监督索引号53011400163400201000

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2023年度部门

决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

2.建设工程质量监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

3.建设工程安全监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

4.建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

5.负责权限范围内建筑起重机械监督管理。

6.负责对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工，安全生产教育、培训、考核和管理工作。协助监督检查安全生产、文明施工专项费用的支付及使用。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.项目监管数及审批服务基本情况。目前呈贡区全区项目82个（116个标段），其中在建项目49个（68个标段），停工33个项目（48个标段）。在建项目中房建项目39个（58标段）、市政道路10条（10个标段）。2023年办理质量注册、安全措施查验备案各31宗，其中房建工程27宗，建筑面积128.16万m2；市政道路4宗，道路长1434.19米。组织联合验收23次。办理安装告知手续的设备共99台，办理使用登记备案83台，办理延期使用37台，办理拆除告知133台。

2.建设工程质量监管工作情况。日常监管工作中，严格落实《云南省工程质量安全手册实施细则》制度，开展质量安全手册制度宣讲会22次，将质量安全手册制度内容编入质量安全交底书。在组织工程质量交底时，按照《工程质量行为抽查记录表》对质量责任主体或有关单位工程项目执行基本建设程序情况、工程质量责任主体和质量检测单位的资质、现场相关人员的资格证书和到岗情况进行检查。日常检查中，严格执行《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令），下发工程质量行为抽查记7份，整改不符合项0项；工程质量监督巡查、抽查记录102份，整改不符合项112项，督促责任单位限时整改，监理、建设单位复查合格后方可进行下步施工；工程质量整改意见书4份，整改不符合项20条，已整改20项，回复率100%；桩基子分部验收监督记录4份；基础分部验收监督记录12份；主体分部验收监督记录15份；建筑节能分部验收监督记录13份；工程预验收质量监督检查记录12份；工程竣工验收条件审查记录表13份；工程竣工验收监督记录13份。对施工现场混凝土结构存在蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等质量缺陷的情况，要求主体责任单位采取具有针对性措施进行整改。

3.建设工程安全生产监管工作情况。建筑工地安全生产监督，下发了特殊时期专项工作方案及各节假日、大会期间建筑施工领域安全生产、文明施工、扬尘防治相关通知40余份。认真开展重要节日期间检查、汛期安全检查、三年安全专项整治行动、房屋市政工程安全专项治理行动、百日攻坚行动等专项检查，采取购买技术服务、联合检查、专项检查、日常抽查等方式对建筑工地深基坑、脚手架、临时用电、大型机械设备、高处作业、食品安全、消防安全、疫情防控、文明施工等进行重点检查。2023年共联合市住建局、市质安总站、区安委办、区应急局、区城管局、属地街道等部门检查50余次。对日常监管中发现安全隐患的项目发出发安全隐患整改记录262份,查出安全隐患1372条，隐患已按照要求进行整改。2023年共对8个项目，24家安全生产责任履行不到位、文明施工等相关工作落实不到位的企业主要负责人进行告诫约谈。开展危大工程第三方技术购买服务工作，截止10月底，共组织政府购买第三方服务专家对30个项目进行了危大工程安全生产工作复查及台账资料检查，共检测塔吊16台，电梯20台，爬架2栋，共计48台，对存在安全隐患的及时下发限期整改通知书，并督促项目及时整改。同时开展专家论证程序监督19个，通过6个，修改后通过13个；深基坑设计方案政策性审查8个。通过专业技术力量以及专业检测的协助监管，有效提高危大工程管控水平，为全区的安全生产奠定了坚实的基础。

4.消防安全、危险化学品监督情况。为有效落实消防安全职责，提高消防安全发展理念，筑牢企业消防安全生产责任意识，推动“第一责任人”守法履责。下发了《关于印发昆明市呈贡区住房城乡建设领域焊接与切割作业专项整治工作方案的通知》《昆明市呈贡区住房和城乡建设局关于做好建筑工地、森林火灾消防安全工作的通知》等检查的通知和方案8份，并联合呈贡信息产业园区管理委员会、区消防大队、吴家营街道、区发展改革局、区应急局对信息产业园区开展针对在建工地电气焊工作消防安全生产排查检查。截止目前对监管中发现消防安全隐患的项目发出整改通知书110余份，查出隐患200余条，督促完成整改，整改率100%。

