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昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病预防控制工作的管理与组织落实，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立健全传染病疫情及突发公共卫生事件应急处理运行机制、预警机制和相应的制度，参与制定、修订完善应急预案和技术方案。指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、中毒、污染事件等突发公共卫生事件，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3、组织实施全区免疫规划工作，负责预防接种的技术指导、效果监测与评价，负责生物制品的使用与管理。

4、负责全区病媒生物防制和消毒杀虫工作的效果监测与评价。

5、承担卫生监测检验、预防性健康检查等工作，组织开展健康危害因素干预。

6、负责全区疾病预防控制人员的业务指导和技术培训工作。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担上级卫生行政主管部门和业务部门交办的其它工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、新冠肺炎防控工作情况

截止11月6日，2023年累计收到各医疗机构报告辖区新型冠状病毒感染确诊病例2511例，未报告无症状感染者。

2、传染病的预防与控制

加强疫情报告和管理,开展对辖区医疗机构疫情漏报调查，全区传染病漏报率为零，疫情报告及时率、及时审核率、卡片完整率达到100%。

甲类传染病疫点（区）疑似病人的疫区处理率、密切接触者医学隔离观察和乙类、丙类传染病暴发疫区以及麻疹、流脑、乙脑、炭疽、猩红热、狂犬病和新冠肺炎、新发不明原因传染病的疫点（区）流行病学调查处理率达100%，散发的甲肝、伤寒的调查处理率不低于80%。

发生暴发疫情或突发公共卫生事件，在2小时内向卫生行政部门报告，调处率和及时率达100%，同时进行网络直报。

落实鼠疫疫情三报和“零”病例报告，及时发现鼠间鼠疫，落实有效的预防与控制措施，不发生人间鼠疫。

坚持义务报病制度、“四级督查”工作制度、“零”病例报告制度及对宾馆、旅社巡诊制度，及时发现和报告疑似霍乱病人。坚持农村饮用水消毒工作，落实农村井水的漂白粉消毒措施，确保消毒合格率达标，杜绝因饮用水污染而导致肠道传染病的暴发和流行。

加强高危行为干预工作,组织开展暗娼人群外展同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗、阳性暗娼管理、抗病毒治疗转介等干预活动，及时对所有进行HIV检测的目标人群加做梅毒检测。

3、免疫规划工作

扩大国家免疫规划一类疫苗适龄儿童报告率以乡为单位达到95%以上。确保接种卡证相符，填写规范不漏项。

加强常规免疫，巩固和完善扩大国家免疫规划工作。贯彻落实《昆明市流动儿童计划免疫管理办法》。加强免规工作的检查指导；适龄儿童（含流动人口）建卡（册）、建证率达95%以上；按时上报各种报表；组织开展学校新生查验预防接种证。

开展规范化接种单位评审工作，加强麻疹、风疹防控，呈贡区2023年出疹性疾病监测、调处及采样工作，麻疹排除病例报告发病率＞2/10万。

4、病媒生物工作

加强辖区内的各级医疗单位消毒隔离工作，确保监测覆盖率、区级医院消毒合格率、非政府办医单位消毒合格率达标。做好督促检查工作，杜绝暴发性院内感染事故的发生。按照国家监测方案，定期开展鼠、蚊、蝇、蟑螂密度的监测，设外环境、室内固定和流动监测点。及时了解“四害”动态，配合区爱卫办开展除“四害”工作。

储备必要的消毒药品，确保处理传染病疫情及突发公共卫生事件的物资需要，做好传染病及突发公共卫生事件疫点、疫区的消毒工作，切断传播途径，防止疾病蔓延。

5、开展食品安全宣传、食品安全风险监测、食源性疾病监测工作，积极配合相关部门完成食品卫生检验工作；完成食源性疾病的相关工作。完成从业人员健康体检工作。做好学生常见病、传染病的防控工作。完善学校传染病疫情管理制度，督促学校健全突发公共卫生事件应急报告制度，加强对集中式供水系统、水源水、出厂水、管网末梢水以及自备水、桶装水、二次供水卫生质量检测工作。加强农村饮用水消毒工作，消毒合格率达标，杜绝介水型传播肠道传染病的暴发流行。

6、完成65岁及以上老年人健康管理；高血压和糖尿病规范管理率达60%以上，重性精神病患者管理率达90%以上，结核病患者管理率达90%以上，健康教育覆盖率达70%以上。

7、发生暴发疫情或突发公共卫生事件，调处率和及时率达100%。完成食源性疾病暴发事件的报告与监测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：急传科、办公室、艾防科、检验科、基卫科、结防科、免规科、健教科、慢病科、卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区疾病预防控制中心无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年度收入合计12172.15万元。其中：财政拨款收入1513.50万元，占总收入的12.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入10159.22万元（含教育收费0.00万元），占总收入的83.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入499.43万元，占总收入的4.10%。与上年相比，收入合计增加2551.27万元，增长26.52%。其中：财政拨款收入减少161.91万元，下降9.66%，主要原因是2023年有3名在编人员退休，6名编外人员辞职，故相应经费减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加2375.37万元，增长30.52%，主要原因是疫苗收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加337.80万元，增长209.00%，主要原因是收到卫健局下拨单位应支付2022年实验室改造费用尾款，收到卫健局下拨马金铺和大渔片区托管经费，以及艾滋病、地方病防治与监测、寄生虫防治等相关工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年度支出合计11596.01万元。其中：基本支出1180.99万元，占总支出的10.18%；项目支出10415.02万元，占总支出的89.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加564.12万元，增长5.11%。其中：基本支出减少9199.38万元，下降-88.62%，原因是核算口径变动，非财政拨款收支由上年从基本支出中核算调整至项目支出中细化核算，涉及调整金额9487.16万元，故基本支出与上年对比下降幅度较大，除去调整核算口径因素影响，基本支出较上年略有增长，符合实际工作情况；项目支出增加9763.50万元，增长1498.60%，增量较大的原因同上，除去调整核算口径因素影响，项目支出增加原因为实验室改造尾款支付，新冠肺炎疫情防控经费支付；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1180.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出930.58万元，占基本支出的78.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250.41万元，占基本支出的21.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10415.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

专项业务工作经费支出及开展工作情况如下：

（1）财政拨款支出项目明细

（2）非财政专项资金支出

（3）其他资金支出：此项目核算我单位向各疫苗厂商采购疫苗支出，合计9487.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1513.50万元,占本年支出合计的13.05%。与上年相比减少-161.91万元，下降-9.66%,主要原因是单位3人退休，人员经费相应减少，项目经费中突发公共卫生事件应急处理经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于各类培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1283.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于公共卫生支出，行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于在职职工的住房公积金缴费支出和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.71万元，决算为12.71万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.71万元，决算为12.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.71万元，决算为12.71万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费全部用于单位车辆的维修保养、保险及燃油费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.55万元，增长77.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.55万元，增长77.51%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保障公务车辆正常使用，车辆的维护和油费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障疾病预防控制工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区疾病预防控制中心资产总额5078.73万元，其中，流动资产4542.11万元，固定资产530.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.51万元（净值），其他资产3.41万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2952.34万元，其中固定资产增加156.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400336100201111

附件3：2023年度部门决算公开表样20250114123953454