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昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表1

（二）项目支出绩效自评表2

（三）项目支出绩效自评表3

（四）项目支出绩效自评表4

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昆明呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）的重点工作任务是积极探索制度创新、机制创新，不断提高管理效能、服务质量、社会效益。认真贯彻执行党的基本路线和教育方针，坚持“用心做教育”的办学思想和“以习惯奠基人生，用兴趣引领发展”的办学目标，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，构建高效课堂为重点，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量，顺利完成了各项工作任务，实现了既定目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、科研室、教务处、德育处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员44人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1545人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年度无政府性基金收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）为事业单位，无“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年度收入合计1262.97万元。其中：财政拨款收入1226.87万元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.10万元，占总收入的2.86%。与上年相比，收入合计增加187.72万元，增长17.46%。其中：财政拨款收入增加592.88万元，增长93.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少405.15万元，下降91.82%。主要原因是：2023年学生人数和教职工人数有所增加，为保障正常教育教学增加了人员经费，所以财政拨款收入有所增加；2023年其他收入减少较多，主要是学校开办费、慰问费等有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年度支出合计1296.00万元。其中：基本支出893.84万元，占总支出的68.97%；项目支出402.16万元，占总支出的31.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加364.78万元，增长39.17%。其中：基本支出增加355.11万元，增长65.92%；项目支出增加9.67万元，增长2.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：2023年学生人数和教职工人数有所增加，为保障正常教育教学增加了人员经费支出；2023年项目支出增多，所以项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）单位机构正常运转的日常支出893.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出855.46万元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.38万元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：教育支出1128.02万元，社会保障和就业支出62.69万元，卫生健康支出44.48万元，住房保障支出60.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年度一般公共预算财政拨款支出1226.87万元,占本年支出合计的94.67%。与上年相比增加580.77万元，增长89.89%,主要原因分析：2023年学生人数和教职工人数也有所增加，为保障正常教育教学增加了公用经费和人员经费，所以各项支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1058.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于：小学教育支出993.92万元，初中教育支出63.97万元，其他普通教育支出1.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出62.69万元。

9.卫生健康（类）支出44.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于：事业单位医疗 26.35万元，公务员医疗补助14.65万元，其他行政事业单位医疗支出3.47万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于：住房公积金 56.62万元，购房补贴4.20万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增0.00%，主要原因分析：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）资产总额828.16万元，其中，流动资产128.2万元，固定资产699.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115.42万元，其中固定资产减少22.3万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额114.28万元，其中：政府采购货物支出91.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出23.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003201111

附件3：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2023年度部门决算公开表20241106013948182