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呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管

理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、更年期保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病

高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记

管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区卫生监督协管工作。

（12）做好卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13）组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒

检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病

病人综合管理工作。

4、卫生应急和食品安全工作。

5、推进国家基本药物制度的实施工作

6、中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）疫情防控工作

严格落实新冠肺炎乙类乙管各项要求，对防控漏洞再排查，对防控要求再落实，加强医务人员培训，及物资储备工作，切实做好医疗机构感控，最大限度降低聚集性疫情发生风险，持续巩固疫情防控成果。

制订《斗南街道社区卫生服务中心2023年新型冠状病毒肺炎疫情防控方案》，成立斗南街道社区卫生服务中心新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，按照防控职责，成立8个防控工作组，设立相应组长，副组长，按照相应职能，各负其责，同时

化强化责任担当，安排医务人员对辖区新冠阳性居家人员进行健康

随访213人。

（二）基层卫生工作

1、以新时代党的卫生与健康工作方针，严格落实国家基本药物制度，国家组织药品集中带量采购政策，实行零差率销售，全年门诊人数为10101人，无医疗事故发生。

2、按照《昆明市医疗保障局等四部门关于昆明市基本医疗保险提高高血压糖尿病患者门诊用药保障水平有关事项的通知(试行)》的要求，为符合条件的对象，按照《昆明市基本医疗保险免费提供高血压、糖尿病门诊用药保障药品(试行)》，提供免费门诊用药保障；结合中心药房的实际情况，全年共1178人次享受免费领取高血压糖尿病药物。

3、在上级部门的支持下，继续开展易小玲专家基层工作站工作，定期坐诊及培训。

4、增强本领，不断学习业务知识。邀请区医院专家对中心全体医务人员进行急诊急救培训及操作演练1次；邀请市中医院专家对中心人员进行胸痛诊治方面的培训。

5、我中心作为基层教学实践机构，继续开展助理全科医师规范化培训基层实践基地工作，2022-2023周期，共12名医师在中心进行助陪实践；与云南中医药大学建立见习实习工作联系，全年共12名见习生，共见习4周，8名实习生，共实习6周。

（三）为辖区居民提供免费基本公共卫生服务

1、家庭医生签约服务，按照“签约一人，履约一人，做实一人”辖区16698人进行家庭医生签约，努力实现“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序。

2、管理辖区重精患者114例，定期入户随访，与社区和派出所组成关爱帮扶小组，确保每位患者不出现肇事肇祸。

3、对辖区65岁老年人免费健康体检1478人，有效地预防疾病的发生，达到早发现、早诊断、早干预的目的。

4、对辖区内1476例高血压、613例糖尿病等慢性病患者按季度开展随访，进行健康指导。根据病情及时转诊，并督促其规律服药。

5、全年斗南辖区0—7岁本外地儿童数（汇总数）人数为2699人，其中0—7岁本地儿童1122人，0—7岁流动儿童1577人。计划免疫接种一类疫苗11831针次；单苗接种率已到达完成90%；1岁以内基础免疫合格管理1264人，1.5-2岁加强免疫合格管理1136人，3-6岁加强免疫管理2076人。

6、2023年截至12月25日我辖区共管理孕妇1578人、高危

孕产妇数922人、已分娩高危孕产妇922人，其中斗南街道户籍高

危孕产妇486人、流动315人。

（四）艾滋病防治工作

更新艾滋病/性病防治工作制度，做好PITC检测工作，做好艾滋病、性病、知识宣传教育。

（五）卫生应急和食品安全工作

完善并更新应急工作制度与应急队伍，全年辖区无突发公共卫生事件。

（六） 取得的社会效益和经济效益

1、以新时代党的卫生与健康工作方针，严格落实国家基本药物制度，国家组织药品集中带量采购政策，实行药品零差率销售，为群众提供安全有效、方便价廉的基本医疗服务和免费基本公共卫生服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题；以家庭医生签约服务为突破口，按照“签约一人，履约一人，做实一人”，努力实现“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序。

2、积极支持配合居民 “两病”门诊用药保障政策措施,实现慢性病患者在基层 “吃得上药,吃低价药”。

3、为辖区居民提供免费国家基本公共卫生服务，严格执行国家基本公共卫生服务项目，居民健康档案，健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管

