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昆明市呈贡区发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

（2）负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（3）推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（4）协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

（5）协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

（6）负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

（7）按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

（8）贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

（9）贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

（10）负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

（11）负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

（12）贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（13）承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

（14）承担昆明市呈贡区国防动员办公室相关工作。

（15）完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦重点企业、重点项目制定《呈贡区领导干部挂钩联系重点企业工作方案》，充分调动全区实职县处级以上领导干部34人、副科级以上领导干部422人参与经济发展、项目建设，切实解决企业发展过程中的矛盾问题，不断搭建政企对接交流平台，竭力打通呈贡区与开发（度假）区经济社会合作、市场主体合作渠。按照1：3比例建立企业培育机制，街道、部门联合发力，共同抓好企业培育。

2.研究形成《昆明市呈贡区城乡绿化美化三年行动方案（2022-2024年）》，抓好绿化美化建设点位调度及项目协调服务，抓紧编制《呈贡区绿化美化十年规划》，大力推进绿美呈贡建设，2023年呈贡区获评绿美城市，吴家营街道、万溪冲社区分别获评省级绿美乡镇、绿美村庄，白龙潭水库获评省级绿美河湖，洛龙河、捞鱼河、白龙潭水库、松茂水库获评市级绿美河湖。

3.落实机制抓项目，攻坚克难促投资。2023年以来，区发展改革局会同省数字经济开发区、各行业主管部门、各街道加强形势研判，深入项目一线掌握了解项目真实情况，帮助项目协调解决困难问题，抓项目、促投资、稳预期。一是建好“蓄水池”。以“十四五”规划中期评估、重大课题研究等为契机，强化重大项目谋划工作，结合呈贡区重点项目推进实际情况，调减《纲要》的项目数29个，计划总投资234.8亿元；增补纳入《纲要》的项目43个，计划总投资1244.1亿元，“十四五”期间计划完成投资166.5亿元。二是强化“要素保障”，借鉴先进地区经验，加快供地报批节奏，提前介入项目选址，积极引导项目在土地利用总体规划确定的建设用地范围内选址和建设。做好地方政府专项债和中央、省预算内资金争取工作，加大项目资金筹措力度，确保“十四五”规划重点建设项目如期完成。全区共申报地方政府专项债2个批次11个项目，计划总投资129.77亿元，专项债需求48.86亿元，获批13.78亿元。获得市级前期工作经费500万元。三是紧盯“进度表”。严格落实呈贡区“项目推进经理负责制、项目推进会办制、重点项目推进预警制、固定资产投资奖励制”四项制度、“强省会”协调工作机制，区领导及有关职能部门经常深入项目现场调研并会办，强化跟踪服务，紧盯项目进度，联合协调解决项目推进中的困难问题，促进项目早开工、早投产、早见效。

4.呈贡中心粮库建设项目加快推进。2017年以前呈贡中心粮库项目建设工作几经波折至工作停滞，2021年9月调整项目投资计划后，区发展改革局努力推进粮库项目建设，2022年9月30日施工总承包单位已经进场施工，完成临时用电工程，临时围挡工程；完成试桩工程；完成桩基施工超前钻工程；完成项目场地平整及土石方工程；完成业务用房、辅助用房桩基静载试验检测；完成桩基工程；东侧边坡支护抗滑桩全部浇筑完成；自开工以来完成项目用地投资3123万元、工程建安费投资约7615万元，总投资约10738万元。区发展改革局始终高度重视粮食安全工作，增强主动服务意识，进一步提高政治站位，加强部门间统筹协调工作力度，在已经完成项目主体工程的基础上，督促区城投公司科学组织工程施工，严格按照项目建设施工进度计划协调督促项目建设单位按优化方案加快推进完成项目各项施工进度，确保项目于12月底竣工。同时，加大协调力度，推进周边市政道路、水、电、气、雨、污等配套基础设施建设。

