监督索引号53011403200201000

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度部门

决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。

2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。

3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。

4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。

5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。

6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。

7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。

8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。

9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。

10.负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。负责贯彻落实招商引资目标任务，全区招商引资基础性工作，为招商引资全过程服务。负责落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等职责。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

截止2023年12月31日，社会消费品零售总额增速10%。行政管辖区限额以上社会消费品零售总额1-12月完成148.17亿元（快报数），同比下降0.3%；实际管辖区限额以上社会消费品零售总额1-12月完成36.97亿元（快报数），同比增长12.9%。批发业销售额13%。行政管辖区限额以上批发企业销售额1-12月完成744.04亿元（快报数），同比下降7%；实际管辖区限额以上批发企业销售额1-12月完成504.23亿元（快报数），同比下降3.4%。引进省外产业到位资金65亿元。1-12月，呈贡区招商库内产业项目有78个，合计到位资金62.27亿元（上报待认定数，不含省级封存漫城都荟项目资金4.48亿元），完成全年目标任务的95.80%。新签约项目数量。1-12月，呈贡区累计新签约产业项目54个。新签约固投类招商引资项目入库数。新签约招商引资项目纳入固定资产统计项目16个，占总签约项目数的29.63%。上年度新引进重大产业项目落地转化情况。上年度11个用地类重大产业项目中的6个用地类项目，落地率为100%，建成投产率为0，资金到位率为30.46%。（2023年全年数据最终以市级通报数为准）引进超10亿元产业项目1个。新落地的斗南国际花卉综合物流中心建设项目总投资17.7亿元，已纳入引进超10亿元产业项目统计，完成全年目标任务的100%。实际利用外资5500万美元。1-12月，呈贡区共有6个项目实现外资到位，合计实际利用外资6816.94万美元，完成全年目标任务的123.94%。净增外资市场主体25户。根据市场监管部门反馈数据，2023年全年，呈贡区外资企业实有数为186户，净增56户，完成全年目标任务的224%。外贸进出口8.36亿元。限额以上批零住餐企业100户。呈贡区限额以上批零住餐业企业截至目前共计159户。其中批发66户，零售23户，住宿28户，餐饮42户。

出台《昆明市呈贡区推动总部楼宇经济高质量发展实施意见》（暂缓出台），新增总部企业1户，保有税收千万元楼宇1幢，保有税收亿元楼宇1幢。完成外贸进出口8.36亿元，同比增长13%。牵头新引入世界（中国、民营）500强企业3户；新引进重大产业项目不少于5个，其中，投资规模达10亿元以上内资项目不少于1个。积极引进项目落地呈贡区，与中建科工、厦门建发、广州视睿等500强企业关联公司达成初步合作意向，签订协议；新引进圆梦科技、博优算力数据园、九州通西南大数据运营总部基地、巨扬现代农业种植示范基地、光充储放“平急两用”公共基础设施等重大产业项目落地；引进投资规模超10亿元的斗南国际花卉综合物流中心建设项目落地。严格落实“一把手”招商，做好全年赴省外开展招商活动。全年举办不少于3次大型招商推介活动。一是1-12月，呈贡区“一把手”共带队到北京、上海、广州、深圳等地开展招商引资活动14次。二是举办“四季环呈·滇池沿岸美丽乡村”“双向奔‘沪’·‘贡’享未来”等4场招商推介会。

调研国内外各地招商引资发展政策及趋势，研究、汇编呈贡区招商引资政策;编制招商宣传材料,营造、宣传、推介呈贡区投资环境；定期维护省、市、区招商引资网络平台数据，更新项目信息，完善招商引资项目库、客商库；报送和发布招商信息，对外发布呈贡区重点招商引资项目资讯；贯彻国家、省、市招商引资的战略、方针、政策；落实招商引资工作年度计划和目标任务；策划、组织和承办上级决定开展或参与的重大招商引资活动；组织外出招商推介、经济合作等活动事宜；开展网上招商；招商引资全过程项目策划、推荐包装、咨询接待、投资引导、考察洽谈、签约落户、跟踪协调服务等工作；开展国内外区域合作、跨区域合作招商、对口帮扶合作招商、以商招商等工作，构建招商引资网络；招商引资与人才引进同步推进；落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等工作。