理、卫生监督协管共12项国家基卫项目。对辖区居民健康问题实

施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

4、继续开展易小玲专家基层工作站工作，通过定期坐诊及培训，让辖区居民在家门口就能获得专家的服务，同时带动中心医务人员的诊疗水平。

5、继续发挥了基层医疗机构在疫情联防联控工作中的重要作用，对于2023年冬季，呼吸道传染病高发，我中心提升应对呼吸道传染病疫情能力，健全相关制度，备注物资，同时，进行健康宣教工作，筑牢防控知识基础，有效普及呼吸道传染病的预防与治疗措施。做好健康守门人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、妇幼保健科、疾病预防控制科、卫生监督科、后勤管理科、财务科、检验科、从业体检科、中医科、西医门诊等科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公“经费、行政参公单位机关运行经

费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年度收入合计789.88万元。其中：财政拨款收入704.09万元，占总收入的89.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入71.13万元（含教育收费0.00万元），占总收入的9.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.66万元，占总收入的1.86%。

与上年相比，收入合计减少35.50万元，下降4.30%，其中：财政拨款收入增加70.55万元，增长11.14%，主要原因为：1、2023年职工工资、社保缴费等标准较上年提高；2、2023年5月我单位退休职工离世1人，增加了抚恤金等财政拨款收入；3、2023年我单位增加了较多的财政拨款项目收入；上级补助收入与上年持平；事业收入减少14.98万元，下降17.40%，主要原因为：1、2023年度家庭医生签约服务补助资金（医保部分）在次年才结算到账；2、2023年度新冠肺炎疫苗接种业务较上年减少，接种费收入减少；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减

少91.06万元，下降86.13%，主要原因为：2023年非同级财政拨

款专项资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年度支出合计832.32万元。其中：基本支出426.80万元，占总支出的51.28%；项目支出405.52万元，占总支出的48.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少370.10万元，下降30.78%。其中：基本支出减少487.26万元，下降53.31%，主要原因为：上年较多的非同级财政拨款为直接拨入我单位实体账户，支出时各项工资福利、商品和服务支出等直接计入基本支出，而2023年非同级财政拨款采取做项目库的形式，支出时按资金用途来分类从相应的项目资金支出，故存在基本支出较上年减少，项目支出较上年增加的情况。项目支出增加117.17万元，增长40.63%，原因为：2023年增加了较多的非同级财政拨款项目支出；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障呈贡区斗南街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出426.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.71万元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.09万元，占基本支出的13.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障呈贡区斗南街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.52万元（金额单位转换时可能存在尾数误差）。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）易小玲专家基层工作站补助经费0.44万元：主要用于发放易小玲专家基层工作站劳务费。

（2）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金5.18万元：主要用于发放给严重精神障碍患者监护人作为“以奖代补”补助。

（3）2023年重大活动医疗保障经费0.40万元：主要用于支付救护车的维修维护费、医疗保障活动用耗材的采购。

（4）自有资金支出项目经费121.45万元：主要用于日常医疗活动中的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、药品采购费、医用试剂耗材费、劳务费、委托业务费等相关支出。

（5）基本药物制度补助资金32.75万元：主要用于单位医疗活动中产生的办公费、维修维护费、劳务费、委托业务费等支出。

（6）2023年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金0.10万元：主要用于兑现2023年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务工作补助。

（7）基本公共卫生服务项目补助资金119.70万元：主要用于基本公共卫生服务项目工作中产生的办公费、水电费、试剂耗材、劳务费、委托业务费等相关支出。

（8）新冠肺炎疫苗省级财政补助资金0.18万元：主要用于新冠肺炎疫苗接种工作中产生的印刷费。

（9）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金1.28万元：主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

（10）部分新冠疫情防控经费58.48万元：主要用于新冠疫情防控工作中产生的办公费、印刷费、防控物资采购费、劳务费、委托业务费等支出）。

（11）从业人员健康体检经费65.55万元：主要用于从业人员健康体检工作中产生的办公费、印刷费、电费、试剂耗材费、劳务费、办公设备购置等支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出710.39万元,占本年支出合计的85.35%。与上年相比增加59.30万元，增长9.11%,主要原因为：1、2023年职工工资、社保缴费等标准较上年提高；2、2023年5月我单位退休职工离世1人，增加了抚恤金等财政拨款支出；3、2023年我单位增加了较多的财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发放易小玲专家基层工作站劳务费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于用于职工培训费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于退休职工生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出623.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%。主要用于人员工资福利支出、医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出、商品和服务支出类的公用经费、外聘人员的劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、已故职工供养遗属生活困难补助、发放乡村医生各项补助、国家基本公共卫生服务项目相关支出等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%，原因为2023年度公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，呈贡区斗南街道社区卫生服务中心资产总额562.63万元，其中，流动资产533.05万元，固定资产29.58万元

（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少378.85万元，其中固定资产增加1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，

实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100501111

附件3：2023年度部门决算公开表样（斗南中心-决算报表部分）20241107051317859