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昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行卫生监督执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府卫生健康主管部门有关政策、制度及规范性文件。

2、受昆明市呈贡区卫生健康局委托，以昆明市呈贡区卫生健康局名义统一执法，依法实施卫生健康专项整治和日常监督检查。

3、对公共场所卫生、职业卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

4、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

5、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

6、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

7、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，负责计划生育违法案件的查处。

8、负责中医药卫生监督。对中医医疗机构依法执业情况进行监督，查处违法行为，依法打击非医疗机构开展医疗活动行为。

9、负责职业病体检机构的监管工作，配合开展职业卫生宣传。

10、受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报。

11、完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在医疗机构卫生监督工作中，我局主要完成医疗机构日常监督工作和打击非法行医工作，具体工作情况如下：

医疗机构日常监督：2023年我局共出动卫生监督员502人次，车辆382辆次，检查医疗机构891家次，下达卫生监督意见书137份，立案查处18件。

打击非法行医：2023年我局共出动执法车辆30辆，执法人员72人次开展了2次非法行医集中整治日专项行动，专项行动联合了各社区卫生服务中心协管站，参加打非行动的人员对前期在全区范围内摸排发现的涉嫌非法行医地点进行专项整治，排查疑似点位23家、涉医医疗广告 家、游医黑牙医点位2处，对1家涉及开展拔火罐的美容院进行现场督导整改。

2.在传染病防治监督工作中，我局2023年结合疫情防控工作开展了传染病防治监督工作检查，共计出动监督人员500余人次，车辆130余辆次，共检查医疗机构300家次，下达“卫生监督见书”100余份，立案查处2件。

3.中医养生保健服务监督检查工作中，我局结合疫情防控工作开展了中医养生保健服务监督检查，对所有中医类型医疗机构进行了全覆盖检查，监督覆盖率100%，通过开展专项检查，进一步规范了医疗执业行为，保障全区医疗卫生质量与安全。

4.在公共场所卫生监督工作中，我局全年共监督检查公共场所3052家次，检查从业人员8302人，持有健康证7913人，持证率为95.31%；立案查处23件。公共场所全面实施量化分级动态管理1265家，其中A级9家、B级221家、C级1035家，量化分级覆盖率100%。

5.在生活饮用水卫生监督中，全年共监督检查120家次。生活饮用水实施量化分级动态管理120家，其中A级单位13家，B级38家，C级69家。查处违法案件3件,确保了全区生活饮用水卫生安全。

6.在职业健康卫生监督工作中，我局2023年共检查涉及职业健康企业81家，查处违法案件2件。

7.在食品安全工作中，2023年我局开展了餐饮具集中消毒单位专项整治和监督抽检工作，督促集中消毒餐饮具企业落实主体责任，提高卫生管理水平，全区共有1家餐饮具集中消毒单位，完成日常监督3次，立案查处1件，为警告处罚。

在卫生监督应急工作中，2023年我局制定了各专业的应急预案，并建立了应急队伍。

8.在学校卫生监督工作中，我局2023年开展了春、秋季学校卫生监督检查工作，结合疫情防控工作开展了呈贡区学校疫情防控工作专项检查，共检查辖区内中小学校及托幼机构228家次，查处违法案件2件，结案2件，均为警告。

9.在卫生监督协管服务工作中，我局按要求开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率100%，按时完成卫生监督协管服务绩效评价工作各项指标要求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生与职业卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科，所属单位0个，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局单位2023年度收入合计3527293.40元。其中：财政拨款收入3527293.40元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少64215.14元，下降1.79%。其中：财政拨款收入减少64215.14元，下降1.79%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：特定目标类项目个数减少，项目支出费用下降。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2023年度支出合计3537037.40元。其中：基本支出3291516.33元，占总支出的93.06％；项目支出245521.07元，占总支出的6.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少54471.14元，下降1.52%。其中：基本支出增加112081.15元，增长3.53%；项目支出减少166552.29元，下降40.42%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：特定目标类项目个数减少，项目支出费用下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出3291516.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2307349.27元，占基本支出的70.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费984167.06元，占基本支出的29.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245521.07元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出3537037.40元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少54471.14元，下降1.52%,主要原因是特定目标类项目个数减少，项目支出费用下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出386017.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于机关事业单位养老保险、医疗保险缴费支出，退休人员生活补助和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出2959547.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于2100402卫生监督机构。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出191472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于住房公积金缴纳，购房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费支出984167.06元，比上年减少24481.63元，下降2.43%,主要原因是人员减少，各项经费支出减少。单位机关运行经费主要用于委托业务费和日常工作、运转经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局资产总额1263844.15元，其中，流动资产1085898.03元，固定资产177946.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53011400336100101111

附件2：2023年度部门决算公开文档（2025.01.14日）20250114030317633