监督索引号53011400336101000

昆明市呈贡区卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。负责全区卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院改革，健全现代医院管理制度。

3.拟订并组织落实全区疾病预防控制规划。执行国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作。组织指导辖区内突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展全区食品安全风险监测评估工作。

4.组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.依据相关法律法规，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头全区《烟草控制框架公约》履约工作。

7.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

8.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律、法规、规章和政策，拟订全区中医药发展规划并组织实施。综合管理全区中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.会同有关部门，推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.贯彻执行省、市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.贯彻执行省、市计划生育协会的业务工作。指导昆明市呈贡区计划生育协会的业务工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实抓细疫情防控“乙类乙管”工作。实时监测新型冠状病毒流行和变异情况，2023年累计收到各医疗机构报告辖区新冠肺炎确诊病例2492例，未报告无症状感染者。

2.积极提升医疗卫生服务水平。一是努力推进县域紧密型医供体建设，积极对接区人民医院转诊患者。二是规范医疗行业准入，2023年全区新增医疗机构39家。三是继续推行国家基本药物制度，严格执行药品零差率销售。四是做好医疗保障及医疗救治工作。五是开展好医疗机构医疗废物规范化处置工作。

3.全面推进公卫和基卫工作。一是抓好传染病防治工作，持续巩固防治艾滋病“三个90%”成果。二是持续开展食源性疾病监测和现场流行病学调查，查处食品安全隐患。三是规范开展基本公共卫生服务项目，截至目前，重点人群签约率为77.23%；肺结核患者管理率98%；高血压患者规范管理率88.23%；糖尿病患者规范管理率87.45%；严重精神障碍患者规范管理率94.77 %。

4.妇幼健康工作扎实推进。一是规范开展“两个高危”管理。辖区户籍、省内孕产妇共2621人，筛出高危孕产妇1696人，其中橙色、红色共386人，高危孕产妇管理率达100%。二是聚焦“一小”服务体系建设，认真落实三孩生育政策及配套支持措施，积极兑付生育补贴和育儿补助，对新出生并户口登记在昆明的二孩、三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元育儿补助；对新出生并户口登记在呈贡的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴；积极落实生育登记服务制度，做好生育咨询指导，推行生育登记网上办理、一站式办理，推进线上线下深度融合；扩大托育服务供给，新增5家托育机构，鼓励普惠性幼儿园开设普惠性托育班，新申报市级示范托育机构一家已公示通过。三是规范开展妇幼健康管理，截止目前，辖区孕产妇死亡率为0；婴儿死亡率为1.13‰；5岁以下儿童死亡率为1.88‰；新生儿听力筛率为98.38%、遗传代谢性疾病筛率为99.13%；辖区适龄儿童计划免疫规划疫苗接种率96.37%；3岁以下儿童数系统管理率94.73%；孕产妇系统管理率90%。四是落实计划生育特殊家庭相关工作，全年发放慰问金16.45万元。

5.老龄健康事业取得长足发展。目前，全区60岁以上老龄人（含洛羊、七甸）占比为8.27%，65岁以上老龄人占比为5.7%，多措并举，提升“一老一小”重点人群的获得感和幸福感。一是在乌龙街道七步场社区开展全国示范性老年友好型示范社区创建工作，获得“全国示范性老年友好型示范社区”荣誉称号。二是辖区二级及以上综合医院设立老年医学科或康复医学科，80%以上社区卫生服务中心（斗南、乌龙、吴家营、洛龙、大渔、马金铺社区卫生服务中心）成为省级老年友善医疗机构。三是推进医养结合深入发展，以基本公共卫生服务、老年病床建立、家庭医生签约服务为抓手，满足老年人健康养老服务需求。

6.依法行政工作不断加强。一是严格执行法律顾问制度，加强三重一大事项公开力度，法治审查不断完善。二是规范办理投诉举报，已办结归档546件。三是开展普法宣传系列活动。四是对管理相对人共监督检查6739家次，监督检查覆盖率达100%，督促整改744家次，共查办案件46件，罚没金额21.11万元，行政执法成效显著。

