监督索引号53011400163400101000

昆明市呈贡区防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

（2）区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

（3）制定全区防震减灾工作计划，并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

（4）负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（5）制订和完善全区《地震应急预案》，并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

（6）宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

（7）负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

（8）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入昆明市呈贡区防震减灾局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区防震减灾局。

（二）2023年度重点工作任务概述

我局不断加强防震减灾工作，进一步提高全区广大群众的防震减灾意识，增强地震应急避险能力，最大限度减轻地震灾害发生的人员和财产经济损失。2023年度实际开展的具体业务活动如下：

1.监测预报预警。一是完成全区36所中小学预警终端全覆盖建设任务，其中小学24所（公立23所，私立1所），中学12所（公立7所，私立5所）。二是制定昆明市呈贡区住房和城乡建设局《关于印发呈贡区2023年震情跟踪工作方案的通知》（呈建通〔202〕号）；编制12期《呈贡区震情跟踪工作月报》；按时上报“元旦、春节、清明、劳动节、端午、中秋、国庆”假期城市运行数据地震灾害数据；2023年上报震情报告3次。三是组织开展地震宏观联络员培训；更新辖区地震宏观联络员和宏观观测点信息；全区54个社区地震宏观联络员纳入社区工作人员安全管理岗一管理，由街道按照核定的社区工作人员职数、统一纳入财政预算。四是加强三台山测震台运维，及时处置三台山测震台监测设备故障7次（2022年12月1日、2日至5日、12月6日、2023年1月搬家、7月20日、11月28日、12月1日）；全年2条专线网络连通率≥99.5%，确保地震信息网络正常运行和观测资料及时共享。

2.震害防御。一是完成呈贡区地震灾害风险普查工作；完成《呈贡区自然灾害综合风险评估与区划成果报告》审核意见3次，制定《呈贡区2023年地震灾害风险普查工作实施方案》；积极推进普查成果应用于呈贡区地震灾害风险防治、地震应急响应、公共服务等方面，在重大项目规划选址和“园区”建设规划中，对于活动断层位置的确定提供精准的数据支持。省局已研发完成地震灾害风险普查成果应用服务系统，可以为政府及社会、个人，提供不同需求的公共服务。二是组织全区26家单位（含6个街道）开展2023年全区房屋基础数据、易地搬迁、农危改房屋等基础数据的更新统计工作，采集更新信息154个，其中新建工程信息151，加固工程信息3个。三是协助市局落实地震安评制度改革促进优化营商环境工作情况调研，完成实地调研云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目抗震设防要求审批制度改革落实情况、雨花四号二期棚户区改造建设地震安全性评价制度改革实施情况、呈贡中心粮库建设项目区域性地震安全性评价工作开展情况。四是主动服务呈贡区新开工建设项目17件办理“重大工程抗震设防要求审定”服务指导；2023年辖区重大工程地震安全性评价项目备案2件；开展2023年地震安评现场工作监督检查1次。五是配合开展全国综合减灾示范社区创建工作，呈贡区吴家营街道致远社区命名“全国综合减灾示范社区”，2月9日参加综合减灾示范社区授牌暨防灾减灾进社区宣传活动。

3.地震应急。一是及时修订、完善呈贡区地震应急预案，印发《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区地震应急预案的通知》（呈政办发〔2023〕15 号）》。二是组织开展呈贡区2023年地震应急桌面推演。配合国家、省、市局做好“云南省重特大地震摩托车救援队伍实兵拉动演练”和观摩“应急使命·2023”演习，按要求组织区抗震救灾指挥部成员单位共530余人观摩。组织6个街道开展2023 年社区防灾减灾宣传教育活动和自救互救及应急救护知识与技能培训。三是对辖区地震应急避难场所应急供水设施进行现场检查；每月对6个地震避难场所设施设备进行1次维护。四是组织完成呈贡区2023年地震应急“第一响应人”188人培训和训练。