5.加强信用监管，做好数据推送。运用“昆明市公共信用信息平台”做好行政许可和行政处罚“双公示”信息归集上报。今年前三季度，全区在信用信息平台中共报送“双公示”信息2892条，成功入库2892条，数据合规率为100%，迟报率为1.04%，达到市级较好水平。构建“一处失信，处处受限”的信用联合惩戒大格局，让失信者寸步难行。加强银政企对接，做好“全国信易贷平台”宣传，发动中小企业入驻平台，解决中小企业融资难，融资贵的问题。对各部门诚信人物、诚信单位、评优评先、文明单位申报开展信用审查，出具信用审查材料300余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室（区委财经办秘书科）；2.发展规划科；3.投资管理科（行政审批服务科）；4.改革和能源科；5.价格管理科；6.粮食和物资储备监管科；7.国防动员科，所属单位2个，分别是：1.昆明市呈贡区发展和改革局（本级）；2.昆明市呈贡区经济发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市呈贡区发展和改革局；

2、昆明市呈贡区经济发展服务中心

纳入昆明市呈贡区发展和改革局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区发展和改革局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门20023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局2023年度收入合计6837.39万元。其中：财政拨款收入6837.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3771.00万元，下降35.55%。其中：财政拨款收入减少3771.00万元，下降35.55%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是：上年有新能源汽车公共充电桩补助资金1,040.55万元，新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金2,232.75万元，粮油储备费用贷款利息支出专项资金810.62万元，本年均未实现以上收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局2023年度支出合计6960.48万元。其中：基本支出974.51万元，占总支出的14.00%；项目支出5985.97万元，占总支出的86.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3647.92万元，下降34.39%。其中：基本支出减少103.19万元，下降9.58%；项目支出减少3751.11万元，下降38.52%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是：原因是退休3人，调出2人，调入公务员7人，新招公务员1人；基本支出公用经费增加11.56%，原因是人员增加导致机关运行经费增加；项目支出减少38.52%，原因是上年列支新能源汽车公共充电桩补助资金1040.55万元，新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金2232.75万元，粮油储备费用贷款利息支出专项资金810.62万元，本年均未列支。本年新增基本建设类项目200万元，原因是支付2023年第三批省预算内斗南花卉物流中心项目前期费200万元。本年收支差123.08万元，主要是区财政使用存量结转结余资金安排120.17万元，更正以前年度会计核算差错3万元，均为项目结转资金。调整后2010499其他发展与改革事务支出年初结转资金121.49万元，其中一般公共预算财政拨款118.49万元，非同级财政拨款3万元；2080501行政单位离退休年初结转资金1.68万元，均为一般公共预算财政拨款。本年一般公共预算财政拨款结转资金118.49万元全部列支，用于支付2022年稳增长政策奖补之服务业补助资金68.49万元，支付云南九州通医药有限公司奖补资金50万元。本年更正以前年度会计核算差错3万元（自有资金2023年前累积党建经费采购桌椅柜经费），年内列支2.92万购买党员活动室会议桌椅，剩余0.08万元待交回财政统筹。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出974.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出821.58万元，占基本支出的84.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.93万元，占基本支出的15.69％。本年未发生会议费支出，与上年持平。培训费本年支出1.45万元，较上年0.64万元增加0.81万元，较上年增加127.28%，原因是支付昆明市国防动员干部业务素质能力提升班培训费0.6万元，昆明市产业发展专题培训差旅费0.18万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5985.97万元。其中：基本建设类项目支出200.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年国民经济和社会发展宏观调控专项经费实际支出17.46万元，呈贡区2023年大竞赛工作补助经费实际支出4.36万元，农产品成本成本调查及重要商品应急价格调查监测市级工作经费实际支出0.9万元，区发改局党建工作经费实际支出2.3万元，烟草打假打私违法案件物品价格认定中央省级补助经费实际支出5.16万元，2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费实际支出10.37万元，区高质量发展贡献奖专项资金实际支出10.78万元，市委市政府表彰昆明市产业发展贡献奖先进专项经费实际支出3万元，云南九州通医药有限公司奖补资金实际支出50万元，2022年稳增长政策政策奖补之服务业补助资金实际支出68.49万元，自有资金2023年前累积党建经费采购桌椅柜经费实际支出2.92万元，区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费实际支出2.52万元，离休退休党支部工作经费实际支出1.68万元，原粮食局改制对企业改革发展补助资金实际支出1.1万元，2021年市级新能源平台补贴资金实际支出200万元，数字应用典型案例建设补助资金实际支出600万元，区2023项目前期费（斗南国际花卉综合物流中心建设项目）资金实际支出650万元，2023年第三批省预算内前期（斗南国际花卉综合物流中心建设项目）工作经费实际支出200万元，昆明市呈贡区中心粮库建设项目前期工作经费实际支出50万元，归还市级前期工作经费（呈贡中心粮库建设项目2020年10月城投公司收到市发改委拨给无息借款）资金实际支出100万元，救灾储备物资采购专项资金实际支出4.94万元，昆明市呈贡区发展和改革局中心粮库项目专项债券资金实际支出4000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出2957.56万元,占本年支出合计的42.49%。与上年相比减少2906.58万元，下降-49.57%,主要原因是：退休3人，调出2人，调入公务员7人，新招公务员1人；基本支出公用经费增加11.56%，原因是人员增加导致机关运行经费增加；项目支出减少38.52%，原因是上年列支新能源汽车公共充电桩补助资金1040.55万元，新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金2232.75万元，粮油储备费用贷款利息支出专项资金810.62万元，本年均未列支。本年新增基本建设类项目200万元，原因是支付2023年第三批省预算内斗南花卉物流中心项目前期费200万元。本年收支差123.08万元，主要是区财政使用存量结转结余资金安排120.17万元，更正以前年度会计核算差错3万元，均为项目结转资金。调整后2010499其他发展与改革事务支出年初结转资金121.49万元，其中一般公共预算财政拨款118.49万元，非同级财政拨款3万元；2080501行政单位离退休年初结转资金1.68万元，均为一般公共预算财政拨款。本年一般公共预算财政拨款结转资金118.49万元全部列支，用于支付2022年稳增长政策奖补之服务业补助资金68.49万元，支付云南九州通医药有限公司奖补资金50万元。本年更正以前年度会计核算差错3万元（自有资金2023年前累积党建经费采购桌椅柜经费），年内列支2.92万购买党员活动室会议桌椅，剩余0.08万元待交回财政统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出740.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.05%。主要用于在职在编人员行政工资福利支出，机构正常运转公用支出481.70万元，事业工资福利支出89.21万元，其余为一般公共服务事业发展项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于职工培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出303.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于人员养老保险、行政单位离退休支出、年金缴费、原粮食局改制对企业改革发展补助资金；死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出54.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于医疗保险；

