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昆明市呈贡区看守所卫生所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2.负责看守所内工作人员、拘押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3.建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4.协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、呈贡区看守所卫生所医疗卫生工作开展情况。

严格落实以医疗质量为核心。成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。规范医疗机构及从业人员执业行为，加强医疗安全防范意识。依法执业，坚持以患者为中心，遵守看守所及看守所卫生所工作制度，做到医务人员及警务人员协同开展工作。2023年年呈贡区看守所卫生所共开展医疗安全培训1次，保密法培训1次。全年无泄密事件。

严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2023年共协助收押体检358余人次（看守所1208人、拘留所1670人）。对于所有准羁押人员能及时准确给出医生体检意见。共计巡诊5.8万余人次，药物治疗3万余人次（看守所25871人次、拘留所 4215人次），并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊，2023年共计转诊 45 人次（看守所35人次、拘留所10人次）。2023年年未发生医疗纠纷及医疗事故。          

慢性病患者管理。全年羁押人员中日均有45名慢性病患。其中高血压、糖尿病，甲亢，冠心病，脑梗后遗症、甲减、艾滋病、肺结核需要长期服药羁押人员予以每日及3天一次血压、血糖监测并记录，规范服药。对于其他严重疾病的羁押人员做好病情评估，根据病情评估及时做好应对措施。保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。

加强药品管理。对所有药品做到按需采购，及时做好药品进出库记录，做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置。定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损，失效药品，并妥善处理。

开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每周监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒2次。

积极开展艾滋病工作防治工作。2023年年看守所卫生所组织2次所内卫生技术专业技术人员开展艾滋病及性病相关知识的培训。协助看守所及拘留所艾滋病检测2808人次。

2023年联合呈贡区人民医院对羁押慢6月以上的羁押人员开展共计2次健康体检，对体检中发现的高血压、糖尿病羁押人员给予血压、血糖监测，对能纳入慢病管理的纳入慢病管理。针对脂肪肝的羁押人员，及时与看守所沟通，对饮食进行适当调节。对须外出就医明确诊断的及时外出就医诊疗。保障了看守所羁押人员的健康权利。

2、突发公共卫生事件级疫情处理

制定可行的突发公共卫生事件应急预案，2023年年卫生所共组织一次演练，提高工作人员对突发事件的应对能力。2、加强传染病培训，严格把关有效阻止传染病进入监区。在所全部医务人员开展《中华人民共和国传染病防治法》，传染病报告制度等学习。对3例肺结核、2例艾滋病、10例乙肝病患者，在昆明市第三人民医院指导下给予规范足疗程治疗，治疗中给予相关检查，杜绝因药物引起的副作用。

3、按照呈贡区卫健局统一部署

开展医疗领域腐败问题集中整治工作，共计开展1次全体医疗领域腐败问题集中整治动员会，10次医疗领域腐败问题集中整治工作推进会议，其中包括1次观看医疗领域腐败警示教育纪录片和1次针对医务人员外出培训以此获得继续教育学分是否收受贵重礼品、有价证券等的专题会议。经全面排查，截止2023年12月31日止暂未发现违纪违规违法线索。

4、财务管理

卫生所全体干部职工严格遵守规定，严格执行财经纪律。能按时上报各种财务报表，完成主管局下达、交办的财务工作。按政府采购规定购买必须设备，并做好固定资产增减以及账务处理。能按照专项资金的管理要求，专款专用，无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区看守所卫生所作为二级预算单位纳入呈贡区卫健部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2023年度收入合计165.28万元。其中：财政拨款收入165.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加20.84万元，增长14.43%。其中：财政拨款收入增加20.84万元元，增长14.43%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.15万元,下降100%。主要原因是由于单位人员增加，经费有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2023年度支出合计166.55万元。其中：基本支出161.76万元，占总支出的97.12％；项目支出4.79万元，占总支出的2.88％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加19.89万元，增长13.56%。其中：基本支出增加15.1万元，增长10.3%；项目支出增加4.79万元，增长100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是由于单位人员增加，经费支出增加，由于支付疫情期间临时性补助，所以项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所机构正常运转的日常支出161.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.92万元，占基本支出的59.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.84万元元，占基本支出的40.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.79万元。其中：基本建设类项目支出 0万元。项目经费主要用于支付疫情期间医务人员一次性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2023年度一般公共预算财政拨款支出165.28万元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加20.99万元，增长13%,主要原因是由于单位人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无一般公共（类）服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于单位专业技术人员的培训支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出9.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位在职在编人员社会保障费用的支出；

9.卫生健康（类）支出145.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于单位日常业务经费的支出及人员工资的支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无节能环保（类）支出；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无城乡社区（类）支出；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无农林水（类）支出；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无交通运输（类）支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无资源勘探信息等（类）支出；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无商业服务业等（类）支出；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无金融（类）支出；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无援助其他地区（类）支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于在职在编人员公积金的支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无粮油物资储备（类）支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无国有资本经营预算（类）支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无灾害防治及应急管理（类）支出；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无其他（类）支出；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无债务还本（类）支出；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无债务付息（类）支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为0.49万元，完成年初预算的19.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19.2%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的19.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.49万元，完成年初预算的19.2%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加797.54元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.08万元，增长16%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于本年只用于救护车用车运行维护费，公务用车本年度没有进行大修理费用产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因分析我单位无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区看守所卫生所资产总额23.76万元，其中，流动资产21.74万元，固定资产2.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.51万元，其中固定资产减少1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100401111

看守所卫生所附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241111020313524