监督索引号53011400155201000

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.牵头做好全民科学素质建设工作。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，充分发挥桥梁纽带作用，组织召开了呈贡区2023年全民科学素质工作推进会，安排部署推进《纲要》实施工作，开展科普业务交流培训。以云南省第十三次全民科学素质抽样调查为契机，组织发动各成员单位、各街道积极开展公民科学素质知识问答活动，不断提高全民科学素质。以“全国科普日”“科技活动周”“三下乡”“等大型科普品牌活动为载体，组织成员单位，动员街道、社区大力开展科普宣传教育活动。年内，共开展科普活动40余场次。

2.积极组织青少年科技创新大赛。加强与区教育体育局对接协调，广泛动员各中小学校组队参加第37届昆明市青少年科技创新大赛和2023年昆明市青少年科技创新大赛无人机、电子制作竞赛。获第37届昆明市青少年科技创新大赛小学生科技创新成果奖二等奖4名、三等奖8名，中学生科技创新成果奖三等奖1名，辅导员科技创新成果奖一等奖1名；获无人机竞赛一等奖6名、二等奖2名、三等奖7名、优秀指导教师5名；获电子制作竞赛一等奖8名、二等奖9名、三等奖7名、优秀指导教师2名、优秀团体奖1名。

3.大力推行科普信息化建设。运用新媒体科普宣传方式、传播渠道等信息化手段助推科普工作、科普活动、科普服务能力建设。积极运用“科普中国”APP等平台资源优势，不断建立壮大科普中国信息员队伍，科普中国信息员注册4200人，传播量达66万余次。加大“科普e站”建设和运行维护力度，整合资源，将“科普e站”建在社区党群服务中心、学校食堂、图书馆等便于大家访问和使用的地方，积极协调各类文化设施、党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站）、社区等建设科普阵地，开展科普活动。

4.持续加强科普阵地建设。积极与省、市科协对接协调，争取支持，超额完成昆明滇池国家旅游度假区大渔小学、昆明西南联大研究院附属学校市级青少年科学工作室评审认定和昆明花都环球探索乐园生态环境艺术馆市级青少年科普教育基地评审认定工作，指导呈贡区师专附小海岸城小学创建成为2023年云南省科普教育示范学校，进一步拓展我区科普阵地。积极争取云南省科普行动计划项目，审核推荐呈贡区校外劳动教育实践基地创建省级科普示范基地，审核推荐颐明园社区创建省级科普示范社区，认真策划“汇智”呈贡·“智汇”科普暨基层科普行项目争取2024年省级科普项目。截至目前，呈贡区共有全国科普教育基地2个；省级科普示范学校3所，市级科普示范学校5所；省级科普示范社区5个，市级科普示范社区8个；省级科普示范基地1个；市级青少年科普教育基地3个，市级青少年科学工作室5个，市级农村科普示范基地2个。

5.认真筹备科协换届工作。深入分析呈贡区二届科协以来的运行情况，加强与相关单位对接协调，不断优化代表、委员、常委、兼职副主席结构。研究制定了《呈贡区科学技术协会第三次代表大会工作方案》，已于9月份经区委审议通过，现正在开展“三大”代表选举和委员初步候选人资格审查，有序推进换届各项工作。

6.不断规范区级学会（协会）管理。进一步加强对呈贡区农技协会、学会、研究会的管理和扶持力度。认真做好区属农技协会、学会和研究会指导管理。协助区民政局做好协会的清理和规范工作。年内，指导呈贡区兰花协会做好注册登记备案工作，指导斗南鲜切花种苗协会完成资产核算处置及协会注销工作。

7.区科协依托“大学城”区位优势，加强与驻区高校师生社团、科研小组合作，广泛动员高校师生，将具备科普资源的科研小组和高校社团吸纳成为呈贡区科技志愿服务队，在大学生中建立壮大“科普中国”信息员队伍。截至目前，共发展了云南大学青年志愿者协会、昆明理工大学学生环保协会、云南师范大学地理学部刀画协会、云南民族大学扎染技艺传习所等30支大学生科技志愿服务队，约1600名队员；发展了1000余名大学生成为“科普中国”信息员。引导高校社团和大学生科技志愿服务队利用自有的科普资源，为社区、中小学校开展科普活动。今年6月份，呈贡区科普工作在全市科普工作会议上作为正面典型进行了经验交流。

8.逐一拜访了驻区10所高校，云大医院、市中医医院、呈贡医院，云南白药集团、云上云大数据公司和云南三耳科技公司，邀请加入区科协第三届委员会，均得到肯定和支持。在建立联系的基础上，联合云南交职学院、区市场监管局开展了2023年知识产权日活动；结合2023年“全国科普日”活动，邀请云南中医药大学民族医药博物馆负责人围绕科普教育基地创建和科普活动组织等方面给全区科普工作人员进行了交流培训和经验介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年度收入合计102.60万元。其中：财政拨款收入102.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少60.10万元，下降36.94%。其中：财政拨款收入减少60.10万元，下降36.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人均科普经费项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年度支出合计102.60万元。其中：基本支出90.38万元，占总支出的88.09%；项目支出12.22万元，占总支出的11.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少60.11万元，下降36.94%。其中：基本支出增加46.69万元，增长106.87%；项目支出减少106.8万元，下降89.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人均科普经费项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.71万元，占基本支出的84.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 13.67万元，占基本支出的15.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）支付人均科普经费1.56万元

（2）支付农函大培训经费0.66万元

（3）支付社区科普益民计划经费10万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出102.60万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少60.10万元，下降36.94%,主要原因是人均科普经费项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于宣传、培训支出；

6.科学技术（类）支出77.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于科学技术管理事务、科学技术普及活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%。主要用于单位基本养老保险缴费、行政单位离退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出5.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费预算均为0.00万元，与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费预算均为0.00万元，主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于主要用于保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市呈贡区科学技术协会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市呈贡区科协技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年机关运行经费支出13.67元，比上年增加2.74万元，增长25.07%,主要原因是办公费、劳务费、办公设备购置增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.68万元、水费0.15万元、电费0.09万元、邮电费0.46万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.44万元、维修(护)费0.30万元、劳务费5.90万元、委托业务费0.32万元、福利费1.89万元、其他交通费用1.04万元、办公设备购置0.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区科学技术协会部门资产总额25.79万元，其中，流动资产22.08万元，固定资产3.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.97万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.23万元，其中：授予小微企业合同金额0.23万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400155201111

2023年度科协决算公开（决算报表）20250117042523004