监督索引号53011400336100901000

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生服务工作以完成上级卫健行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、实施国家基本药物工作制度

2023年，我单位按照“保基本、强基层、建机制”的医改原则，基本药物制度稳步推进。完成了4个乡镇社区卫生院药品网上采购国家基本药品的工作，遴选749种我卫生室基本药物目录。由中心统一集中采购、配送中标基本药物，认真贯彻实施国家基本药物制度和药品零差价销售。

基本药物制度实施不断规范。建立乡镇卫生院基本药物集中采购考核评价指标体系。设置专人负责此项工作，定期对门诊点及各村卫生室进行督导、指导，共对辖区村卫生室及门诊点督导4次。从基本药物采购、储存、配备使用、货款支付等几方面指标对乡镇卫生院进行考核。建立逐级监管机制。对基本药物的采购、配送、使用、零差率销售等环节进行全方位监管。建立多方沟通协调机制。建立了药品采购中心、村卫生室、配送企业多方沟通机制，解决基药采购配送中存在的问题。

2、全面开展公共卫生工作

（1）疾病预防控制工作

预防接种工作。本年度接种常规一类疫苗18014剂次，其中本地儿童接种了13612剂次，流动儿童接种了4402剂次。接种非计划免疫疫苗20185剂次。2023年查验补种疫苗情况：查出乙肝漏种6剂次、补种1剂次、常规脊灰疫苗漏种363剂次、补种213剂次；需接种加强脊灰疫苗1454剂、接种了1085剂；百白破漏种183剂次、补种92剂次；白破漏种400剂、补种210剂；甲肝漏种25剂次、补种7剂次；含麻成份疫苗漏种25剂次、补种9剂次；乙脑疫苗漏种55剂次、补种12剂次；流脑疫苗漏种505剂次、补种238剂次，共计应种3016剂次，补种了1867剂次，补种剂次率61.0%。完成辖区内5所小学和7所幼托机构入学入托查验工作。

共开展了“4.25预防接种日”和“7.28世界肝炎日”两次宣传活动。参加上级培训二次，共举行本级培训四次，培训效果满意。

接种人员资质管理：我中心所有接种人员均持证上岗，5个接种点均定期进行督导、考核。

生物制品管理及冷链运转：按上级要求正确存放管理，认真填写出入库登记。每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗按要求处理。严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，从而保证疫苗贮存质量。

预防接种周期：4个接种点实行日门诊接种，1个接种点实行周门诊接种。

督导考核工作：2023年对辖区村级接种点实行每月督导1次，每季度考核1次，督导考核接种点覆盖率100%。对流动儿童实行专门管理 ，每月上报接种情况。全辖区均使用《儿童预防接种信息管理系统软件》，对2013年后出生儿童实行系统管理，乡、村级有防疫专干兼职负责冷链管理，有温度记录。疫苗出入库登记完整。每月对预防接种异常反应进行监测。AFP、新生儿破伤风，乙肝病例主动检测未发现病例。完成发热出疹性疾病报告监测1例。

2023年接到疑似预防接种异常反应共3例，其中2个为一般反应，进行了常规处置，及时控制了病情，在一周内好转；1个经专家鉴定为偶合反应，目前服药治疗中。监测指标全面达标，覆盖率100%，及时报告率100%，2023年全辖区无儿童预防接种事故发生。安全接种率达100%。

为了掌握辖区流动儿童基本情况，提高疫苗接种率，消除免疫空白人群，我辖区各门诊接种点开展了流动儿童主动搜索工作。主要通过走访，门诊诊疗询问，宣传等途径开展搜索。本年度辖区共搜索了373人。其中中心接种室128人，营盘社区卫生服务站95人，明潭社区卫生服务站67人，呈贡区妇幼健康服务中心接种门诊68人，龙潭山社区卫生服务站15人；因龙潭山社区卫生服务站于今年4月设立，也因所在小区入住率相对不高，所以所有接种门诊搜索力度相对不大，接下来继续努力搜索，并详细登记搜索情况，把流动儿童纳入管理，做好疫苗计划，做好预防接种服务工作。