4.公共服务与法治建设。一是制定《昆明市呈贡区住房和城乡建设局关于做好 2023 年全国防灾减灾日防震减灾科普工作的通知》，积极组织开展“5.12”全国防灾减灾日、9月17日至23日“全国科普日”、“10.13”国际减灾日等重点时段防震减灾科普宣传活动；呈贡区融媒体中心审批通过5月8日至5月31日在呈贡区电视台播出《家庭城市高楼地震应急避险宣教片》，持续推进“六进”活动。为推进普法强基补短板专项行动宣传工作落实，自2023年4月至今，开展防震减灾科普宣传教育“进社区”活动。二是四部门联合印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局 昆明市呈贡区教育体育局 昆明市呈贡区民族宗教事务局 昆明市呈贡区科学技术学会关于转发举办“地震科普 携手同行”主题活动2023年度工作计划的通知》（呈建联通〔2023〕1号）辖区各学校开展主题活动；制定昆明市呈贡区住房和城乡建设局《关于转发<昆明市防震减灾局关于举办第六届全市防震减灾科普讲解大赛的通知>的通知》《关于转发<昆明市防震减灾局关于转发第三届全省防震减灾科普知识小小讲解员比赛文件的通知>的通知》，组织区级相关单位参加“第六届科普讲解大赛”、“第五届中学生防震减灾知识竞赛”、第二届“小小”讲解员比赛等年度科普专项活动。四是组织指导昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学创建2023年度国家防震减灾科普示范学校；《昆明市防震减灾局关于转发2022年度国家防震减灾科普教育基地和科普示范学校认定评估结果的通知》，云南省共有5所学校被认定为国家防震减灾科普示范学校，其中昆明市呈贡区第三小学榜上有名；三是面向公众在“呈贡住建”微信、微博公众号开展防震减灾科普宣传信息81篇，阅读量6377余人。“呈贡发布”公众号发布6篇，阅读量1930余人。四是完成信息约稿2篇；市局政务信息报送27篇。五是加强地震舆情引导，妥善应对地震谣言，维护正常社会秩序。2月21日点21分57.6 秒在昆明市官渡区矣六街道发生1.9级地震，区委网信办对【多网民反映呈贡发生地震】作出舆情提示，持续关注网民言论，后续未有地震舆情事件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区防震减灾局作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区防震减灾局2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局2023年度收入合计55.16万元。其中：财政拨款收入55.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入38.69万元相比，收入合计增加16.47万元，增长42.57%。其中：财政拨款收入增加16.47万元，增长42.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是根据（昆人社通〔2022〕166号）文件通知，我单位2022年11月7日，新录1人。各项人员、公用经费增加。福利费、工会经费增加以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费均比上年增加。

2023年收入决算明细表

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局2023年度支出合计55.16万元。其中：基本支出52.16万元，占总支出的94.56%；项目支出3.00万元，占总支出的5.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16.47万元，增长42.57%。其中：基本支出增加18.03万元，增长52.83%；项目支出减少1.56万元，下降34.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是新增在职人员1人，相应各项人员、公用经费增加，福利费、工会经费增加以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费均比上年增加。

2023年收入支出决算明细表

单位：万元

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局单位机构正常运转的日常支出52.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.30万元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.86万元，占基本支出的9.32％。人均办公费0.25万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，一般公共预算财政拨款项目支出3.00万元，为防震减灾专项经费3.00万元。主要开展防震减灾应急避难场所维护与管养工作，主要用于与云南绿磁环保科技有限公司签订《呈贡区应急避难场所应急供水和直饮水设施管护项目合同》，合同总价（含税）38500.00元。通过对5个地震应急避难场所12台应急供水设施和直饮点维保的管护（云南师范大学呈贡区校区2台、昆明理工大学呈贡校区2台、昆明医科大学2台、云南中医药大学3台、洛龙公园3台），保障其设施正常使用，完善了场所的功能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出55.16万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16.47万元，增长42.57%,主要原因是新增在职人员1人，相应各项人员、公用经费增加，福利费、工会经费增加以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费均比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，主要用于职工养老保险等社保费的缴纳。

9.卫生健康（类）支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及重特病保险等费用的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，主要用于职工住房公积金缴纳及住房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出42.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于防震减灾人员经费支出，日常应急处理及志愿者队伍培训、训练、演练等行政运行的费用及地质灾害预防所需的其他地震事务所需的费用。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2023年支出决算明细表

单位：万元

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.64万元，决算为1.97万元，完成年初预算的74.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.56%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.64万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的74.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.97万元，完成年初预算的77.56%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.年初未安排因公出国（境）费预算，年内也未发生。2.公务用车购置及运行维护费实际支出较预算减少，其中，公务用车购置费未发生，公务用车运行维护费单位加强管理较预算数减少，车辆运行维护费用车辆维修、加油及保险等费用实际发生1.97万元。3.公务接待费年内均未发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.72万元，增长57.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.72万元，增长57.60%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.因公出国（境）费年内未发生，与上年一致。2.公务用车购置及运行维护费较上年增加0.72万元，其中，公务用车购置费与上年一致未发生，公务用车运行维护费较上年增加0.72万元，主要是车辆老旧车辆运行维护费用增加。3.公务接待费与上年一致未发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区防震减灾局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区防震减灾局资产总额15.28万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产13.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.12万元，其中固定资产增加4.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出0.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400101111

附件： 昆明市呈贡区防震减灾局2023年度部门决算表20241107112546633