监督索引号53011400163301000

昆明市呈贡区城市更新改造局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，牵头组织土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作，参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市呈贡区城市更新改造局为服务我区经济建设，负责推进全区旧城区、旧厂区、旧住宅区改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，促进城市经济和社会协调发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

通过开展预算绩效管理工作，城更局2023年较好完成了区委、区政府下达的年度主要目标任务及主要领导交办的有关工作:

1.持续发力，做好城市体检工作。围绕“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”等8个方面，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，全力以赴开展城市体检工作，有力、有序推进城市更新，为补齐城市短板找准“城市病”，为开出“治病方”提供对策建议。

2.保障项目用地需求，全力推进土地供应。完成彩龙村二期KCC2019-6号、18号地块土地供应，昆明新南站东广场建设项目、洛龙村城市更新项目一期项目、十四冶小区等地块均按照供应流程稳步推进。

3.保障项目落地，高效推进管线迁改工作。完成呈贡42号路、锦绣大街立交项目、B地块学校建设等项目涉及的3项管线迁改工作。

4.强化职责，全力推进村庄搬迁工作。完成白龙潭群众回迁安置分房工作。

5.保障民生，组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助，严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区2023年村庄搬迁过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定，为新区发展创造了良好的投资环境。

6.落实重大部署，积极开展城中村改造。结合城镇开发边界、呈贡区城中村分布情况及土地利用情况等，对呈贡区城中村改造范围进行了初步划定，目前共划定了龙街村片区城中村改造项目、洛龙村片区城中村改造项目、吴家营村片区城中村改造项目等13个城中村改造片区。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、城市更新改造科、政策法规科。下属事业单位1家：昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区城市更新改造局（本级）；

2.昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城市更新改造局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区城市更新改造局。

纳入昆明市呈贡区城市更新改造局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2023年度收入合计30374.16万元。其中：财政拨款收入30374.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16927.03万元，增长125.88%。其中：财政拨款收入增加16927.03万元，增长125.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加区财政局拨来给斗南街道用于昆明滇池投资责任公司一级开发范围内部分地块土地及一级开发权益移交所需资金16300万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2023年度支出合计30418.06万元。其中：基本支出377.41万元，占总支出的1.24%；项目支出30040.65万元，占总支出的98.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16970.93万元，增长126.20%。其中：基本支出增加9.54万元，增长2.59%；项目支出增加16961.39万元，增长129.68%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加区财政局拨来给斗南街道用于昆明滇池投资责任公司一级开发范围内部分地块土地及一级开发权益移交所需资金16300万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出377.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.12万元，占基本支出的79.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.29万元，占基本支出的20.48％，人均开支4.83万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30040.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.“云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目35KV汤贡线迁改相关资金”预算项目支出587.21万元。为保障项目建设的顺利推进，为云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目按期建成交付使用提供用地保障，对项目用地范围北侧驼峰街道路边的35KV汤项线178#、179#塔基及导线进行迁改。

2.“其他城乡社区管理事务支出”预算项目支出115.87万元。保障新区建设项目顺利进行，完成由我局负责的2个建设项目管线迁改工作，按照完成项目迁改合同约定拨付工程、监理、造价咨询等相关费用。

3.“龙街村片区城中村改造项目前期工作经费”预算项目支出178.33万元。由昆明春都城市建设投资有限公司开展呈贡区龙街村片区城市更新改造项目一期合作伙伴招选相关工作，启动项目一期改造相关工作，完成房调、地调、民调、文调、土地征收、房屋拆迁、规划编制、土地房屋测绘评估、土壤污染状况调查、勘测定界、土地平整等一级整理工作。

4.“滇投公司呈贡片区土地一级开发项目经费”预算项目支出16300万元。落实市政府工作安排，由市滇投公司将其一级开发范围内部分地块的土地实物及一级开发权益移交给呈贡区人民政府，呈贡区人民政府向昆明滇池投资有限责任公司支付移交款16300万元。

5.“归还昆明新南站开发运营有限公司借款资金”预算项目支出607.32万元。为化解昆明新南站开发运营公司债务问题，区政府批复同意从年初预算项目轨道交通4、5号线PPP项目政府支出责任资金中调剂607.32万元至区城市更新改造局账户，用于部分归还昆明新南站开发运营有限公司借款。

6.“呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目工程款”预算项目支出982.09万元。支付昆明新南站开发运营有限公司龙四地块二期(白龙潭安置房)项目工程款982.09万元，在后续区政府与昆明新南站开发运营有限公司项目结算时进行抵扣。

7.“村庄搬迁过渡期租房补助资金”预算项目支出11269.83万元。严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区2023年过渡期租房补助资金兑付工作，维护了搬迁群众利益和社会稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2023年度一般公共预算财政拨款支出30418.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18263.09万元，增长150.25%，主要原因是增加区财政局拨来给斗南街道用于昆明滇池投资责任公司一级开发范围内部分地块土地及一级开发权益移交所需资金16300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于开展支部党员教育活动支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出587.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于培训支出0.51万元，云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目35KV汤贡线迁改资金587.22万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出31.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出2.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.10元。

9. 卫生健康（类）支出19.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出7.44万元，事业单位医疗保险缴费支出4.12万元，公务员医疗补助6.96万元，其他行政事业单位医疗支出1.16万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出29570.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.21%。主要用于行政运行支出216.81万元，其他城乡社区管理事务支出16494.28万元，其他城乡社区支出12859.24万元。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出207.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于其他保障性安居工程支出178.33万元，部门住房公积金缴费支出26.93万元，职工购房补贴支出2.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：因公出国（境）费支出0万元。

2.购置车辆0辆。公务用车购置支出0万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障城市更新改造工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市更新改造工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于城市更新改造工作等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2023年机关运行经费支出77.29万元，比上年减少0.01万元，下降0.01%,主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，2023年调出1人，相应机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区城市更新改造局资产总额48.42万元，其中，流动资产37.98万元，固定资产10.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

监督索引号53011400163301111

昆明市呈贡区城市更新改造局2023年度部门决算公开表20241024101714409