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云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 云南师范大学附属呈贡幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南师范大学附属呈贡幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

将以幼儿发展性评价为基础，通过幼儿区角游戏的研究与实践，促进教师的专业化成长。在教师的专业化成长中，促进园本课程的推进，在课程的推进中完善幼儿评价体系。根据课题研究目标，开展理论学习、专题培训研讨及观摩交流。

1、考察促交流。为了增进幼儿园之间的交流，促进各园所的健康发展，进一步推动合作，提升各园所的教育教学质量，以工作室为平台开展实地考察交流活动。

2、专题培训促提高。针对工作室成员的需求开展各类专题培训。内容包含：幼儿园区角游戏的有效开展、幼儿发展性评价的实施、幼儿园教学活动专题培训等。

3、座谈研讨谋发展.进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。

加强学习和管理，努力提高教师业务素质和办园水平；重视日常工作和家长工作，促进幼儿和谐发展实现家园共育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，办公室；无所属单位。我园是财政全额拨款的事业单位,2023年核定编制数16人。其中：财政全供养16人。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南师范大学附属呈贡幼儿园作为二级预算单位纳入云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生447人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费预算，《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年度收入合计441.55万元。其中：财政拨款收入441.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少68.63万元，下降13.45%。其中：财政拨款收入减少44.13万元，下降11.10%，主要原因2023年1月调出2名呈贡区事业编制教师；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少112.76万元，下降100.00%，主要原因合作办学教师供养经费调到年初预算中。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年度支出合计465.46万元。其中：基本支出329.17万元，占总支出的70.72%；项目支出136.29万元，占总支出的29.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70.52万元，下降13.16%。其中：基本支出减少44.79万元，下降11.98%，主要原因2023年1月调出2名呈贡区事业编制教师；项目支出减少25.73万元，下降15.88%，主要原因2023年度没有项目预算支出；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南师范大学附属呈贡幼儿园单位机构正常运转的日常支出329.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.08万元，占基本支出的87.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.09万元，占基本支出的12.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南师范大学附属呈贡幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，环境创设经费1.17万元，用于幼儿园区角环境的创设；幼儿活动经费4.84万元，主要用于幼儿园“六一”儿童节、运动会及其他相关活动的支出；三名工程补助结余资金10.42万元，用于幼儿园维修改造支出；合作办学经费补助119.47万元，用于外聘教师的工资发放及社保的缴纳；语言文字工作经费0.1万元，用于教师培训支出；设备采购及幼儿玩教具经费0.29万元，用于幼儿园物品采购；上述项目资金均按上级主管部门要求按时按质按量完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出459.45万元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比减少43.51万元，下降10.46%,主要原因是2023年1月调出2名呈贡区事业编制教师及项目友出预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出392.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于教师的工资福利支出及幼儿日常活动及相关的维修改造支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于教师的养老保险、工伤保险和失业保险的支出。

9.卫生健康（类）支出19.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于教师的医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于教师的住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南师范大学附属呈贡幼儿园资产总额201.50万元，其中，流动资产100.50万元，固定资产101.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.02万元，其中固定资产减少25.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政拨款支出是行政事业单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出，“对个人和家庭的补助”主要指住房公积金的支出。

4、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136002101111

云南师范大学附属呈贡幼儿园 (2023年决算公开报表)万元20241021095159290