老年人健康管理。2023年我辖区共统计65岁及以上老年人4661人，建档2164人，建档率75.73%。疾控中心下达65岁及以上老年人管理人数按照服务人口数应为4661人，累计体检人数2281人（大梨园85人，明潭767人，营盘663人，下庄351人，雨花120人，回回营206人、龙潭山85人），体检率48.93%。累计健康管理人数2269人，（大梨园85人，明潭767人，营盘663人，下庄346人，雨花117人，回回营206人、龙潭山85人），健康管理率48.68%

慢性病管理（高血压患者管理）。全年高血压病人登记数为：1313人，累计高血压病人建档数为：1128人，高血压病人管理数为：1128人，任务完成率82％（目标任务数：1384人），完成指标任务数（1384/1128）。

实行门诊高血压病登记制度，18岁以上居民首诊测血压率达到100%；辖区乡村医生按照高血压规范管理要求，实行门诊高血压病登记制度，截止到12月31日首诊病人测量数1405，社区测血压人数1504，高血压病人登记数1313，高血压病人建档数1128，高血压病人管理数1128，高血压病人随访次数3825，高血压病人失访23人，规范管理1116人，规范管理率99%，随访人数1110，最近一次随访血压达标人数930，血压达标率82%；乡村医生按照高血压患者规范管理要求，对辖区内高血压患者进行了筛查、随访评估、分类干预和健康体检，认真进行了高血压患者随访及随访表、健康体检表、高血压电子台账的录入。年度健康体检，体检人数676人，体检率60%。

慢性病管理（糖尿病患者管理）。截止12月31日糖尿病病人登记数为：562人，糖尿病病人建档数为：481人，糖尿病病人管理数为：481人，任务完成率89％（目标任务数：541人），完成指标任务数（541/481）。建立健全糖尿病高危人群筛查资料，规范登记高危人群台账，电子台账，按季度上报糖尿病高危人群筛查报表，截止到12月31日累计筛查 231人，确诊 34 人，确诊 34 人将纳入糖尿病健康管理。

糖尿病病人健康管理：糖尿病病人登记数562，糖尿病病人建档数481，糖尿病病人管理数481人，糖尿病病人随访次数2017，糖尿病失访14人，糖尿病规范管理人数为：471人，糖尿病规范管理率98%，随访人数470人，最近一次随访血糖达标人数240，血糖达标率50%；对糖尿病患者进行随访评估、分类干预和健康体检，完成并填写《2型糖尿病患者随访服务记录表》和《健康体检表》，完善电子台账。

健康教育宣传工作。累计发放了32种内容的健康教育印刷资料，包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等共10658多份。健康教育印资料内容有：各类传染病防治知识、免疫规划知识、地方病防治知识、基本卫生服务项目、科学就医、慢性病防治、新冠肺炎防控指南等。印刷资料放置在中心、村卫生室的候诊区、诊室、咨等处，供居民免费索取。

定期更新健康教育宣传栏。中心、各村卫生室根据健康教育规律、季节、疾病流行情况、社会活动等情况及时更新健康教育宣传栏的宣传内容，累计更换健康教育宣传栏12期，村卫生室、服务站累计更换宣传栏42期。

开展公众健康咨询活动。在各种卫生宣传日、健康主题日、等社会活动，开展特定主题的健康教育宣传活动和公众健康咨询活动，发放健康教育宣传资料。中心累计开展公众健康咨询宣传活动9次，参加咨询人数为每次900余人次。

举办健康教育知识讲座。以普及居民健康素养基本知识技能和预防传染病、慢性病、多发病、科学就医为重点内容，以高血压、糖尿病、艾滋病、防治疟疾、结核病防治知识等为主要对象，定期举办健康讲座，引导居民学习和掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。我中心举办健康教育讲座12期，参与人数为374人次。

（2）保健工作

雨花街道2023年人口数80508人（包含大学生34906人），截止2023年12月28日建档人数52739份（累计数）建档率65.51%，电子建档人数52739份，电子建档率65.61%，规范化建档人数26896份，规范率33.41%。目前规范电子建档率未达标，督促辖区医生做好常住非户籍居民的健康管理工作，依托日常工作积极搜索未建档的常住非户籍居民，并完成建档工作。

日常巡查工作。本年度共巡查892家次，其中医疗机构巡查159户次，公共场所巡583户次，学校卫生巡查62户次，饮用水卫生安全巡查43户次，职业病安全巡查88家次，非法行医和非法采供血事件0起。

