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索引号: 015129595-202410-913096 主题分类: 2024年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2024-10-23 14:46
名 称: 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度部门决算
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昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度部门决算

发布时间:2024-10-23 14:46
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监督索引号53011400377001000

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策,统筹街道、社区党建、机关党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的企业管理、统计等工作,统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作,配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定,研究提出工作意见,并组织实施。负责辖区内社区建设,推进居民自治,动员社会力量参与社会治理,服务社区发展。负责做好社区三资的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织,管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全,承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作,负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作,负责城市基础设施、公共设施维护与管理,市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理,做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险,民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障,残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策,做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作,协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

9.为民服务中心(加挂党群服务中心牌子)。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队(加挂应急处置综合服务中心牌子)。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作,负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务(滇池管理)、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护(水、土、空气等污染防治)、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略,组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务,为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处积极完成各项经济指标,辖区经济有序健康发展;认真开展民政、残疾人、流动人口服务管理工作,做好窗口服务接件办件及分类统计工作;征地拆迁工作有序推进,完成征地拆迁任务;做好拆临拆违工作,全面推进查违工作,实现临违建筑零增长;全面做好农业林业综合服务工作,安全工作常抓不懈,街道辖区无森林火灾及安全事故发生;做好辖区的清扫保洁工作;积极开展科、教、文、卫、体工作,举办第十届雨花艺术节活动;积极完成全国文明城市常态化工作任务。全面提升人居环境质量,提高社会治理水平,构建平安和谐雨花。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个,分别是:

1.城市管理综合服务中心;

2.社会保障综合服务中心;

3.文化综合服务中心;

4.为民服务中心(加挂党群服务中心牌子);

5.综合执法队(加挂应急处置综合服务中心牌子);

6.涉农事务综合服务中心;

7.项目建设综合服中心。

(二)决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,分别是:

1.昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处。

纳入昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,原因是所属单位城市管理综合服务中心社会保障综合服务中心文化综合服务中心为民服务中心(加挂党群服务中心牌子)综合执法队(加挂应急处置综合服务中心牌子)涉农事务综合服务中心项目建设综合服中心不单独核算

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年末实有人员编制69人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制0人),事业编制47人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度收入合计3498.77万元。其中:财政拨款收入3498.77万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少3278.49万元,下降48.37%。其中:财政拨款收入减少3271.84万元,下降48.32%;上级补助收入减少0.00万元,下降0.00%;事业收入减少0.00万元,下降0.00%;经营收入减少0.00万元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00万元,下降0.00%;其他收入减少6.65万元,下降100.00%。减少的主要原因是2023年比2022年减少了拆迁补偿专项资金项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度支出合计3570.00万元。其中:基本支出2658.53元,占总支出的74.47%;项目支出911.47元,占总支出的25.53%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少3218.18万元,下降47.41%。其中:基本支出增加449.93万元,增长20.37%;项目支出减少3668.11万元,下降80.10%;上缴上级支出减少0.00万元,下降0.00%;经营支出减少0.00万元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0.00%。减少的主要原因是2023年比2022年减少了拆迁补偿专项资金项目经费。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2658.53万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2323.71万元,占基本支出的87.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334.82万元,占基本支出的12.59%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出911.47万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

项目支出情况汇总表

序号

项目名称

支出金额(万元)

1

街道工作经费

450.00

2

提升乡镇财政公共服务能力补助资金

27.23

3

食堂补助经费

48.08

4

中央提前下达2023年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金

4.00

5

2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放省级配套专项资金

0.20

6

“三馆一站”免费开放市级配套资金

0.16

7

颐明园社区建设经费

30.00

8

2022年度市属国有企业退休人员社会化管理工作补助资金

0.58

9

2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

4.44

10

2023年呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费

5.00

11

2109办理政协提案专项资金

10.00

12

2109办理代表建议专项资金

19.00

13

2023年呈贡区国家卫生城市复审达标工作经费

20.00

14

2023年基层党建管理经费

17.08

15

2023年7条入滇沟渠及七步场大小塘子保洁及绿化管护经费

2.00

16

2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金

3.96

17

蓝光天娇城小区智慧安防项目建设资金

100.00

18

2023年下半年职工食堂补助经费

48.08

19

2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金

15.00

20

残疾人托养经费

2.45

21

街道党校办学经费及党员教育培训工作经费

2.00

22

代表履职经费

4.48

23

问题餐具整改补助经费

10.00

24

新时代文明实践最美阅读空间建设资金

45.00

25

基层党建管理经费

10.00

26

2023年“春雨助学补助”——残疾学生及残疾人子女助学经费

0.54

27

2023年残疾人农家书屋管理员补助经费

0.36

28

常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金

3.00

29

呈贡区第五次全国经济普查经费

11.90

30

第五次全国经济普查省级专项经费

3.00

31

2022年彩云路两侧绿化用地租用经费

10.78

32

呈贡区三轮摩托车(电动车)专项治理经费

2.00

33

中央财政林业改革发展资金(天保工程管护费)

1.15


合计

911.47


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3563.83万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少3206.77万元,下降47.36%减少的主要原因是2023年比2022年减少了拆迁补偿专项资金项目经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2732.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,街道工作经费、基层党建管理经费、国家卫生城市复审经费等;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出1.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要用于培训支出;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出4.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,主要用于图书馆免费开放补助;

8.社会保障和就业(类)支出200.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费,退休人员生活补助;

9.卫生健康(类)支出133.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于国家卫生城市复审经费,机关事业单位医疗保险缴费;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出202.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于蓝光天娇城小区智慧安防项目建设资金、颐明园社区建设经费、新时代文明实践最美阅读空间建设资金等;

12.农林水(类)支出162.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于社区工作人员规范管理岗位工作补贴、办理政协提案专项资金、办理代表建议专项资金;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出126.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于机关在编在职人员住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算支出(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排的支出(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为9.15万元,决算为5.31万元,完成年初预算的58.03%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元,决算为5.31万元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的65.15%;公务接待费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为9.15元,支出决算为5.31元,完成年初预算的58.03%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为8.15元,决算为5.31元,完成年初预算的65.15%;公务接待费支出年预算为1.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.10元,增长1.92%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.10元,增长1.92%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是车辆老化,维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处开展征地、拆迁、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023度无政府性基金财政拨款三公经费预算及支出

(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023度无国有资本经营预算财政拨款三公经费预算及支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年机关运行经费支出334.82万元,比上年减少8.58万元,下降2.50%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费17.51万元、水费2.11万元、电费4.37万元、邮电费2.33万元、差旅费6.29万元、劳务费232.73万元、公务用车运行维护费5.31万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处资产总额1001.15万元,其中,流动资产697.12万元,固定资产300.71万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产3.32万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少415.08元,其中固定资产增加80.34元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产37项,账面原值19.72元,实现资产处置收入0.06元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额15.36万元,其中:政府采购货物支出10.78万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出4.58万元。授予中小企业合同金额15.36万元,其中:授予小微企业合同金额15.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督督索引号53011400377001111

附件:昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年度部门决算公开表2024102310565346420241024073904574