监督索引号53011400136001000

昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、区关于教育体育的重大决策部署，通过开展专项规划、学校建设、开放办学、内培外引、细节管理等手段方式，坚定立德树人根本任务，科学合理布局教育资源，不断改善办学条件，有力提升教师队伍综合素质，统筹协调并推进全区各级各类教育工作，促进教育教学质量不断提升；将体育发展与康养项目融合推动，加强“十五分钟体育健身圈”建设，打造健康颐养新区特色体育赛事，促进体育基础设施不断完善、体育活动不断丰富、体育竞训水平不断提升；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求，推动教育体育事业迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室（基建）、体育科。所属单位34个，分别是：

1.昆明市呈贡区教育体育局（本级）

2.昆明市呈贡区教育信息中心

3.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

4.昆明市呈贡区招生考试院

5.昆明市呈贡区第一中学

6.呈贡区第四中学

7.昆明市呈贡区实验学校

8.昆明市呈贡区第一小学

9.昆明市呈贡区第二小学

10.昆明市呈贡区第三小学

11.昆明市呈贡区第四小学

12.昆明市呈贡区第五小学

13.昆明市呈贡区古城小学

14.昆明市呈贡区文笔小学

15.昆明市呈贡区师专附小海岸城小学

16.昆明市呈贡区乌龙小学

17.昆明市呈贡区第六小学

18.昆明市呈贡区民大附小

19.昆明市呈贡区万溪冲小学

20.昆明市呈贡区第一幼儿园

21.昆明市呈贡区第二幼儿园

22.昆明市呈贡区第三幼儿园

23.云南师范大学附属呈贡幼儿园

24.昆明市呈贡区第四幼儿园

25.昆明市呈贡区第六幼儿园

26.昆明滇池国家旅游度假区大渔中学

27.昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

28.昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

29.昆明高新技术产业开发区第三中学

30.昆明高新技术产业开发区第四小学

31.昆明高新区第二幼儿园

32.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）

33.昆明市呈贡区云大附中呈贡中学

34.昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报的单位共34个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位33个。分别是：

1.昆明市呈贡区教育体育局（本级）

2.昆明市呈贡区教育信息中心

3.昆明市呈贡区第一幼儿园

4.昆明市呈贡区第二幼儿园

5.昆明市呈贡区第三幼儿园

6.昆明市呈贡区第六幼儿园

7.昆明市呈贡区第四幼儿园

8.云南师范大学附属呈贡幼儿园

9.昆明市呈贡区第一小学

10.昆明市呈贡区古城小学

11.昆明市呈贡区第二小学

12.昆明市呈贡区文笔小学

13.昆明市呈贡区第三小学

14.昆明市呈贡区师专附小海岸城小学

15.昆明市呈贡区第四小学

16.昆明市呈贡区乌龙小学

17.昆明市呈贡区第五小学

18.昆明市呈贡区第六小学

19.昆明市呈贡区民大附小

20.昆明市呈贡区万溪冲小学

21.昆明市呈贡区第一中学

22.昆明市呈贡区实验学校

23.呈贡区第四中学

24.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）

25.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

26.昆明市呈贡区招生考试院

27.昆明滇池旅游度假区大渔幼儿园

28.昆明滇池旅游度假区大渔小学

29.昆明滇池旅游度假区大渔中学

30.昆明高新技术产业开发区第三中学

31.昆明高新技术开发区第四小学

32.昆明高新区第二幼儿园

33.昆明市呈贡区云大附中呈贡中学

34.昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学

纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育局2023年末实有人员编制1938人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制1920人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1920人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员728人（离休0人，退休728人）。

年末其他人员867人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员867人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生30990人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆（教体局机关1辆公务用车2023年12月经审批报废处置）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2023年度收入合计102133.58万元。其中：财政拨款收入99645.80万元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入390.01万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.38%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2097.77万元，占总收入的2.05%。与上年相比，收入合计增加22473.21万元，增长28.21%。其中：财政拨款收入增加22293.78万元，增长28.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加240.98万元，增长161.70%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少61.55万元，下降2.85%。收入增加的主要原因是学生增加以及学校建设项目经费投入增加，如：云南民族大学附属中学（呈贡校区）项目建设、中华小学改扩建项目建设等增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2023年度支出合计102938.12万元。其中：基本支出52150.84万元，占总支出的50.66%；项目支出50787.28万元，占总支出的49.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21796.00万元，增长26.86%。其中：基本支出增加5897.07万元，增长12.75%；项目支出增加15898.93万元，增长45.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年学生增加以及学校建设项目资金增加，如：云南民族大学附属中学（呈贡校区）项目建设、中华小学改扩建项目建设等增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52150.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49612.63万元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2538.21万元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50787.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2013299其他组织事务支出5.00万元，主要用于2023年人才管理专项资金支出。

2.2013399其他宣传事务支出3.86万元，主要是师大附属七彩云南小学用于扫黄打非宣传相关讲解设备及图书的采购，确保专款专用。

3.2040299其他公安支出1.00万元，主要是昆明市公安局呈贡分局拨付呈贡区实验学校用于2023年市级毒品预防教育示范学校的补助经费支出。

4.2050199其他教育管理事务支出103.76万元，主要用于党团工作、离退休干部党组织工作、招考院的各项考试经费支出以及高新二幼的上年结转“乡村学校从教20年以上优秀教师一次性奖励经费”等支出。

