监督索引号53011400171301000

昆明市呈贡区妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市妇的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务。指导各街道妇联和机关企事业单位妇委会按照《中华全国妇联联合章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2、团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”，“巾帼建功”、五好文明家庭等活动。实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程、“女性形象”工程，促进全区经济和社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施。开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。代表妇女参悟国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建设。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6、负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区委、街道党委、有关部门加强妇联领导班子和干部队伍建设。组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。指导各级妇联加强基层妇女组织建设。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建立健全呈贡区维护妇女儿童合法权益联席会议制度，构建起“党委统一领导、党政齐抓共管、人大政协监督、部门分工协作、社会力量积极参与”的妇女儿童维权工作机制。联席会议在区委政法委的领导下开展工作，坚持问题导向，每年针对妇女儿童权益维护的重点难点问题开展联合调查研究，不断织密维护妇女儿童合法权益保护网，共同维护妇女儿童合法权益。

2.为助力昆明市创建儿童友好型试点城市，在“区域性国际中心城市、现代化科教创新城”中引入“1米高度看世界”的儿童视角，探索建立儿童参与儿童友好社区建设的有效机制，率先在全省启动“儿童友好型社区”试点创建工作，按照“一社区一特色”的原则，分别在明潭、星浦、斗南、春融社区开展了以营养健康、道路安全、社区空间规划、让流动儿童找到家等主题的儿童议事、增能培训等实践活动7期次，不断探索建立儿童参与儿童友好社区建设的有效机制，提升儿童优先、儿童友好的整体发展环境。

3.发挥呈贡高校资源以及爱心企业优势，搭建“校地企”三方合作平台。依托万溪冲乡村特色优势资源及驻呈高校资源，呈贡区妇联与云南民族大学妇联、中国邮政呈贡分公司搭建的“校地企”三方合作平台“梨花映”直播间，“梨花映”直播间旨在带动销售本地农特产品、民俗手工艺品、文创产品等，让优特农巾帼好产品“走出去”；实现资源的有机结合和优化配置，扶持更多的女性创业就业者“富起来”；打造培养锻练和展示技能的平台，帮助大学生提升就业能力，为走入社会“打基础”;联合中国邮政，在呈贡区快递行业党委党群服务中心打造“红糖她驿站”，充分发挥妇联组织在乡村振兴、巾帼建功工作中的职能作用，关心关爱女性群体，实行“校、地、企”共驻共建、共同进步，有效促进各行各业经济发展。

4.争取政法、公安、司法等部门的支持，在吴家营街道郎家营社区成立了呈贡首家社区“幸福家关爱站”暨婚姻家庭矛盾纠纷调处中心示范点，打造起以自治、德治、法治“三治融合”为一体的维护妇女儿童合法权益、解除婚姻家庭社会矛盾纠纷、关心关爱妇女儿童身心健康、维护家庭和睦和谐的社区工作站，为辖区妇女儿童及家庭提供更加专业化、精细化、精准化的服务和保障，最大限度地减少不和谐因素，促进社会和谐稳定，共同助力平安呈贡建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭和儿童科。

所属单位0个，本单无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区妇女联合会2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市呈贡区妇女联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区妇女联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区妇女联合会2023年度收入合计228.56万元。其中：财政拨款收入228.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少29.01万元，下降11.26%。其中：财政拨款收入减少29.01万元，下降11.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。2023年收入减少的主要原因离休人员死亡1人，增加死亡抚恤金，社保费基数与基本工资略有提升，同时严格落实“过紧日子”政策，本年度缩减预算项目支出，妇女活动减少项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区妇女联合会2023年度支出合计254.42万元。其中：基本支出222.58万元，占总支出的87.49%；项目支出31.84万元，占总支出的12.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.16万元，下降1.23%。其中：基本支出增加13.1万元，增长6.25%；项目支出减少16.26万元，下降33.81%；上缴上级支出减少0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。2023年支出减少的主要原因离休人员死亡1人，增加死亡抚恤金，社保费基数与基本工资略有提升，同时严格落实“过紧日子”政策，本年度缩减预算项目支出，妇女活动减少项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区妇女联合会机构正常运转的日常支出222.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.73万元，占基本支出的85.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.85万元，占基本支出的14.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区妇女联合为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出31.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、妇女儿童发展规划2023年度监测评估工作经费1万元，主要用于根据《昆明市呈贡区妇女发展规划（2021—2030年）》和《昆明市呈贡区儿童发展规划（2021—2030年）》监测评估制度要求， 规划实行年度监测评估、中期评估、终期评估等，组织开展呈贡区妇女儿童发展规划2023年度监测评估工作经费。

2、妇联自身建设提升及妇女发展经费2万元，主要用于三八节系列活动费用，及视频制作维护服务费。

3、区妇儿工委办专项经费2.98万元，主要用于妇女儿童活动中心教室改造装饰费用。

4、2023年社区妇联干部履职补贴经费21.06万元，主要用于发放 2022 年不是社区专职工作者的社区妇联主席、专职副主席领取每人每月350 元履职补贴，兼职副主席领取每人每月300元履职补贴。六个街道合计 56 人(其中： 主席 1 人、专职副主席 16 人、兼职副主席 39 人）合计金额 21.06 万元（大写：贰拾壹万零陆佰万元整）（其中：主席 0.42万元、专职 副主席 6.72 万元、兼职副主席 13.92万元）等。

5、呈贡区妇女第四次代表大会经费4.8万元，主要用于呈贡区妇女第四次代表大会经费，参会人员 218 人（其中：正式代表 199 人、工作人员 19 人）包括会议场地租赁费，工作餐费，资料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出254.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.16万元，下降1.23%，主要原因基本支出工资升档，工资上涨，社保基数调增，社保费用增加，死亡离休人员1人，增加死亡抚恤金，而项目经费妇女活动经费大幅度减少，项目经费下降幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出178.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.1%。主要用于机关保障行政运行经费及事业发展专项经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.  教育（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于职工教育培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%。主要用于归口管理的行政单位离退休、  机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员死亡抚恤金等；

9.卫生健康（类）支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0万元，与上年三公经费保持不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区妇女联合会2023年机关运行经费支出32.85万元，增加1.15万元，增长3.62%,主要原因由于离休人员死亡抚恤金增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、印刷费、维护费、其他商品与服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区妇女联合会资产总额62.04万元，其中，流动资产45.02万元，固定资产17.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.03万元，其中固定资产减少2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.3万元，其中：授予小微企业合同金额0.3万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171301111

昆明市呈贡区妇女联合会2023年决算公开表20241025092335344