监督索引号53011400336100801000

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。基本职能：开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年度重点工作任务介绍。

（一）提供公共卫生服务

1.承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.开展传染病、地方病、寄生虫病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

5.开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

6.开展妇女保健工作。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

8.开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.负责做好辖区卫生监督协管工作。

12.做好卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

2.承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.实施国家基本药物制度, 严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

5.提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）提供计划生育服务

1.贯彻落实人口与计划生育的法律、法规，落实党和国家有关人口和计划生育的方针、政策。

2.负责对实行计划生育的育龄夫妻免费提供技术服务，落实计划生育避孕节育措施，预防和减少非意愿妊娠。

3.负责指导公民选择安全、有效、适宜的避孕节育措施，保障公民的知情权，对不符合规定怀孕的，应当及时帮助其采取补救措施。

4.负责配合各街道相关部门办进行本行政区域内叶酸、计划生育避孕药具等的免费发放工作。

5.负责本行政区域内育龄夫妻的国家免费孕前优生健康检查工作的宣传、推广，对符合条件者，完成基本信息采集、登记等工作。

6.做好本辖区流动人口计划生育管理工作。

（四）行政管理

在辖区街道和上级卫生健康行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、基本医疗服务部、后勤财务部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人。非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末其他人员4人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编说明：属于上级部门批准保留的基层医疗单位应急保障用车1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公“经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2023年度收入合计721.92万元。其中：财政拨款收入478.47万元，占总收入的66.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入234.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.53%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.60万元，占总收入的1.19%。  

与上年相比，收入合计减少84.77万元，下降13.30%。其中：财政拨款收入增加27.46万元，增长6.09%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少52.97万元，下降18.40%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少270.73万元，下降103.28%。与上年相比其中：财政拨款收入增加112.33万元，增长33.17%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加28.04万元，增长10.79%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少59.26万元，下降87.33%，主要原因是2023年起我单位按区财政要求实行零余额预算管理，2023年的基本公共卫生及基本药物补助资金收入（2022年是做其他收入）按财政要求在财政一体化系统完成特定目标类项目库-财政拨款收入-项目收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2023年度支出合计801.91万元。其中：基本支出636.31万元，占总支出的79.35%；项目支出165.59万元，占总支出的20.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心支出减少82.91万元，主要原因分析是：基本支出-卫生健康支出减少82.91万元

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出636.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.86万元，占基本支出的72.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.53万元，占基本支出的27.58％。

（二）项目支出情况

  2023年度用于保障呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.59万元（金额单位转换时可能存在尾数误差）。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.本单位项目名称：基层医师工作室扶持经费，属经常性项目，项目依据为：2013299-呈财社〔2023〕22号

2023年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心基层医师工作室扶持经费支出：144元；

该项目总体目标为：（1）通过设立基层医师工作室，扶持指导基层卫生服务中心医师开展正常的诊疗服务满足呈贡区各街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。（2）通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，能满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

2. 本单位项目名称：单位以前年度经费账户结余专项资金，属经常性项目，项目依据为：呈财社〔2023〕22号

呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心单位以前年度经费账户结余专项资金：200384.45元。

该项目总体目标为：2023年基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务工作的顺利开展，免费为辖区群众提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

3. 本单位项目名称：2100301呈财社〔2023〕22号昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心自有资金支出经费，属经常性项目，项目依据呈财社﹝2023﹞22号

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心自有资金支出经费64219.56元。该项目总体目标为：2023年基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务工作的顺利开展，免费为辖区群众提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目

4. 本单位项目名称：2100199 2023年重大活动医疗保障经费属经常性项目，项目依据呈财社﹝2023﹞22号

2023年重大活动医疗保障经费：1268.23元。该项目总体目标为：用于重大活动医疗保障

5.本单位项目名称：2023年重精“以奖代补”经费，属经常性项目，项目依据呈财社﹝2023﹞22号2023年重精“以奖代补”经费：5760元。该项目总体目标为：促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗开展康复训练，妥善看护居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生。

6.本单位项目名称：2023年重精以奖代补市级经费，属经常性项目，项目依据呈财社﹝2023﹞22号2023年重精以奖代补市级经费 ：1440元。该项目总体目标为：促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗开展康复训练，妥善看护居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生。

7.本单位项目名称：2023年实施基本药物制度省级补助资金（结转2023年）经费，属经常性项目，项目依据呈财社﹝2023﹞22号2023年实施基本药物制度省级补助资金（结转2023年）经费：265747.56元 。该项目总体目标为：保证辖区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

8.本单位项目名称：2023年区级建档立卡家签补助资金经费

属经常性项目 ，项目依据呈财社﹝2023﹞22号2023年区级建档立卡家签补助资金经费：420元；该项目总体目标为：辖区贫困人口家庭医生签约服务区级补助。

9.本单位项目名称：21004公共卫生--2100408基本公共卫生服务经费 ，属经常性项目 ，项目依据呈财社﹝2023﹞22号2023年基本公共卫生服务经费：883122.58元（中央、省级市级、区级经费合计883122.58元）；该项目总体目标为：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

10.本单位项目名称：2100409重大公共卫生服务经费，属经常性项目 ，项目依据呈财社﹝2023﹞22号，2023年2100409重大公共卫生服务经费：2304.93元，其中：2023年重大传染病防控中央结算补助经费550元；22号2021年上半年新冠肺炎疫苗省级补助经费1754.93元。

11.本单位项目名称：2100410突发公共卫生事件应急处理经费属经常性项目 ，项目依据呈财社﹝2023﹞22号 2023年2100410突发公共卫生事件应急处理经费：231134.96元。其中：2023年部分新冠肺炎疫情防控（结转）工作经费：208420元；2023年新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助经费：16165.96元；2023年新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助经费：2277元；2023年新冠病毒感染过渡期医务人员区级临时性工作补助资金：4272元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出478.47万元，占本年支出合计的59.67%。与上年对比一般公共预算财政支出增加45.05万元，主要原因分析是2023年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：1.人员经费-职工福利支出支增加35.29万元 ；2. 商品和服务支出增加9.76万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.0144万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。职工教育培训支出0.0144万元。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出18.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出440.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.10%。主要用于城市社区卫生机构-昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心人员工资经费及机构日常运转支出

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出26.142万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平无变动。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门资产总额295.34万元，其中，流动资产268.97万元，固定资产26.37万元（净值），对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

三、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

四、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

六、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

监督索引号53011400336100801111

附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）-昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心（1.14修改）20250115033025137