监督索引号53011400163400301000

昆明市呈贡区房产交易中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关房地产市场、交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责呈贡辖区内新建商品房销售管理、存量房交易管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理等工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区内新建商品房预售资金和存量房（二手房）交易资金监管工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区范围内国有土地上房屋租赁登记备案管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台的管理、交易数据的统计及分析工作；负责呈贡辖区内房屋交易与产权档案管理工作，负责房屋交易与产权档案提供利用工作，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作；负责呈贡辖区内房屋面积测绘管理工作和房屋楼盘表管理工作；配合呈贡区住建局对房产交易市场进行管理，并落实房产交易市场监管、调控政策；负责对房地产交易市场的监督、检查工作；配合呈贡区住建局做好辖区内房地产经纪机构交易行为的监督管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成区委区政府下达的商品房销售任务；

2、落实"三稳"措施,促进房地产市场平稳健康发展；

3、大力推进“保交楼”相关工作；

4、加强商品房预售资金监管；

5、做好呈贡区存量房交易管理工作；

6、做好全区房屋租赁备案及抵押合同备案工作；

7、妥善处理好房地产领域信访，化解矛盾纠纷；

8、配合做好呈贡区不动产历史遗留问题的办证推进工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、新建商品房管理科、存量房管理科、抵押租赁备案科、房地产市场管理科、房产档案馆。无所属单位，当年无变动情况。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区房产交易中心作为二级预算单位，纳入昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区房产交易中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区房产交易中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区房产交易中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区房产交易中心2023年度收入合计500.80万元。其中：财政拨款收入500.80万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加47.55万元，增长10.49%。其中：财政拨款收入增加47.55万元，增长10.49%；上级补助收入增加0万元，和去年相比无变化；事业收入增加0万元，和去年相比无变化；经营收入增加0万元，和去年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，和去年相比无变化；其他收入增加0万元，增和去年相比无变化。收入增加的主要原因是人员工资、社保费和项目经费增加导致。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区房产交易中心2023年度支出合计510.80万元。其中：基本支出486.04万元，占总支出的95.15％；项目支出24.76万元，占总支出的4.85％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加57.55万元，增长12.70%。其中：基本支出增加39.12万元，增长8.75%；项目支出增加18.43万元，增长291.15%；上缴上级支出增加0万元，和去年相比无变化；经营支出增加0万元，和去年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，和去年相比无变化。基本支出增加的主要原因是：人员工资和社保公积金增加导致支出增加，项目支出增加的主要原因是：2023年度新增项目呈财行〔2023〕80号，商品房预售资金监管造价咨询专项经费10万元、预售资金监管审计经费7.0万元。该项目在2022年未执行。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区房产交易中心机构正常运转的日常支出486.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.97万元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.07万元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区房产交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.76万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.房产交易相关业务经费。本项目2023年支出7.76万元。包括房屋产权系统及干部查核系统维护及软件升级、干部查询系统维护、房产相关法律业务咨询费、档案管理经费、房地产政策和宣传费、“十四五”房地产产业发展对策研究报告尾款。我单位以该项目资金为基础，结合单位职责开展以下工作：做好呈贡辖区新建商品房销售及预售资金管理、存量房交易管理、房屋抵押及租赁备案管理、政策性住房产权与上市管理、房屋交易档案管理、房屋面积测绘及楼盘表管理、房屋交易与产权管理信息平台管理、房地产市场和经纪机构管理工作。

2.商品房预售资金监管咨询业务专项资金。本项目2023年支出7.0万元。聘请第三方审计机构对在呈贡区住建局监管范围内的预售资金的归集、使用进行专项审计。该项目的实施一是有利于配合我局对商品预售资金进行有效的监督管理，更好的规范预售资金的收存、支取、使用等环节，保证开发企业的后续建设工程如期完工，有效防止资金被随意挪用、过度开发、造成资金链断裂，形成烂尾；二是提高资金使用效率，有利于促进开发企业快建、快销，主动及时向市场输送房源，为平抑房价起到积极作用；三是确保购房人和其他当事人的合法权益，减少买卖纠纷，有利于促进社会的和谐稳定，减少政府的信访压力，进一步促进呈贡区房地产市场健康平稳发展。

3.商品房预售资金监管造价咨询专项经费。本项目2023年支出10.0万元。通过聘请昆明市造价协会，对呈贡区商品房预售资金监管进行造价咨询，提供商品房预售资金管理制度、实施细则，对我区预售商品房进行监管额度确认，对申请支付工程款、农民工工资等支出进行技术性审核，确保支出准确，防止资金挪用，促进我区房地产健康平稳发展，防止烂尾楼的发生，保障购房人权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区房产交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出510.80万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加57.55万元，增长12.70%,主要原因是人员工资、社保等增加，项目经费增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出61.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于单位养老保险、职业年金、退休人员生活补助等支出；

9.卫生健康（类）支出31.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出379.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.20%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、项目支出等支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出39.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于住房公积金及住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.08万元，决算为1.35万元，完成年初预算的26.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为1.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的26.57%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区房产交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.08万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的26.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为1.35万元，完成年初预算的26.57%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费，据实列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降5.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，和去年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00万元，和去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.08万元，下降5.59%；公务接待费支出决算为0.00万元，和去年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费，据实列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于正常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区房产交易中心2023年机关运行经费支出0.00万元，和上年相比无变化,主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区房产交易中心资产总额82.13万元，其中，流动资产35.57万元，固定资产46.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.38万元，其中固定资产减少15.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400163400301111

昆明市呈贡区房产交易中心2023年度部门决算表20250114041217499