7.持续巩固国家卫生城市成果，深入推进健康县城建设。一是扎实开展健康教育和健康促进。区卫健局积极牵头爱卫办工作，分7期在全区范围内开展了国家卫生城市复审工作培训，为创卫复审工作奠定扎实基础。利用网络媒体开展除“四害”宣传，利用大众媒体播放基本公共卫生服务、控烟知识、慢性病防控、无偿献血、防治艾滋病等知识26场次，提升群众健康意识。二是实施慢性病“防、治、管、康”综合防控措施，巩固国家慢性病综合防控示范区建设成果。设立健康小屋2个、设立健康自助检测点62个，推广常见慢性病运动干预项目和方法，倡导“运动是良医”理念，营造人人参与健康县城创建氛围。

8.大院大所大校合作情况。一是与云南中医药大学合作共同举办云南中医药大学名医馆（汇贤中医医院），名医馆提供个体化中医诊疗；社区卫生服务中心与驻地医学院校合作建立教学实践基地。二是与驻地医院建立专家基层工作站和名医工作室，目前在扶持的有5家。三是社区卫生服务中心与区人民医院共同建立呈贡区卒中中心、创伤中心联盟及急性胸痛患者联合救治合作。四是与昆明市中医医院合作加强对驻呈高校的院前急救工作，为驻呈高校提供24小时的120急救绿色通道及应急医疗保障服务，进一步补齐高校卫生应急服务能力短板。

9.项目建设工作稳步开展。一是区人民医院新建项目正在按照年度计划推进前期工作，目前已完成项目可研报告编制、项目立项工作，获得市卫健委床位数批复意见。正在开展项目环评报告、水保报告的编制和二期用地控制性详细规划调整方案编制工作，项目一期用地报批组件已基本完成，因购买耕地占补指标经费和失地农民保证金未落实，计划资金到位后，按程序报批。二是斗南、洛龙街道社区卫生服务中心已与斗南街道、洛龙街道及相应社区签订房屋租用（使用）协议，已完成3个中心项目可研报告、设计方案和投资概算编制工作，获得区发改局项目立项，正在推进项目设计施工招标工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、老龄健康办、人口监测和家庭发展科。

所属单位12个，分别是：

1.昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

2.昆明市呈贡区疾病预防控制中心

3.昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

4.昆明市呈贡区看守所卫生所

5.昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

6.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

7.昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

8.昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

9.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

10.昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心

11.度假区大渔街道社区卫生服务中心

12.昆明市呈贡区卫生健康局机关

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.昆明市呈贡区卫生健康局机关

2.昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

3.昆明市呈贡区疾病预防控制中心

4.昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

5.昆明市呈贡区看守所卫生所

6.昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

7.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

8.昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

9.昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

10.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

11.昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心

12.度假区大渔街道社区卫生服务中心

纳入昆明市呈贡区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区卫生健康局2023年末实有人员编制252人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员211人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。

年末其他人员269人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员101人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制15辆，在编实有车辆18辆。实有车辆超出在编车辆为3辆，原因分析：超出编制的3辆分别为雨花、乌龙、洛龙三个街道社区卫生服务中心各1辆救护车，该三个中心为后成立的街道社区卫生服务中心，车编办未核定车辆编制，但因开展临床及公共卫生业务工作的需求，购置的救护车为特种专业技术用车，由单位使用自有资金开支车辆运行维护费。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局2023年度收入合计145503.14万元。其中：财政拨款收入129620.89万元，占总收入的89.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入15141.07万元（含教育收费0元），占总收入的10.41%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入741.18万元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计增加112925.74万元，增长346.64%。其中：财政拨款收入增加111062.17万元，增长598.44%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加2287.95万元，增长17.80%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少424.37万元，下降36.41%。主要原因是：因呈贡区卫生健康局2023年转拨北京大学肿瘤医院云南医院项目专项债券资金11.38亿元，故财政拨款收入比上年大幅增长，导致总收入增幅也较大；全面实行预算管理一体化系统后，其他部门预算资金不能通过经费账户横向拨款，自有资金减少，通过零余额账户调整指标形式下达，故其他资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局2023年度支出合计144639.84万元。其中：基本支出10779.03万元，占总支出的7.45％；项目支出133860.81万元，占总支出的92.55％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加109681.38万元，增长313.75%。其中：基本支出减少10827.62万元，下降50.11%；项目支出增加120509.00万元，增长902.57%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：上年因行政主管部门转拨的卫生健康类非同级财政拨款收入列入基本支出，2023年因决算取数版要求，这部分资金放入项目支出反映，故基本支出比上年减少50.11%；因呈贡区卫生健康局2023年转拨北京大学肿瘤医院云南医院项目专项债券资金113800.00万元，故项目支出比上年大幅增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10779.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5388.73万元，占基本支出的49.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5390.30万元，占基本支出的50.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133860.81万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出15889.63万元,占本年支出合计的12.25%。与上年相比减少3237.69万元，下降16.93%,主要原因是：2023年因新冠肺炎疫情按照乙类乙管要求进行管理，核酸检测等疫情资金比上年减少2722.85万元；2023年呈贡区人民医院公立医院改革及公共卫生服务补助、中医院移交整合发展补助未安排，比上年减少350万元；其余上级专项转移支付比上年有所变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。2010607信息化建设支出4万元，主要用于昆明市公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施工作支出；2013299其他组织事务支出1.14万元，主要用于组织部转拨党建经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中，2050803培训支出3.72万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出850.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。其中，2080501归口管理的行政单位离退休58.26万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502事业单位离退休339.39万元，主要用于事业单位行政人员的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390.52万元，主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出34.79万元，主要用于机关事业人员的职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出27.05万元，主要用于退休职工死亡抚恤金及一次性丧葬补助等支出。

