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昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、完成接收安置工作任务。

2、准确操作落实军休干部政策性生活待遇，严格执行安置政策，全面落实军休干部“两个待遇”，搞好服务工作。

3、经常搞文体活动，丰富了军休干部的休养生活，使其老有所乐。

4、加强协调，完善军休干部医疗保险工作和走访慰问等服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、积极主动履行职责，圆满完成年度接收安置任务

1、完成了年度接收安置工作任务。2023年，退役军人事务厅下达我所接收安置计划4人，其中伤病残退休士官1人。截止10月中旬，我所已接收安置4人，占省厅下达安置计划的100%。部队提出移交的人员已全部接收安置。

2、完成了年度安置对象审定工作。退役军人事务厅下达我所接收安置计划4人，其中军休干部3人，退休士官1人。经认真审核，审定符合移交我所安置条件的有4人，其中军休干部3人，退休士官1人，占省厅下达审定计划数的100%，并及时将审定结果上报市退役军人事务局军休服务管理处。

3、完成了安置信息录入上报工作。将2023年度接收安置的军休人员信息录入全国军休安置服务管理信息系统后，按时上报市退役军人事务局军休管理处审定获得通过。

4、对接收安置情况进行自检自查。对本年度接收安置计划完成情况和已办理了“三联单”移交手续但尚未接供的军休干部人数进行了统计分析，查缺补漏，收集经验信息。

5、积极为部队移交安置排忧解难。省军休处多次会同省军区一起对移交安置工作中存在的困难和问题进行协调。我单位接到安置计划后，主动与移交部队联系，了解和帮助部队解决移交安置中的困难，上门宣传解答待移交安置人员提出的移交安置政策和具体问题。立足急部队所急，想部队所想，坚持“有政策按政策办，没有政策协商办”的原则，随到随接，简化程序，快速、高效完成接收安置任务，让移交部队感到很满意。

二、严格执行安置政策，全面落实军休干部两个待遇

1、军休干部政治待遇得到落实。在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育过程中，都邀请军休干部参与学习和讨论。党委政府在召开喜迎春节、庆祝中华人民共和国成立周年庆和“八一”军地座谈会时，邀请军休干部代表参加。

2、多形式开展政治理论学习。每月15日固定组织军休干部开展政治理论集中学习，传达党和政府新思想、新举措。对部分身体不好的军休干部开展送学上门活动，鼓励军休干部自学，充实自身，丰富晚年生活。所里订阅包括《云南日报》、《解放军报》、《时事报告》、《半月谈》等多种报刊杂志供军休干部自学或是到所学习。

3、认真完成党费交纳工作。每月按时根据标准足额收取党员党费，认真填写《中国共产党党员党费证》，并及时上报组织部门。

4、重大节日开展慰问活动。“春节”、“八一”期间对我所的全部军休干部进行了慰问，发放了慰问金。同时，区委区政府领导还到部分军休干部家中进行上门走访，把党和政府对军休干部的关怀送到军休干部心中。对生病住院的老同志，我们在得到信息后，都能及时带着慰问品到医院看望慰问，帮他们解决一些实际问题，截止10月底，我所共走访慰问军休人员10余人次。

5、各项生活待遇按时足额发放。1月份，在中央财政经费未到位的情况下，积极协调区财政给我预拨经费120万元，确保军休人员各项生活待遇按时足额发放。9月份，根据文件规定，及时调整军休干部生活补贴、住房补贴、津补贴、军休干部遗属生活补助费、军粮差价补贴等多项生活待遇，并将补发费用及时补发到位。将无军籍职工的地方性津补贴所需经费足额纳入地方财政预算。

6、军休干部医疗保障更加有力。今年5月，我所组织全体军休干部参加年度体检，使得一些疾病能够早发现、早治疗。现军休干部医疗定点医院由过去的2所调整为3所。将离休干部无经济收入的家属、遗属纳入城镇职工医疗保险范围，为退休干部无经济收入的家属、遗属发放门诊补贴1000元每人每年，较好地解决了军休干部的后顾之忧。

7、组织参加军休干部荣誉疗养。上半年有2名军休干部参加了市退役军人事务局组织的荣誉疗养活动。下半年又有2名军休干部参加了省退役军人事务厅组织的全省军休干部第二期荣誉疗养活动。

8、全面完成军休干部病故抚恤工作。2023年，我所完成了2名病故退休干部一次性抚恤金兑付工作，金额共计729888.60元。兑付过程中，严格按照政策文件，精确测算，认真审核，经报主管局“三重一大”会议研究通过，及时足额发放到遗属账户上。

三、精心组织文体活动，打造文明和谐军休文化氛围

组织军休干部开展健康有益的集体活动，开展门球、扑克、麻将等项目的比赛，邀请军休干部参加省、市举办的各类文体活动，着力提升军休文化品位，不断满足军休干部日益增长的精神文化需求。今年在省厅组织举办的全省军休干部“云岭军休”文体活动比赛上，我所1个代表队6名军休干部参加了其中的门球比赛，并荣获三等奖。

四、坚持以人为本理念，着力强化军休服务宗旨意识

强化业务建设，认真理解政策。省退役军人事务厅和市退役军人事务局分别举办了军休工作人员培训班，培训内容包括军休人员生活待遇政策标准、军休经费使用管理规定和行政管理等，进一步提升了基层工作人员政策水平和综合素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合业务科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区退役局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计81人（离休2人，退休79人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2023年度无“三公”经费预算及支出，并且为其他事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2023年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年度收入合计1673.45万元。其中：财政拨款收入1557.45万元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入116.00万元，占总收入的6.93%。与上年相比，收入合计增加400.33万元，增长31.44%。其中：财政拨款收入增加284.33万元，增长22.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加116.00万元，增长9.11%。主要原因是中央资金增加，其他收入增加。其他收入为收昆明市退役军人事务局拨（2023年度退休干部定期增资）军休所自有资金支出经费116万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年度支出合计1670.15万元。其中：基本支出127.46万元，占总支出的7.63%；项目支出1542.69万元，占总支出的92.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加259.77万元，增长18.42%。其中：基本支出减少70.82万元，下降35.72%；项目支出增加330.59万元，增长27.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因2023年度增加了军休干部，支出增加，逐月领取退役金军人由退役局移交到干休所，安置经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区军队离退休干部休养所单位机构正常运转的日常支出127.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.13万元，占基本支出的83.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.33万元，占基本支出的16.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区军队离退休干部休养所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1542.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出1561.57万元,占本年支出合计的93.50%。与上年相比增加151.19万元，增长10.72%,主要原因2023年度增加了军休干部，支出增加，逐月领取退役金军人由退役局移交到干休所，安置经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1558.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.78%。主要用于退役军人其他优抚支出、退役士兵安置、军队转业干部安置、拥军优属等各种支出。

9.卫生健康（类）支出1.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于我单位开支职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平，的主要原因是厉行节约，无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市呈贡区军队离退休干部休养所是其他事业单位，无机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区军队离退休干部休养所资产总额205.83万元，其中，流动资产43.62万元，固定资产162.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.21万元，其中固定资产减少5.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋282.50平方米，账面原值54.01万元，实现资产使用收入5万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400376300101111

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2023年度决算公开表20241024123948108