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中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、扫黄打非等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是常态化开展全区扫黑除恶工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

呈贡区综治（平安建设）工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神和区委工作目标，全面贯彻落实各项决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，常态化开展扫黑除恶斗争，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，深入开展市域社会治理现代化试点工作，探索推进智慧安防系统试点建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，积极为春城花都展示区现代科教创新城建设提供法治保障。本年目标任务按质完成并取得预期社会效果，全区没有发生重大影响的案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会内设机构4个，分别是办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年度收入合计1044.79万元。其中：财政拨款收入1044.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少106.73万元，下降9.27%。其中：财政拨款收入减少106.73万元，下降9.27%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加0万元，增长0.00%；与上年对比数据一致本年无增减变动。

本年收入减少的原因主要是预算项目按要求进行了压缩合并所致。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年度支出合计1044.79万元。其中：基本支出753.59万元，占总支出的72.13％；项目支出291.20万元，占总支出的27.87％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少106.73万元，下降9.27%。其中：基本支出增加123.20万元，增长19.54%；项目支出减少229.93万元，减少44.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出分别为0万元且与上年数据一致本年无增减变动。

本年支出减少的原因主要是预算项目按要求进行了合并调减。基本支出增加主要是本年度人员调动导致人员经费增加；项目支出减少主要是按预算要求压缩合并部分项目等因素所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出753.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出695.89万元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.70万元，占基本支出的7.66％，如下：

1.人员经费支出合计695.89万元，占基本支出的92.34%。其中，“301－工资福利支出”466.14万元，占人员经费支出的66.98%，占基本支出的61.85%；“303-对个人和家庭的补助”支出229.75万元，占人员经费支出的33.02%，占基本支出的30.49%。具体为：

（1）“30101-30107基本工资、津补贴、奖金、绩效工资支出” 347.33万元，主要用于基本工资、工资津补贴等支出，占人员经费支出的49.91%。

（2)“30110-30112基本医疗险等社保缴费”支出39.84万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，占人员经费支出的5.72%。

（3）“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”支出38.54万元，主要用于年度养老保险缴费，占人员经费支出的5.54%。

（4）“30113-住房公积金”支出40.43万元，主要用于住房公积金缴交，占人员经费支出的5.81%。

（5）“30305- 对个人和家庭的补助”支出229.75万元，主要用于退休人员生活补助、村（社区）人员生活补助支出，占人员经费支出的33.02%。

2.公用经费支出合计57.70万元，占基本支出的7.66%。其中：“302-商品和服务支出”57.70万元，占公用经费支出的100.00％。主要用于办公费、水电物业费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.20万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目支出减少229.93万元，下降44.12%；主要是按预算要求合并调减部分项目等因素所致。具体如下：

1.“2013699-人均3元综治维稳工作经费”占比34.34%，主要用于全区综治维稳工作；

2.“2013699-政法宣传工作经费”占比0.69%，主要用于全区政法宣传工作；

3.“2013699-市域社会治理现代化试点工作项目经费”占比3.43%，主要用于全区市域社会治理现代化试点工作；

4.“2013699-区社会治理党工委党建工作经费”占比0.26%，主要用于区社会治理党工委党建、党员活动工作；

5.“2013699-综治Ｅ通尾款经费”占比15.43%，主要用于支付综治Ｅ通尾款；

6.“2013699高新区（马金铺）片区社会事务经费（综治维稳类）”支出占比26.65%，主要用于高新区（马金铺）片区开展综治维稳工作；

7.“2013699-业务经费”占比5.26%，主要用于机关各专项业务工作的开展；

8.“2049999-上级下达基层政法综治、扫黑除恶、平安建设等经费”占比6.46%，主要用于基层政法综治、扫黑除恶、平安建设等工作；

9.“2013699-其他本级预算小项目合并经费”占比7.48%，主要用于综治维稳相关工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1044.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少106.73万元，下降9.27%，主要是对预算项目进行了合并调减所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出889.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于保障机关正常运转和支持机关履行职能等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于上级下达的综合治理（平安云南建设）等经费支出。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出51.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于养老保险缴费、退休人员生活补助等支出。

 9.卫生健康（类）支出39.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出45.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于公积金缴纳和发放职工住房补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.44万元，完成年初预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.44万元，完成年初预算的88.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是强化预算管理完善制度，严控三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算和公务用车购置费支出决算数为0万元与上年决算数一致本年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.14万元，增长46.67%；公务接待费支出决算0万元，与上年决算数一致本年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧维修费增加0.14万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

与上年相比本年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年检费等。

与上年相比本年无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

与上年相比本年无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年机关运行经费支出57.70万元，比上年增加11.94万元，增长26.09%，主要原因是2023年人员增加导致相关公用经费预算增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常开支，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会资产总额236.93万元，其中，流动资产27.18万元，固定资产209.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.58万元，其中固定资产增加11.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50.33万元，其中：政府采购货物支出50.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额50.33万元，其中：授予小微企业合同金额0.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400121601111

附件3：2023年度部门决算公开表样20241104063024908 (1)