5.2050201学前教育支出2658.60万元，主要用于学前教育发展专项（含改善办园条件、设施设备购置等）、学前教育家庭经济困难学生资助、合作办学经费、马金铺各校园临聘教师及同工同酬教师工资福利、活动室改造、校园安全整改、物业管理等支出。

6.2050202小学教育支出16728.57万元，主要用于城乡义务教育公用经费、特殊教育公用经费、城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助、农村学生营养改善计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级资金、城乡义务教育校舍安全保障中央资金、中华小学改扩建、学校建设前期费、合作办学开办扶持、教师研训、课后服务等支出。

7.2050203初中教育支出4912.45万元，主要用于呈贡区绿地东海岸新建学校设施设备采购、2023年基础教育综合奖补、城乡义务教育公用经费、特殊教育公用经费、城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助、农村学生营养改善计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级资金、城乡义务教育校舍安全保障中央资金、合作办学开办扶持、教师研训、马金铺片区学校后勤保障、课后服务等支出。

8.2050204高中教育支出13821.34万元，主要用于云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目、归还市级前期费、2023年改善普通高中办学条件中央资金、2023年第二批急需合作办学经费、教师研训专项经费、高中学校办学质量扶持经费、普通高中学生资助、高新三中临聘教师薪资经费等支出。

9.2050299其他普通教育支出3575.82万元，主要用于公办学校安保经费、呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养经费、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级资金、招生考试经费、合作办学经费、教育发展（普惠性民办幼儿园补助）专项资金、城乡义务教育校舍维修补助经费、聘用教师供养经费、学生资助、银龄教师经费、六一节、教师节走访慰问经费等支出。

10.2050701特殊学校教育支出2.20万元，主要用于随班就读学生补助的特殊教育公用经费支出。

11.2050799其他特殊教育支出0.10万元，主要用于随班就读学生补助的特殊教育公用经费支出。

12.2050803培训支出142.18万元，主要用于教师培训支出。

13.2050901农村中小学校舍建设支出5002.22万元，主要用于呈贡区学校建设支出。

14.2050999其他教育费附加安排的支出2820.58万元，主要用于呈贡区中华小学改扩建项目支出。

15.2059999其他教育支出632.02万元，主要用于党建、原职中退休教师医保、生活补助经费、校园安全管理、心理健康教育等零星支出。

16.2070305体育竞赛支出247.00万元，主要用于中小学生运动会、组队参加昆明市第十二届少数民族运动会、昆明市第七届运动会等支出。

17.2070308群众体育支出4.00万元，主要用于打造呈贡历史文化定向运动特色项目支出。

18.2070399其他体育支出21.64万元，主要用于开展“十五分钟”健身圈、国家体育达标检测、体育特色项目业余训练点等支出。

19.2296003用于体育事业的彩票公益金支出98.80万元。主要用于全民健身路径维护更新、国民体质监测、校园足球特色学校补助、昆明市市级联办点补助等支出。

20.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6.14万元，主要用于呈贡区实验学校的乡村少年宫补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出100142.27万元，占本年支出合计的97.28%。与上年相比增加21300.46万元，增长27.02%，主要原因是2023年学校建设项目经费投入增加，如：云南民族大学附属中学（呈贡校区）项目建设、中华小学改扩建项目建设等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2023年人才管理专项资金支出和扫黄打非宣传相关讲解设备及图书的采购。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2023年市级毒品预防教育示范学校的补助经费支出。

5.教育（类）支出89079.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%。主要用于保障昆明市呈贡区教育体育局所属各部门正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员经费、公用经费、项目经费支出）以及学校建设、校舍维修改造、学生资助、学前教育发展、义务教育学生营养改善计划、合作办学等项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出253.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于体育竞赛、区内各类体育设施建设、体育活动、国民体质监测等方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出5104.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于职工养老保险和职业年金等的支出。

9.卫生健康（类）支出2568.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于在职和退休人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3126.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于职工住房公积金和住房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.58万元，决算为1.03万元，完成年初预算的18.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为1.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.28%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.58万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的18.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为1.03万元，完成年初预算的20.28%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定，减少不必要的公务接待等支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降19.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.19万元，下降15.57%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定，减少不必要的公务接待等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动、考试等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育局2023年机关运行经费支出100.88万元，比上年增加7.68万元，增长8.24%，主要原因是2023年辅岗人员增加，相应的商品和服务支出（劳务费）增加。部门机关运行经费主要用于日常开支，如：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、培训费、维修护费、公务用车运行维护费、工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区教育体育局资产总额28873.50万元，其中，流动资产4244.07万元，固定资产18087.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4768.13万元，无形资产1773.87万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22157.26万元（因为2022年固定资产和无形资产用的是原值,2023年用的是净值，所以减少金额较大），其中固定资产减少660.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值27.49万元；报废报损资产912项，账面原值343.43万元，实现资产处置收入1.52万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3680.26万元，其中：政府采购货物支出2529.17万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1151.09元。授予中小企业合同金额7.59元，其中：授予小微企业合同金额7.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136001111

（2025.1.13.）呈贡区教体局（汇总）2023年度部门决算公开表