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昆明市呈贡区信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责接待办理信访人员通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访，确保信访渠道畅通。

2.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

3.协调处理全区信访问题。协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题，承办区委、区政府领导同志和上级机关批转、交办的信访事项，向区属部门及街道办事处交办、转送信访件、网上信访事项等，并负责督促检查办理情况。

4.负责向区委、区政府及领导同志反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责组织和安排做好辖区内群众进京、赴省、到市上访的疏导、劝返工作，处置异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。

7.负责全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩工作。

8.负责信访信息化建设，负责信访工作宣传和信息发布，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责昆明市呈贡区信访事项复查复核工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，区信访局党组坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，弘扬伟大建党精神，扎实开展贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话及对云南工作重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕省委“3815战略”发展目标、市委“当好排头兵”三年行动计划，打造“六个春城”发展思路、普法强基补短板等重点工作部署，落实呈贡区“2558发展战略和“八个呈贡”建设要求，聚焦主责主业，围绕房地产领域信访突出问题特别是地产项目复工续建过程中产生的交房、房屋质量、工程款、民工工资、教育配套等民生信访问题开展交办、转办、督办及协调推动化解工作；履行政治责任，坚持在发展中保障该改善民生、履行对口支援禄劝脱贫攻坚职责，全面推进乡村振兴等政策落实，大兴调查研究，深化拓展作风革命、效能革命，确保党中央重大决策部署及省、市、区工作要求贯彻落实到位。全面贯彻落实《信访工作条例》，着力解决信访突出问题，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室。

所属单位1个：呈贡区信访接待服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市呈贡区信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区信访局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、区信访局无政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、区信访局无国有资本及经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、区信访局2023年无“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区信访局2023年度收入合计2498613.84元。其中：财政拨款收入2498613.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加162422.24元，增长6.77%。其中：财政拨款收入增加162422.24元，增长6.77%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。主要原因是2023年维护办公室正常运转所需基本支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区信访局2023年度支出合计2560022.51元。其中：基本支出2349604.84元，占总支出的91.78％；项目支出210417.67元，占总支出的8.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加162422.24元，增长6.77%。其中：基本支出增加213183.57元，增长9.98%；项目支出减少50761.33元，下降19.44%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪引起基本支出增加，项目支出本着节约原则减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2349604.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2056471.06元，占基本支出的87.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293133.78元，占基本支出的12.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210417.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费主要用于信访维稳工作的开展，致力于坚持和发展新时代“枫桥经验”，从源头减少信访问题，围绕房地产领域信访突出问题特别是地产项目复工续建过程中产生的交房、房屋质量、工程款、民工工资、教育配套等民生信访问题开展交办、转办、督办及协调推动化解工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出2560022.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加162422.24元，增长6.77%,主要原因是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪引起基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2026665.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于主要用于保障区信访局人员经费及业务开展，其中2010301行政运行1054680.9元，2010350事业运行761566.72元，2010308信访事务210417.67元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2760元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于2050803培训支出2760元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出215208元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%，主要用于2080501行政单位离退休25700元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189508元。

9.卫生健康（类）支出130172.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，主要用于2101101行政单位医疗60426.41元，2101102事业单位医疗15302.15元，2101103公务员医疗补助46833.22元，2101199其他行政事业单位医疗支出7610.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出185217元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，主要用于2210201住房公积金178497元，2210203购房补贴6720元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区信访局2023年机关运行经费支出293133.78元，比上年增加23108.81元，增长8.56%,主要原因是根据实际工作需求增加了日常办公经费支出。部门机关运行经费主要用于行政日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区信访局资产总额503528.07元，其中，流动资产267489.15元，固定资产236038.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11135.69元，其中固定资产增加65820.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3858元，其中：政府采购货物支出3858元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3858元，其中：授予小微企业合同金额3858元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400171901111

附件3：2023年度部门决算公开表 20241024064256527