专项行动：国家“双随机”行动和创文复检共开展卫生监督检查62家次，其中有35家新办证，19家注销；医疗机构8家次,绝大部分问题已整改；三季度根据国家“文明城市创文创卫检查”（复检）雨花中心积极响应配合检查，筛查辖区内五小行业；四季度根据要求我中心协管站对辖区医疗机构进行全面检查：一是医疗机构必须设置预检分诊台；二是每日要贯彻落实“常消毒”工作；三是医疗废物暂存间不得存放杂物，设置挡鼠板，房间需上锁，专人负责。建档管理情况:一季度公共场所12家，医疗机构新开1家，并进行现场复核验收合格；二季度跟随卫生监督执法局进行国家“双随机”抽检检查共建学习卫生（幼儿园）档案2份，根据一季度考核整改问题，职业卫生建档案1家。放射诊疗建档1家。二次供水建档3家。三季度新开公共场所21家，医疗机构新开3家，并进行现场复核验收合格；四季度新开公共场所9家，医疗机构新开1家，并进行现场复核验收合格。

（3）家庭医生签约工作

截止2023年12月30日为止我中心辖区共签约居民21045人履约21045人，签约率26.14%（包含辖区大学生）履约率100%（包含大学生）。其中重点特殊人群签约情况如下：0-6岁儿童签约1007人履约率99.21%，65岁以上老年人签约2954人履约率99.78%，孕产妇签约636人履约率99.84%，高血压患者签约1114人履约率99.91%，糖尿病患者签约490人履约率99.8%，肺结核患者签约5人履约率100%，严重精神障碍患者签约52人履约率100%，贫困人口签约177人履约率100%，残疾人签约82人履约率100%，城乡低保对象签约12人履约率100%，五保户签约27人履约率100%，计划生育特殊家庭签约13人履约率100%，继续严格按照上级要求完成家庭医生签约服务工作。

3.惠民工程工作

本年度我辖区60岁及以上老年人23价肺炎疫苗惠民工程接种87剂次，达到预期目标。完成儿童耳聋基因芯片技术筛查96人，完成上级下达指标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：公共卫生部、计划生育服务部、医疗服务部、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有国有资本经营收入、也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行收入、也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2023年度收入合计787.45万元。其中：财政拨款收入569.17万元，占总收入的72.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入213.99万元（含教育收费0万元），占总收入的27.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.29万元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计增加11.32万元，增长1.46%。其中：财政拨款收入减少22.37万元，下降3.78%，主要原因为2023年由于新业务用房装修已完成,故财政拨款减少；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加100.06万元，增长87.82%，主要原因为2023年服务人口增多；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少66.38万元，下降93.93%，主要原因为2023年基本公共卫生服务项目经费纳入零余额账户管理，故导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2023年度支出合计698.73万元。其中：基本支出426.90万元，占总支出的61.10％；项目支出271.83万元，占总支出的38.90％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少271.35万元，下降27.97%。其中：基本支出减少217.82万元，下降33.79%，主要原因为新冠疫情解封，所需人员、物资减少，故基本支出减少；项目支出减少53.52万元，下降16.45%,主要原因为本年单位自由资金项目资金做少，欠疾控8-12月二类疫苗款至2024年完成支付，固项目支出减少；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出426.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.96万元，占基本支出的72.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.94万元，占基本支出的27.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.83万元。其中：基本建设类项目支出271.83万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、国家基本公共卫生服务补助资金支出225.59万元，占项目支出的82.99%，项目已完成；2、基本药物制度补助资金支出32.24万元，占项目支出的11.86%，项目已完成；3、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作经费支出9.95万元，占项目支出的3.66%，项目已完成；4、重大传染病防控中央补助资金支出3.77万元，占项目支出的1.38%，项目已完成；5、重大活动医疗保障经费支出0.28万元，占项目支出的0.01%，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出569.31万元,占本年支出合计的81.48%。与上年相比减少31.63万元，下降5.26%,主要原因是2023年由于新业务用房装修已完成,办公设备购置等公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.048万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。主要用于培训支出

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出23.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于机关事业单位人员的社会保障缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出522.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.75%。主要用于维持和保障部门正常运转的工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出23.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是雨花街道社区卫生服务中心2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心单位2023年机关运行经费支出0万元，比上年相比无变化，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心单位资产总额1075.68万元，其中，流动资产623.54万元，固定资产452.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388万元，其中固定资产增加10.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.64万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

四、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100901111

附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）(1)