5.建筑工地食品安全监督情况。严格按照制定的《关于印发呈贡区2023年建筑施工创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》《呈贡区2023年食品安全暨创建国家食品安全示范城市工作目标责任清单》等文件要求开展相关工作，积极广泛宣传食品安全相关法律法规、食品安全防范等相关内容，共粘贴宣传标语30余张，大屏幕、电子显示屏宣传15条。转发下发各类加强食品安全管理文件通知6份。结合开展创建国家卫生城市、野生菌等毒性食材防控宣传、普法宣讲等工作，发放毒性食材等食品安全宣传资料图册60余份。联合配合街道、市场监督管理部门、民政局、应急局等职能部门对建筑工地、养老服务机构食品安全进行督促检查或专项检查20余个项目，共出动了460多人次，下发了40余份检查通知记录，发现了80余项食品安全隐患，现已督促整改。

6.建筑工地文明施工管理工作。按照建筑工地扬尘污染治理相关文件要求，针对施工进度（基础施工阶段、主体施工阶段、收尾阶段）对照标准进行督查检查。对检查中未达到“六个百分百”和“八个必须”要求的下发文明施工限期整改单。截止11月住建局出动了367人次，187车次对全区建筑工地进行督查检查，截止目前共发出《呈贡区建筑工程文明施工检查限期整改通知书》187份，发现问题427条，整改率达98%；约谈扬尘防控不到位项目3个；办理夜间施工工艺证明202份。呈贡区在建建筑工地49个，已完成三池一设备、喷淋、PM10设备安装，动态达标率保持在98%左右，文明施工、扬尘防治管理水平持续提升，参建企业落实措施的自觉性进一步加强，为今年空气质量优良率提供了有力保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、质量监督科、安全监督科、总工办、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2023年度收入合计640.62万元。其中：财政拨款收入640.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加91.44万元，增长16.65%。其中：财政拨款收入增加91.44万元，增长16.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员经费及办公经费增加，项目经费减少，2023年5月新转录人员4名进入本单位,相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加；我单位2022年有建设工程质量安全专项管理及建设工程消防管理专项经费等2个项目，2023年度项目经费只有建设工程质量安全专项管理1个项目，故项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2023年度支出合计710.65万元。其中：基本支出640.81万元，占总支出的90.17%；项目支出69.84万元，占总支出的9.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加139.07万元，增长24.33%。其中：基本支出增加211.60万元，增长49.30%；项目支出减少72.52万元，下降50.94%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年5月新转录人员4名进入本单位,相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加及外聘人员经费增等原因造成基本支出增加；我单位2022年有建设工程质量安全专项管理及建设工程消防管理专项经费等2个项目项目支出，2023年度只有建设工程质量安全专项管理1个项目支出，故项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站单位机构正常运转的日常支出640.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.80万元，占基本支出的65.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220.01万元，占基本支出的34.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展我区建设工程质量、安全生产、文明施工日常监督管理工作，及时发现安全隐患问题，督促责任主体单位进行落实整改，减少一般质量事故、安全生产事故；以及开展危险性较大分部分项工程管控工作，一是建立全区危大工程档案管理，二是每季度对各项目危大工程进行飞检，三是开展危大工程第三方技术购买服务工作，通过专业技术力量以及专业检测，对发现的安全隐患落实整改，有效提高危大工程管控水平，为全区的安全生产奠定了坚实的基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出640.62万元,占本年支出合计的90.15%。与上年相比增加91.44万元，增长16.65%,主要原因是2023年5月新转录人员4名进入本单位,相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加及外聘人员经费增等原因造成基本支出增加。我单位2022年有建设工程质量安全专项管理及建设工程消防管理专项经费等2个项目项目支出，2023年度只有建设工程质量安全专项管理1个项目支出，故项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于干部职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于养老保险等社保费的缴纳。

9.卫生健康（类）支出29.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工医疗保险等费用的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出506.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.00%。主要是用于工作人员工资福利及办公费等的项目支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工住房公积金的缴纳和一次性及按月放放购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市呈贡区工程质量监督站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站资产总额295.65万元，其中，流动资产294.62万元，固定资产1.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。2022年末昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站资产总额380.88元，其中，流动资产378.55元，固定资产2.33元。与上年相比，本年资产总额减少85.23万元，其中固定资产减少1.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.45万元，其中：政府采购货物支出22.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.45万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400201111

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2023年度部门决算公开表格20241107113505691