做好全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜，负责全过程服务招商引资项目，协调落实招商引资项目相关优惠政策；协调解决招商引资项目和企业的困难和问题；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、招商科、商贸科、综合科、投资信息科、招商服务科、项目服务科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）

2.昆明市呈贡区投资服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）

2.昆明市呈贡区投资服务中心

纳入昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休1人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。于2023年12月根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2023〕37号）文件精神，我单位报废公务用车云A6D6N3一辆，并进行了固定资产核销。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度收入合计7645.04万元。其中：财政拨款收入7645.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3403.16万元，增长80.22%。其中：财政拨款收入增加3403.16万元，增长80.22%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。增加的主要原因是因机构改革2023年度呈贡区投资服务中心划转我局管理，相应增加了基本支出及项目支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度支出合计7646.65万元。其中：基本支出587.44万元，占总支出的7.68%；项目支出7059.21万元，占总支出的92.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3404.52万元，增长80.25%。其中：基本支出增加194.65万元，增长49.56%；项目支出增加3209.87万元，增长83.39%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00％；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。基本支出较上年392.79万元增加194.65万元，增加的主要原因是基本支出预算均按定额标准要求进行预算编报，因定额标准有所调整；因机构改革2023年度增加了呈贡区投资服务中心基本支出。项目支出较上年3849.34万元增加3209.87万元，增加的主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出587.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.97万元，占基本支出的82.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.47万元，占基本支出的17.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7059.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出7646.65万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3404.52万元，增长80.25%,主要原因分析：基本支出预算均按定额标准要求进行预算编报，因定额标准有所调整；因机构改革2023年度增加了呈贡区投资服务中心基本支出。项目支出较上年增加3209.87万元，增加的主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6551.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费；用于开展商贸及进出口管理工作、对企业扶持考核补助、办公设备采购；开展招商引资工作及企业产业扶持补助等方面支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出91.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于缴纳职工养老保险费及离退休人员“同城待遇”生活补助及离退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出37.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出927.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于“云南省网络销售竞赛支持资金”、“稳增长电子商务奖补资金”、“月度入库及拟新入库扶持奖励资金”、“培育限上批零企业奖励资金”、“城市一刻钟便民生活圈试点补助资金”、“商务建设发展专项资金”、“中央外经贸发展专项资金“、“中央服务贸易专项资金”、“中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）资金”、“2023年度中央外经贸发展专项资金”等支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出38.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于缴纳职工住房公积金及职工住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.84万元，决算为0.98万元，完成年初预算的11.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.14%，完成年初预算的4.64%；公务接待费支出年初预算为6.3万元，决算为0.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.16%，完成年初预算的6.45%，具体是国内接待费支出决算0.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.84万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的11.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.41万元，完成年初预算的4.64%；公务接待费支出年初预算为6.3万元，决算为0.57万元，完成年初预算的6.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。2023年区商投局无购置公务用车，2023年1月至11月公务用车保有量1辆，主要用于保障招商、商务等业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。于2023年12月根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2023〕37号）文件精神，我单位报废公务用车云A6D6N3一辆，并进行了固定资产核销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.40万元，下降71.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.40万元，下降77.35%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降63.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。2023年1月至11月主要用于保障招商引资、商务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。于2023年12月根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2023〕37号）文件精神，我单位报废公务用车云A6D6N3一辆，并进行了固定资产核销。

公务用车运行维护支出0.41万元，主要用于用于保障招商引资、商务管理等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资、商贸服务管理等业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年机关运行经费支出98.94万元，比上年增加2.67万元，增长2.77%,增加的主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整。部门机关运行经费主要用于办公费8.01万元、水费0.74万元、邮电费1.25万元、福利费6.48万元、差旅费2.71万元、维修(护)费1.10万元、辅岗人员劳务费65.88万元、公务用车运行维护费0.41万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区商务和投资促进局资产总额662.60万元，其中，流动资产617.51万元，固定资产45.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加292.22万元，其中固定资产减少9.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.47万元；报废报损资产1项，账面原值23.47万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011403200201111

附件2：昆明市呈贡区商务和投资促进局2023年度部门决算公开表20241024032600660