管网348.70公里，污水管网288.08公里，普查覆盖范围130.57平方公里，占建成区比例100%。上述所有普查数据及成果资料已于11月12日提交至昆明市排水公司，目前正在配合进行数据整理入库和查缺补漏工作，形成昆明主城区排水管网“一张图”。此外，我局按照《昆明市主城区排水管网排查工作方案》的指导，进一步对全区96条主要市政道路配套排水管网开展健康度检测工作，共排查雨污水管网625.52公里，摸清排水管网的功能状况、错接混接情况。

6.开展呈贡区老城片区雨污分流改造工作。

根据《关于对呈贡区河（湖）长制落实情况现场督查明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2021〕8号）和《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知》（呈政办笺〔2021〕32号）的要求。为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象。由区住房和城乡建设局牵头，以老旧小区改造为契机，完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集利用和集中管理排放，降低雨水量对污水处理厂的冲击，并进一步改善入滇河道水质。本次呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，服务范围北至小王家营立交桥，南至呈祥街，东至昆磨高速东侧玉兰苑小区及职业中学，西至环湖东路，主要包括兴呈路、龙城街、环城南路、环城东路、沿河路、职业中学、玉兰苑等老城片区市政排水管网。项目于2021年开始实施，总投资估算为 2568.43 万元。于2021年8月16日取得区政府前期工作经费的批复，11月3日取得可研批复，12月14日取得初设批复，于2022年1月13日公开招标选取施工单位，4月1日下发开工令进场实施。该项目目前已完工，完成建设管段总长4432.41米、其中污水管长3680.41米，雨水管长360米，雨水箱涵长392米。于2023年3月28日召开呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程初步验收会。

7.开展呈贡区排水专规编制工作。

2022年11月17日经区政府和区财政局批复，同意开展实施呈贡区排水专规编制工作。该项工作已于2022年11月4日在中介超市抽取招标代理服务单位，11月21日签订招标代理合同。并于12月20日发布招标公告，2023年1月13日开标，中标单位为昆明市建筑设计研究院股份有限公司，2月24日完成服务合同签订。我部门已配合将前期收集到的基础资料提供至编制单位，由编制单位针对72号路、金桂街污水收集，瑞香西街小王家营片区截污，联大街断头路和呈贡区新建人民医院地块排水问题进行现场调研并提出解决方案。目前编制单位已完成现状管网资料更新，根据现状情况对雨污水进行系统分区，对呈贡区进行城市内涝模型分析进行深化，并持续推进排水专项规划的各项内容。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、排水设施管理科、排水许可管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区排水管理中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区排水管理中心2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区排水管理中心2023年度收入合计1331.56万元。其中：财政拨款收入1331.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少905.16万元，下降40.47%。其中：财政拨款收入减少905.16万元，下降40.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度转进6人，退休1人，去世1人，开除1人，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加；地方财政紧张，项目经费支出减少933.19万元，老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、排水管网地理信息普查经费、窨井安全治理及窨井盖体质工作经费、高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费等项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区排水管理中心2023年度支出合计1331.56万元。其中：基本支出351.04万元，占总支出的26.36%；项目支出980.52万元，占总支出的73.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少905.16万元，下降40.47%。其中：基本支出增加28.03万元，增长8.68%；项目支出减少933.19万元，下降48.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度转进6人，退休1人，去世1人，开除1人，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加导致进本支出增加；地方财政紧张，老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、排水管网地理信息普查经费、窨井安全治理及窨井盖体质工作经费、高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费等项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区排水管理中心单位机构正常运转的日常支出351.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.37万元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.67万元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区排水管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

（1）呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作共收到区财政年初预算安排资金100 万元，实际使用资金 100万元。主要用于呈贡区路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。

（2）高铁南站隧道站房管理及设施维护经费支出20万元。主要用于开展高铁南站隧道公共排水管网地理信息普查工作，填补城市排水管网系统资料缺失，普查数据提交至昆明市排水公司，录入既有的GIS系统形成昆明市排水管网“一张图”，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。

（3）呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金 150万元，实际使用资金 144.86万元。通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

（4）呈贡区排水设施运行管理工作共收到区财政年初预算安排资金684.9040万元，实际使用资金 591.52万元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。

（5）呈贡区公共排水管网地理信息普查工作共收到区财政年初预算安排资金100万元，实际使用资金100万元。目前正在配合进行数据整理入库和查缺补漏工作，形成昆明主城区排水管网“一张图”。此外，我局按照《昆明市主城区排水管网排查工作方案》的指导，进一步对全区96条主要市政道路配套排水管网开展健康度检测工作，共排查雨污水管网625.52公里，摸清排水管网的功能状况、错接混接情况。

（6）呈贡区排水专规编制工作共收到区财政年初预算安排资金50元，实际使用资金24.14万元。目前编制单位已完成现状管网资料更新，根据现状情况对雨污水进行系统分区，对呈贡区进行城市内涝模型分析进行深化，并持续推进排水专项规划的各项内容。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区排水管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出351.04万元,占本年支出合计的26.36%。与上年相比减少1885.68万元，下降84.31%,主要原因是我单位本年度一般公共预算财政拨款收入无项目支出。均为基本支出，项目支出均在政府性基金预算财政拨款收入中列支。本年支出中项目支出比上年度减少了933.19万元，主要是呈贡区城市排水专项规划、老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、排水管网地理信息普查经费、窨井安全治理及窨井盖体质工作经费、高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费等项目经费对比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于继续教育用品支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于事业单位养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出24.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出261.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于污染防治支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.79万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区排水管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区排水管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区排水管理中心资产总额9.07万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产4.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。其中，流动资产17.31元，固定资产5.82元。与上年相比，本年资产总额减少14.07万元，其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额265.78万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出264.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400501111

附件： 昆明市呈贡区排水管理中心2023年度部门决算公开表格2024110702081113920241108041320152