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中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.牵头完成全区目标责任单位2023年主要工作目标的制定下达及考核，并做好过程督查管理工作。

2.牵头完成党委信息工作，指导督促区属部门完成年度党委信息工作目标任务；完成市级部门下达党委信息目标任务1400分，做好突发紧急信息收集、报送、处置相关工作。

3.加强区委办公室制度化、规范化建设，建立健全内部管理制度体系，规范做好行政事务、财务、人事及后勤事务。

4.统筹做好区委重要工作、活动计划安排，协调做好综合性接待服务工作，确保不出现重大差错。

5.做好省、市、区电子政务公文及昆明市电子政务涉密内网文件收发、登记、拟办、转办等工作，确保不出现因延误办件造成工作被动和不良影响的现象。

6.做好公文处理工作，完成区委及区委办公室制发文件的拟制、校核、印制，确保公文种类格式及行文规则科学、规范。

7.认真开展党内规范性文件报备工作，确保报备率达100%；做好党内规范性文件下备一级备案审查工作。

8.承办好呈报区委领导的各类批示、批阅文件，并认真做好转办落实。

9.做好区委重大决策、重要工作部署、重要会议决定事项分解立项和督促落实；做好市委、区委主要领导批示件、交办件督促办理工作。

10.牵头做好档案工作，按计划完成本年度9个社区档案规范化管理示范单位认定。

11.加快推进民国档案修复工作，完成13800页的档案裱糊。

12.做好重大活动、国企退休人员人事档案等档案接收管理并对接受档案数据进行检查、异地备份等工作；做好档案管理系统维护及馆藏档案、资料的提供利用工作。

13.做好文书材料归档工作，接收文书档案11687件，及时将文书档案移交档案馆进行管理，确保归档率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：秘书科、综合科、督查科、信息科、办文法规科、档案科。

所属单位1个，分别是：昆明市呈贡区档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室

2.昆明市呈贡区档案馆

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年度收入合计914.94万元。其中：财政拨款收入914.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13.82万元，增长1.53%。其中：财政拨款收入增加13.82万元，增长1.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年区档案馆新馆搬迁，档案项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年度支出合计914.94万元。其中：基本支出809.40万元，占总支出的88.46%；项目支出105.54万元，占总支出的11.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.82万元，增长1.53%。其中：基本支出减少6.81万元，下降0.83%；项目支出增加20.64万元，增长24.31%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年有1名工勤人员退休，基本支出减少；2023年区档案馆新馆搬迁，档案项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出809.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.99万元，占基本支出的87.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.41万元，占基本支出的12.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.54万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出49.09万元，档案馆支出41.45万元，其他档案事务支出15.00万元，具体项目用于贯彻省、市、区重大决策部署、落实、推进、督导、调研、检查等工作。2023年区委办公室各项目的实施紧紧围绕区委中心工作，着眼全区发展大局，保障区委办公室积极参与政务、管理事务、搞好服务，圆满完成各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出914.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.82万元，增长1.53%，主要原因是2023年区档案馆新馆搬迁，档案项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出680.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%。主要用于：

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出493.41万元，其中：行政运行（项）支出444.32万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出49.09万元，主要用于反映区委办公室正常运转的日常支出及为完成特定行政工作任务的专项业务开支。

（2）档案事务支出187.46万元，其中：档案事务（款）支出131.00万元，档案馆（项）支出56.45万元，主要用于反映区档案馆正常运转的日常支出及为完成特定事业工作任务的专项业务开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于反映区委办公室教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出127.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。其中，行政单位离退休（项）支出22.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出59.19万元，事业单位离退休（项）支出10.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.86万元，死亡抚恤支出29.04万元。主要用于反映职工基本养老保险缴费、职业年金、离退休支出及死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出44.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。其中，行政单位医疗支出17.88万元，事业单位医疗支出5.54万元，公务员医疗补助支出17.96万元，其他行政事业单位医疗支出3.16万元，主要用于反映职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出61.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。其中，住房公积金支出56.53万元，购房补贴支出4.83万元，主要用于反映职工住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.15万元，决算为3.54万元，完成年初预算的43.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为3.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.44%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.15万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的43.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为3.54万元，完成年初预算的43.44%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，且厉行节约，公务用车维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.71万元，下降43.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.71万元，下降43.36%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2023年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，且厉行节约，公务用车维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生出国开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于区委办公室年末保有2辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2023年机关运行经费支出97.40万元，比上年减少5.35万元，下降5.21%。主要原因为2023年有1名工勤人员退休，办公费减少；报废公务用车1辆，公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于保障区委办公室办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费的正常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室资产总额258.67万元，其中，流动资产142.75万元，固定资产66.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程49.26万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.32万元，其中固定资产减少2.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1.00辆，账面原值34.75万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18.03万元，其中：政府采购货物支出17.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额18.03万元，其中：授予小微企业合同金额18.03万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400160201111

附件一：中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室部门决算公开表（1-11）20241024061210170