监督索引号53011400136003801000

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校按照国家法律法规的要求开展初、高中的教育教学。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校的重点工作为落实党和国家的教育教学政策，开展教育教学工作；不断提高教育教学质量；全面推进“晋级升等”相关工作，提升学校办学层次；落实国家“新高考改革”等教育政策和方针。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、后勤处、信息中心和校园安全办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学2023年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员141人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员85人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员85人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3396人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拔款收支情况、国有资本经营预算财政拔款收支情况、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支情况，故《政府性基金预算材政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学2023年度收入合计5675.19万元。其中：财政拨款收入5543.80万元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入66.07万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入65.32万元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计增加3673.89万元，增长183.58%。其中：财政拨款收入增加3542.50万元，增长177.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加66.07万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加65.32万元，增长100.00%。主要原因是：2022年9月，学校由民办转为公办学校，因此，该年度学校仅收到9-12月份的财政拨款。2023年，学校收到了区财政的全年拨款，所以2023年相对于2022年学校取得的财政拨款增幅较大。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学2023年度支出合计5691.64万元。其中：基本支出5016.74万元，占总支出的88.14%；项目支出674.90万元，占总支出的11.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3690.35万元，增长184.40%。其中：基本支出增加3222.49万元，增长179.60%；项目支出增加467.86万元，增长225.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2022年9月，学校由民办转为公办学校，因此，该年度学校仅收到9-12月份的财政拨款，并以此收入形成支出。2023年，学校收到了区财政的全年拨款，所以2023年相较于2022年学校取得的财政拨款增幅较大，形成的支出增幅相应增大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区云大附中呈贡中学单位机构正常运转的日常支出5016.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4696.48万元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320.26万元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区云大附中呈贡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出674.90万元。其中：1、基本建设类项目支出0.00万元。2、特殊教育公用经费1.80万元，用于无障碍设施建设方便残疾学生学习和生活，当年项目开展完毕。3、初高中学生补助资金7.54万元，用于学生资助资金的发放，当年已经按照要求全部发放完毕。4、公用经费及教育管理专项经费238.50万元，用于学校的物业管理、维修维护、教师培训、教学和办公设备采购、办公费、水电费支出，项目于当年开展完毕。5、课后服务费62.54万元，用于为提供课后服务费的教师发放课后服务费，项目于当年开展完毕。6、2023年教师研训经费13.69万元，用于教师教研经费支出，项目于当年开展完毕。7、非税资金项目经费66.07万元：用于开展文印项目、信息化设备维保项目、物业管理项目支出，所有项目于当年全部开展完毕。8、标准化考场提升项目97.83万元，用于提升标准化考场设施设备，项目于当年开展完毕。9、晋级升等专项补助经费119.75万元，用于晋级升等资料汇编、校舍维修、校舍装饰、设备采购等方面支出，项目于当年开展完毕。10、2023年高中学校办学质量扶持经费67万元，学校按照规定用于发放高考成绩突出的任课教师，并且资金按照发放方案当年已经全部发放完毕。11、昆明市学科带头人和骨干教师工作经费0.18万元，用于发放骨干教师和学科带头人经费，当年发放完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5543.80万元,占本年支出合计的97.40%。与上年相比增加3542.50万元，增长177.01%,主要原因是：2022年9月，学校由民办转为公办学校，因此，该年度学校仅收到9-12月份的财政拨款。2023年，学校收到了区财政的全年拨款，所以2023年相较于2022年学校取得的财政拨款增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5543.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。基本支出主要用于保障教师待遇和维持学校的正常运转，包括：用于发放教师工资，为教师购买社会保险和住房公积金，用于办公、维修、教师培训、物业管理、绿化管养费等；项目支出主要用于添置学校的硬件和软件，改善办学条件或者用于学生奖助学金发放等特定方面的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因学校没有“三公经费”预算，也没有发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区云大附中呈贡中学资产总额633.84万元，其中，流动资产285.90万元，固定资产329.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.34万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加507.1万元，其中固定资产增加329.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额56.55万元，其中：政府采购货物支出35.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003801111

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 （万元）（决算公开表）2024102202433832420241107052817497