监督索引号53011400336101101000

度假区大渔街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

度假区大渔街道社区卫生服务中心主要职能：开展基层单位常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；开展居民健康档案管理、孕产妇体检管理、老年人体检、家庭医生签约等基本公共卫生服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、基本医疗工作

2023年门诊接诊86529人次，住院1073人次，平均住院天数7.79天，次均住院费用1562.37元。严格执行国家基本药物制度，参与国家组织药品、多省市联盟药品、耗材的报量和采购，按时完成分配到的任务量，我中心现使用总药品数量299种，其中麻醉精神药品8种，非基本药物33种，基本药物258种，配备使用国家基本药物和云南省增补中标药品使用率为87.5%，云南省平台药品集中采购率100%，所有药品实行零差率销售。严格执行网采药品送货实物与平台核对制度，必须厂家、规格、剂量价格等必须一致才可收货签字和系统入库，一致性达100%。严格落实药品采购“两票制”，覆盖率达100%。

2、基本公共卫生工作

计划免疫工作。2023年全街道建卡151人，其中常住儿童129人，流动儿童30人，建证建卡率为100%；常规一类苗接种3983针次，二类疫苗6954针次，一类疫苗接种率86%（0～2岁组百白破第四剂、麻腮风第二剂， 6～7岁组白破达90%，其余单苗接种率均已达标）。报告疑似异常反应1例（麻腮风1例），推荐疑似麻疹病例2例，没有发生预防接种事故，没有发生计划免疫针对疾病的爆发流行。

传染病及突发公共卫生事件的报告与处置。2023年共开展疫情管理培训4次，督导4次。全街道无甲类传染病和突发公共卫生事件发生，网络报告乙、丙类传染病25例，上报率100%，上报及时率100%，漏报率为0。调查传染病个案7例，其中甲肝3例，水痘2例，疟疾1例，布病1例。调查处置率100%。认真做好辖区传染病监测，开展突发公共卫生事件风险评估10次。结核病防治。2023年结核病可疑症状者推荐到位18人，推荐到位率0.823‰，规范管理普通结核病患者6人。

艾滋病防治。2023年共开展艾滋病抗体筛查2988人次，其中，老年人及其他人员体检抗体检测1595人次，孕产期检查59人次，从业人员体检641人次，术前筛查15人，其他就诊（含住院和门诊）检测443人次。初筛阳性人数为2人，初筛阳性告知2人，确诊阳性2人。梅毒抗体筛查1532人，初筛阳性21人，阳性告知21人，丙肝抗体筛查568人，初筛阳性0人。慢性病防治。管理高血压1989人，规范管理率85.28%，血压控制率60%；管理糖尿病725人，规范管理率86.2%，血糖控制率40.1%。基层糖尿病筛查445人，确诊人数9人，开展死因调查119人，死亡率5.41‰。

严重精神障碍患者健康管理。2023年累计在管严重精神障碍患者75人，报告患病率3.51‰，随访患者402人次，完成体检56人，健康管理率59.3%；专科医生复诊率95%、面访率94%、在册患者服药率79.49%，病情稳定72人。

老年人健康管理。2023年管理老年人2822人，建档率106.5%，完成老年人体检1805人，老年人健康管理率72.87%。

健康教育。多种形式开展疾病防治及健康保健知识宣传。2023年共设置黑板报8块，宣传栏10块，更换健康教育黑板报24期，宣传栏12期；发放健康教育宣传资料115种6958份；音像资料累计播放90种272小时；个体化健康教育服务14625人次；开展健康教育知识讲座30期次，参加讲座496人次；开展健康教育咨询活动12期次，受教育人次1173余人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、B超室、中医科、检验科、放射科、西药房、收费室、计免科、防保科和公卫科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

度假区大渔街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.度假区大渔街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.度假区大渔街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心2023年度收入合计1873.79万元。其中：财政拨款收入741.87万元，占总收入的39.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1058.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的56.47%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入73.75万元，占总收入的3.94%。与上年相比，收入合计增加230.65万元，增长14.04%。其中：财政拨款收入减少5.6万元，下降0.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加318.84万元，增长43.13%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少82.59万元，下降52.83%。主要原因一是年初预算部分调减，导致财政拨款收入小幅减少；二是2023年门诊、住院患者人数增加，故事业收入随之增加；整体总收入对比去年增加。

二、支出决算情况说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心2023年度支出合计1645.78万元。其中：基本支出1379.38万元，占总支出的83.81％；项目支出266.4万元，占总支出的16.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少48.5万元，下降2.86%。其中：基本支出减少115.17万元，下降7.71%；项目支出增加66.6元，增长33.36%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因我单位2023年开展厉行节约，对比去年项目支出减少；上年度基药补助经费、基本公卫经费在财政一体化系统结转至2023年，所以项目支出对比去年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障度假区大渔街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1379.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出502.16万元，占基本支出的36.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费877.22万元，占基本支出的63.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障度假区大渔街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.4万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、21001-卫生健康管理事务0.62万元，主要用于2023年重大活动医疗保障、2023年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助。

2、21003-基层医疗卫生机构100.75万元，主要用于开展基药工作，含兑现大渔辖区乡村医生基药补助。

3、21003-公共卫生165.03万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作，含兑现大渔辖区乡村医生基本公共卫生服务工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出741.87万元,占本年支出合计的39.59%。与上年相比减少5.59万元，下降0.75%,主要原因是2023年单位开展厉行节约，支出对比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于开展培训工作。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出48.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35.48万元，事业单位离退休支出11.09万元，用于死亡抚恤（遗属补助）支出1.85万元。

9.卫生健康（类）支出656.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于开展中心卫生健康工作的工资福利、商品和服务支出与项目支出。主要用于卫生健康管理事务支出0.63万元，基层医疗卫生机构支出466.58万元，基本公共卫生服务支出146.71万元，重大公共卫生服务支出4.53万元，突发公共卫生事件应急处理支出7.69万元，事业单位医疗支出30.21万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为0.84万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.84万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为中心“三公”经费支出无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.35万元，下降25.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.35万元，下降25.02%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心2023年车辆运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，度假区大渔街道社区卫生服务中心资产总额870.00万元，其中，流动资产807.24万元，固定资产62.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113.23万元，其中固定资产增加11.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.40万元，其中：政府采购货物支出11.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.40万元，其中：授予小微企业合同金额11.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336101101111

2023年度假区大渔街道社区卫生服务中心决算公开