9.卫生健康（类）支出14629.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。其中，21001卫生健康管理事务693.67万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21002公立医院878.81万元，主要用于区人民医院医院综合改革和云大医院呈贡医院、市中医院呈贡医院公交专线补助；21003基层医疗卫生机构3153.82万元，主要用于城市社区卫生机构的基层医师津贴、乡医补助、基药补助、基层能力提升等经费；21004公共卫生7091.55万元，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构等的人员、公用经费支出和业务活动费用、基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置等支出；21006中医药20.34万元，主要用于中医药事业发展经费支出；21007计划生育事务1982.56万元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21011行政事业单位医疗327.78万元，主要用于行政事业单位支付医疗保险费用；21016老龄卫生健康事务34.46万元，主要用于社区居家养老服务中心购买公众责任保险、医养结合义诊服务、老龄工作经费等支出；21099其他卫生健康支出446.92万元，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出400.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。其中，2210201住房公积金393.61万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴7.23万元，主要用于发放职工的住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.42万元，决算为15.18万元，完成年初预算的59.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.42万元，决算为15.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的59.72%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.42万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的59.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.42万元，决算为15.18万元，完成年初预算的59.72%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：“三公”经费支出决算数仅公务用车运行维护费有支出数据，因厉行节约的要求，单位公务用车燃油、过桥过路费、维修等公务用车运行维护费比上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.94万元，增长48.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4.94万元，增长48.24%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：“三公”经费支出决算数仅公务用车运行维护费有支出数据，因单位公车使用加油卡充值，上年使用2021年充值卡上余额，而2023年为开展家庭医生签约、基本公共卫生服务考核等卫生健康事业发展工作，公务用车运行维护费正常开支，故本年车辆维修及加油费等公务用车运行维护费比上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展家庭医生签约、基本公共卫生服务考核、医疗保障、“健康县城”创建工作等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生健康局2023年机关运行经费支出264.67万元，比上年增加12万元，增长4.75%,主要原因是:2023年部门预算部分公用经费定额标准增加，且在编实有人数比上年增加，故机关运行经费支出比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于劳务费168.40万元、其他交通费用28.81万元、办公费18.93万元、工会经费11.60万元、福利费18.70万元、委托业务费5.19万元、电费0.88万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区卫生健康局资产总额17093.22万元，其中，流动资产8997.27万元，固定资产7873.80万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产218.74万元（净值），其他资产3.41万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1480.14万元（主要为呈贡区疾病预防控制中心二类医疗款回款导致的银行存款增加），其中固定资产增加5842.23万元（主要为呈贡区妇幼健康服务中心新建业务用房在建工程转固定资产导致）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额133.04万元，其中：政府采购货物支出130.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400336101111

附件3：2023年度昆明市呈贡区卫生健康局部门决算公开表样 （汇总级）20250115102619626