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昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

谋划区域性经济发展战略、措施和建议，做好经济信息动态管理和更新工作，为政府、企业提供经济信息服务。科学谋划重大项目，及时建立并更新重大项目储备库。对全区重大项目进行跟踪，配合监测全区固定资产投资运行情况。为呈贡区重点项目业主提供投资审批咨询协调服务。收集整理呈贡区经济发展重要资料档案。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.配合调研区域经济发展现状，做好经济运行分析，提出宏观经济管理措施建议。

2.收集、整合经济信息，做好经济信息动态管理和及时更新工作，为上级部门、企业提供经济信息服务。

3.贯彻执行上级重要经济发展政策，开展宣传、培训、咨询和指导等服务活动。

4.指导服务项目业主单位开展项目前期工作。

5.科学谋划重大项目，及时建立更新重大项目储备库。

6.跟踪服务全区重大项目，配合监测全区固定资产投资运行情况。分析研究重点项目投资运行形势，提出促进重点项目建设意见，为上级部门决策提供依据。

7.为呈贡区经济发展项目业主提供咨询服务。负责收集、汇总项目单位提出的问题，提出初步处理意见并按相关要求上报。

8.收集整理呈贡区经济发展重要资料档案，配合开展经济社会发展工作，及时形成经济发展工作成效和特色亮点材料并上报。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。主任挂帅点兵开展工作，不在设立内设科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区经济发展服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区发展和改革局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区经济发展服务中心无财政拨款项目收入，也没有使用财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据为空表。昆明市呈贡区经济发展服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市呈贡区经济发展服务中心是公益一级事业单位，不涉及机关运行经费，也没有安排三公经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。昆明市呈贡区经济发展服务中心，没有安排三公经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。呈贡区经济发展服务中心2023年12月31日资产总额、负债、所有者权益都为零，所以《国有资产使用情况表》为空。2023年昆明市呈贡区经济发展服务中心无项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年度收入合计117.37万元。其中：财政拨款收入117.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17.54万元，增长17.57%。其中：财政拨款收入增加17.54万元，增长17.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：原因是基本支出增加。各指标变化如下：基本支出增加17.57%。其中：人员经费增加17.08%，原因是本年新增事业人员2人，故导致人员经费；日常公用经费增加28.20%，原因是因办公需要，支付办公耗材费0.82万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年度支出合计117.37万元。其中：基本支出117.37万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.54万元，增长17.57%。其中：基本支出增加17.54万元，增长17.57%；项目支出增加0.00万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00万元，增长0%。主要原因是：原因是基本支出增加。各指标变化如下：基本支出增加17.57%。其中：人员经费增加17.08%，原因是本年新增事业人员2人，故导致人员经费；日常公用经费增加28.20%，原因是因办公需要，支付办公耗材费0.82万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区经济发展服务中心单位机构正常运转的日常支出117.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.78万元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.59万元，占基本支出的4.76％。基本支出较上年增加17.57%。其中：人员经费增加17.08%，原因是本年新增事业人员2人，故导致人员经费；日常公用经费增加28.20%，原因是因办公需要，支付办公耗材费0.82万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区经济发展服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年昆明市呈贡区经济发展服务中心无项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出117.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.54万元，增长17.57%,主要原因是基本支出增加。各指标变化如下：基本支出增加17.57%。其中：人员经费增加17.08%，原因是本年新增事业人员2人，故导致人员经费；日常公用经费增加28.20%，原因是因办公需要，支付办公耗材费0.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出89.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。主要用于在职在编人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于在职在编培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出7.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于在职在编人员住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化，都为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加00.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，都为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长0%，主要原因是：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。昆明市呈贡区经济发展服务中心为一级事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区经济发展服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表，呈贡区经济发展服务中心2023年12月31日资产总额、负债、所有者权益都为0。所以国有资产使用情况为空，固定资产并在主管局核算，也为空）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）呈贡区经济发展服务中心2023年12月31日资产总额、负债、所有者权益都为0。所以国有资产使用情况为空，固定资产并在主管局核算，也为空。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。2023年昆明市呈贡区经济发展服务中心无项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目

16、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400130300101111

昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年决算公开表20241023103616709