监督索引号53011400136002701000

昆明高新技术产业开发区第四小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事小学教育教学活动，小学学历相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

开展小学阶段义务教育教学活动。以“教育是根本，质量是生命、是灵魂，教师是关键”的管理理念，以教学质量为核心，德育工作为保证，抓好常规细节，抓实课堂教学过程。大力开展学生日常行为规范教育，抓好班风、学风、校风建设。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。大力提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。大力加强校园文化建设，营造良好的育人环境。进一步提高后勤服务水平，为教育教学提高良好的环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教科研室、党政办公室、德育处、总务处、安全保卫科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明高新技术产业开发区第四小学作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明高新技术产业开发区第四小学2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制121人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员121人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3054人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第四小学2023年度收入合计4457.71万元。其中：财政拨款收入4403.76万元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入53.95万元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计增加70.09万元，增长1.60%。其中：财政拨款收入增加206.46万元，增长4.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少136.37万元，下降71.65%。主要原因是后勤保障经费增加5.25万元；住房公积金增加6万元；工会经费增加1.12万元；一般公共运转经费增加1.34万元；本年度新增校园视频监控系统升级改造经费24.25万元；事业单位职工死亡善后待遇及遗属补助经费增加14.76万元；物业管理经费增加14.76万元。其他收入减少的主要原因是本年度无教体局转拨款项，调整预算指标至财政拨款，对总体收入影响不大。

二、支出决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第四小学2023年度支出合计4498.58万元。其中：基本支出3378.27万元，占总支出的75.10%；项目支出1120.31万元，占总支出的24.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加126.35万元，增长2.89%。其中：基本支出减少137.36万元，下降3.91%；项目支出增加263.71万元，增长30.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。支出合计增加主要原因是使用以前年度结转资金支付残疾人保障金等经费40.87万元；后勤保障经费增加5.25万元；住房公积金增加6万元；工会经费增加1.12万元；一般公共运转经费增加1.34万元；本年度新增校园视频监控系统升级改造经费24.25万元；事业单位职工死亡善后待遇及遗属补助经费增加14.76万元；物业管理经费增加14.76万元。基本支出减少主要是聘用制教师上年度预算在基本支出公用经费中，本年度调整至项目支出，对总体支出影响不大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明高新技术产业开发区第四小学单位机构正常运转的日常支出3378.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3253.23万元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.04万元，占基本支出的3.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明高新技术产业开发区第四小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1120.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 2050202小学教育类项目1,089.88万元；

2. 2050299其他普通教育支出类项目26.29万元；

3. 2059999其他教育支出项目0.16万元；

4. 2070305体育竞赛类项目0.71万元；

5. 2070399其他体育支出类项目1.05万元；

6. 2296003用于体育事业的彩票公益金支出项目2.22万元；

7. 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

8. （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

9. 昆明高新技术产业开发区第四小学2023年度一般公共预算财政拨款支出4416.00万元,占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加178.62万元，增长4.22%,主要原因是追加高新区马金铺片区2023年新招聘人员和相关工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3457.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。主要用于：人员经费2297.34万元（包含工资福利支出2297.34万元）；日常公用经费124.36万元（包含商品和服务支出104.46万元、办公设备及专用设备采购19.90万元）；项目支出1035.97万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：学生参加运动会项目支出1.76万元。

8.社会保障和就业（类）支出523.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于：人员经费522.84万元，其中事业单位离退休261.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费225.72万元；职业年金缴费3.44万元；死亡抚恤32.93万元。

9.卫生健康（类）支出204.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于：人员经费204.45万元，其中事业单位医疗103.72万元；公务员医疗补助85.16万元；其他行政事业单位医疗支出15.57万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出228.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于：人员经费228.60万元，其中住房保障支出住房公积金222.92万元，购房补贴5.68万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明高新技术产业开发区第四小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高新技术产业开发区第四小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明高新技术产业开发区第四小学资产总额902.96万元，其中，流动资产616.52万元，固定资产272.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.33万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.93万元，其中固定资产增加76.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额133.81万元，其中：政府采购货物支出133.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400136002701111

昆明高新技术产业开发区第四小学2023年决算公开附表20250114044612944