10.节能环保（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于主要用于2021年市级新能源平台补贴资金；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1450.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.03%。主要用于数字应用典型案例建设补助资金，区2023项目前期费（斗南国际花卉综合物流中心建设项目）资金，2023年第三批省预算内前期（斗南国际花卉综合物流中心建设项目）工作经费；；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出157.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于昆明市呈贡区中心粮库建设项目前期工作经费，归还市级前期工作经费（呈贡中心粮库建设项目2020年10月城投公司收到市发改委拨给无息借款）资金；救灾储备物资采购专项资金，信息统计；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为1.75万元，完成年初预算的68.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.90%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的68.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.75万元，完成年初预算的68.90%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.71万元，增长68.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.71万元，增长68.27%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：“三公”经费本年支出1.75万元，较上年1.04万元增加0.71万元，增加68.30%，原因是公务用车购置及运行维护费增加。各分项指标变化如下：①本年未发生因公出国（境）费，与上年持平。②公务用车购置及运行维护费本年支出1.75万元，较上年增加68.30%，均为公务用车运行维护费。原因是公务用车老旧运行维护费增加。③本年未发生公务接待费，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区发展和改革局2023年机关运行经费支出147.34万元，比上年增加14.62万元，增长11.02%，主要原因是：基本支出人员经费增加，年内退休3人，调出2人，调入公务员7人，新招公务员1人；基本支出公用经费增加11.02%，原因是人员增加导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、物业管理费、办公费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、维修护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区发展和改革局（本级）资产总额11036.28万元，其中，流动资产1129.35万元，固定资产316.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程6517.95万元，无形资产3008.48万元（净值），其他资产63.67万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90.95%万元，其中固定资产增加107.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.39万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.35万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出3.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额4.10万元，其中：授予小微企业合同金额4.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目

16、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400130301111

昆明市呈贡区发展和改革局2023年决算公开表汇总20241023100428794